目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2026年板桥畲族乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于板桥畲族乡人民政府2026年收支预算情况的总体说明
（二）关于板桥畲族乡人民政府2026年收入预算情况说明
（三）关于板桥畲族乡人民政府2026年支出预算情况说明
（四）关于板桥畲族乡人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于板桥畲族乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于板桥畲族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于板桥畲族乡人民政府2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于板桥畲族乡人民政府2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于板桥畲族乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年板桥畲族乡人民政府部门预算表
（一）2026年县级部门收支预算总表
（二）2026年县级部门收入预算总表
（三）2026年县级部门支出预算总表
（四）2026年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年县级部门一般公共预算支出表
（六）2026年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2026年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年县级部门项目支出预算表
（十一）2026年县级部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
5.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
6.完成县政府交办的其他工作任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，板桥畲族乡人民政府预算包括：板桥畲族乡人民政府本级。
二、2026年板桥畲族乡人民政府部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于板桥畲族乡人民政府2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，板桥畲族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。板桥畲族乡人民政府2025年收支总预算985.33万元。
（二）关于板桥畲族乡人民政府2026年收入预算情况说明
板桥畲族乡人民政府2026年收入预算985.33万元，比上年执行数减少1205.40万元，下降57.14%，主要是2026年度部门划拨指标还未陆续下达。
其中：一般公共预算拨款收入947.17万元，占96.13%；上年结转结余38.16万元，占3.87%。
（三）关于板桥畲族乡人民政府2026年支出预算情况说明
板桥畲族乡人民政府2026年支出预算985.33万元，上年执行数减少1205.40万元，下降57.14%，主要是2026年度部门划拨指标还未陆续下达。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出784.39万元、社会保障和就业支出70.10万元、卫生健康支出41.28万元、城乡社区支出4.85万元、农林水支出30.42万元、交通运输支出4.33万元、住房保障支出48.76万元、灾害防治及应急管理支出1.2万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出626万元，占63.54%；日常公用支出77.2万元，占7.83%；项目支出282.13万元，占28.63%.
年终结转结余0万元。
（四）关于板桥畲族乡人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
板桥畲族乡人民政府2026年财政拨款收支总预算947.17万元。收入包括：一般公共预算收入947.17万元；支出包括：一般公共服务支出784.39万元、社会保障和就业支出70.10万元、卫生健康支出41.28万元、城乡社区支出4.85万元、农林水支出30.42万元、交通运输支出4.33万元、住房保障支出48.76万元、灾害防治及应急管理支出1.2万元。
（五）关于板桥畲族乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
板桥畲族乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款980.48万元，比上年执行数减少1120.90万元，下降53.34%，主要是2026年度部门划拨指标还未陆续下达。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出784.39万元，占80.00%；社会保障和就业支出70.10万元，占7.15%；卫生健康支出41.28万元，占4.21%；农林水支出30.42万元，占3.10%；交通运输支出4.33万元，占0.44%；住房保障支出48.76万元，占4.97%；灾害防治及应急管理支出1.2万元，占0.12%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）515.27万元，主要用于保障正常运行、开展日常工作的经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出（项）49.12万元，主要用于驾驶员和编外人员经费支出。
（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2.00万元，主要用于纪检监察工作支出。
（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）215万元，主要用于民族发展事务及乡村基础设施建设支出。
（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3.00万元，主要用于群众团体事务方面的支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.17万元，主要用于工资福利一般经费（基本养老）支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.58万元，主要用于工资福利一般经费（基本年金）支出。
（8）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）5.00万元，主要用于困难户临时生活救助支出。
（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.35万元，主要用于双拥工作支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.28万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
（11）农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）1.44万元，主要用于路灯电费支出。
（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）7.42万元，主要用于其他农业农村方面支出。
（13）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）1.57万元，主要用于对村级公益事业建设的补助方面支出。
（14）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）20.00万元，主要用于村级项目方面支出。
（15）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）4.33万元，主要用于公路养护方面支出。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.76万元，主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。
（17）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）1.20万元，主要用于应急管理方面支出。
（六）关于板桥畲族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明
板桥畲族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出703.20万元，其中：
人员支出626万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；
日常公用支出77.20万元，主要包括：水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于板桥畲族乡人民政府2026年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
板桥畲族乡人民政府2026年政府性基金预算当年拨款4.85万元，比2025年执行数减少84.51万元，下降94.57%，主要是2026年度部门划拨指标还未陆续下达。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出4.85万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）4.85万元，主要用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
（八）关于板桥畲族乡人民政府2026年国有资本经营预算支出情况说明
板桥畲族乡人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于板桥畲族乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
板桥畲族乡人民政府2026年“三公”经费预算数为5.36万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算3.36万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门或其他单位来我乡指导工作等支出。持平的主要原因是上级部门或其他单位来我乡指导工作频次大致相同。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费，
2026年板桥畲族乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算77.2万元，比上年预算数增加11.59万元，增长17.66%，主要是人员变动，机关运行经费增加。
2.政府采购情况。
2026年板桥畲族乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，板桥畲族乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2026年板桥畲族乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及资金282.13万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门（单位）项目支出绩效表”
5.委托业务费安排情况
板桥畲族乡人民政府2026年委托业务费财政拨款当年拨款总额0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出（项）指：反映除上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指：反映用于民族事务管理方面的专项支出。
15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）指：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）指：反映开展拥军优属活动的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）指：反映用于农村农业生产发展等方面的支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指：反映用于农村社会事业发展的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益（项）指：反映用于森林生态效益方面的支出。
25.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）指：反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指：反映除上述项目外其他用于公路水路运输方面的支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）指：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。