目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年公安局部门预算安排情况说明

（一）关于公安局2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于公安局2026年收入预算情况说明

（三）关于公安局2026年支出预算情况说明
（四）关于公安局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于公安局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于公安局2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于公安局2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于公安局2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于公安局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年公安局部门预算表

（一）2026年县级部门收支预算总表

（二）2026年县级部门收入预算总表

（三）2026年县级部门支出预算总表

（四）2026年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年县级部门一般公共预算支出表

（六）2026年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2026年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年县级部门项目支出预算表

（十一）2026年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、研究撰写制定有关全县公安工作和队伍建设的计划。

2.掌握工作情况，分析形势，提高对策、措施。

3.积极开展对危害国内安全案件、刑事案件、经济案件的侦破和查禁毒品等工作。负责对境内敌对势力、反动社团、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。

4.依法管理户籍、民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，负责公民出入境的审批工作。

5.管理全县城乡道路交通安全，维护交通秩序，处理道路交通事故，负责车辆管理和驾驶员管理工作。

6.依法指导监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和队伍管理。

7.组织实施对来松阳的重要领导人、重要外宾以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。

8.管理、指导、监督全县公共信息网络安全监察工作。

9.负责做好本局看守所、治安拘留所的管理工作。

10.负责全县公安队伍的规范化建设和民警的教育训练工作。

11.领导、监督消防工作。

12.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，公安局部门预算包括：局本级预算、局属交管大队单位和局属看守所单位预算。

二、2026年公安局部门预算安排情况说明
　　（一）关于公安局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。      

公安局2026年收支总预算20328.09万元。

（二）关于公安局2026年收入预算情况说明

公安局2026年收入预算20328.09万元，比上年执行数减少2328.75万元，下降10.3%，主要是2025年年中追加预算支出。

其中：一般公共预算拨款收入19456.05万元，占95.7%；政府性基金收入382.98万元，占1.9%；上年结转结余489.06万元，占2.4%。

（三）关于公安局2026年支出预算情况说明
　　公安局2026年支出预算20328.09万元，比上年执行数2328.75万元，下降10.3%，主要是2025年年中追加预算支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4.56万元、公共安全支出16603.84万元、社会保障和就业支出1387.1万元、卫生健康支出884.28万元、城乡社区支出170万元、住房保障支出895.33万元、其他支出382.98万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出14772.77万元，占72.7%；日常公用支出1847.27万元，占9.1%；项目支出3708.05万元，占18.2%。

年终结转结余0万元。

（四）关于公安局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

公安局2026年财政拨款收支总预算20328.09万元。收入包括：一般公共预算收入19945.11万元、政府性基金收入382.98万元；支出包括：一般公共服务支出4.56万元、公共安全支出16603.84万元社会保障和就业支出1387.1万元、卫生健康支出884.28万元、城乡社区支出170万元、住房保障支出895.33万元、其他支出382.98万元。

（五）关于公安局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

公安局2026年一般公共预算当年拨款19945.11万元，比上年执行数减少385.3万元，下降1.9%，主要是2025年年中追加预算收入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出4.56万元，占0.02%；公共安全支出16603.84万元，占83.18%；社会保障和就业支出1387.1万元，占7%；卫生健康支出884.28万元，占4.4%；城乡社区支出170万元，占0.9%；住房保障支出895.33万元，占4.5%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）4.56万元，主要用于各类人大事务的支出。

（2）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）72万元，主要用于武装警察部队的工作经费。

（3）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）16531.84万元，主要用于人员经费支出及日常运行公用支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）365万元，主要用于重点人员智能监控（态势分析）服务、信息网络运维专项（雪亮工程）。

（5）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2473.33万元，主要用于各类单位办案业务、装备购买等费用。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3941.36万元，主要用于辅警人员经费及辅警公用经费、看守所项目支出、松阳县“车驾管”服务中心及松阳县公安局交通警察大队江南中队技术业务用房建设工程。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）924.74万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）462.37万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（9）卫生健康支出行政（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）884.28万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出以及公务员医疗补助支出。

（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）170万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）895.33万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于公安局2026年一般公共预算基本支出情况说明

公安局2026年一般公共预算基本支出16260.04万元，其中：

人员支出14772.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

日常公用支出1847.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于公安局2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

公安局2026年政府性基金预算当年拨款382.98万元，比2025年执行数减少1940.44万元，下降83.5%，主要是年中追加政府性基金预算收入。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出382.98万元，占100%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）382.98万元，主要用于车驾管项目。

（八）关于公安局2026年国有资本经营预算支出情况说明

公安局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于公安局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

公安局2026年“三公”经费预算数为193.7万元，比上年预算数减少2万元，下降1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算15.7万元，与上年预算数持平。主要用于接待公安机关执行公务、学习交流和检查指导等按规定开支的各类公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算178万元，比上年预算数减少2万元，下降1%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出178万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少2万元，下降1%，主要原因是压缩三公经费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年公安局本级、交管大队、看守所3家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1847.27万元，比上年预算数增加162.82万元，增长9.7%，主要是2026年预算人数多于2025年预算人数。

2.政府采购情况。

2026年公安局各单位政府采购预算总额663.1万元，其中：政府采购货物预算7.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算625.44万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，公安所属各预算单位共有车辆94辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车58辆、特种专业技术用车36辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备2套。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2026年公安局部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及资金3708.05万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”

5.委托业务费安排情况

公安局2026年委托业务费财政拨款当年拨款总额88.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

14.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指看守所拘押人员专项经费。包括经常性业务费、被监管人员给养、监所医疗卫生社会化等。

15.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（公安）的基本支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）他政府性基金安排的支出（项）:指单位其他政府性基金用于基建工程方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:用于各类人大事务运行包含购置办公设备购置支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

22.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）:指用于武装警察部队的工作经费。

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