目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年县纪委监委部门预算安排情况说明

（一）关于县纪委监委2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于县纪委监委2026年收入预算情况说明

（三）关于县纪委监委2026年支出预算情况说明
       （四）关于县纪委监委2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于县纪委监委2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于县纪委监委2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于县纪委监委2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于县纪委监委2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于县纪委监委2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年县纪委监委部门预算表

（一）2026年县级部门收支预算总表

（二）2026年县级部门收入预算总表

（三）2026年县级部门支出预算总表

（四）2026年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年县级部门一般公共预算支出表

（六）2026年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2026年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年县级部门项目支出预算表

（十一）2026年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

中共松阳县纪律检查委员会、松阳县监察委员会（以下简称县纪委监委）主要职能职责：
       1.县纪委负责全县党的纪律检查工作。其职责为：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
       2.县监委负责全县监察工作。其职责为：维护宪法法律，依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
        县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，县纪委监委部门预算包括：委本级预算。

二、2026年县纪委监委部门预算安排情况说明
　　（一）关于县纪委监委2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。县纪委监委2026年收支总预算3713.37万元。

（二）关于县纪委监委2026年收入预算情况说明

县纪委监委2026年收入预算3713.37万元，比上年执行数减少27.32万元，下降0.7%，主要是2026年“走读式”谈话项目支出金额减少。

其中：一般公共预算拨款收入3669.51万元，占98.8%；上年结转结余43.86万元，占1.2%。

（三）关于县纪委监委2026年支出预算情况说明
　　县纪委监委2026年支出预算3713.37万元，比上年执行数减少27.32万元，下降0.7%，主要是2026年“走读式”谈话项目支出金额减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2875.13万元、社会保障和就业支出343.85万元、卫生健康支出219.20万元、住房保障支出231.33万元、其他支出43.86万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2756.79万元，占74.2%；日常公用支出488.72万元，占13.2%；项目支出467.86万元，占12.6%。

年终结转结余0万元。

（四）关于县纪委监委2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

县纪委监委2026年财政拨款收支总预算3713.37万元。收入包括：一般公共预算收入3669.51万元、政府性基金收入43.86万元；支出包括：一般公共服务支出2875.13万元、社会保障和就业支出343.85万元、卫生健康支出219.20万元、住房保障支出231.33万元、其他支出43.86万元。

（五）关于县纪委监委2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县纪委监委2026年一般公共预算当年拨款3669.51万元，比上年执行数增加61.96万元，增加1.7%，主要是人员类经费稍有增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2875.13万元，占78.3%；社会保障和就业支出343.85万元，占9.4%；卫生健康支出219.20万元，占6.0%；住房保障支出231.33万元，占6.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2444.59万元，主要用于工资福利、人员津贴补贴以及日常公用经费等县纪委监委的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）85万元，主要用于委机关一般行政管理事务所需经费的支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）264万元，主要用于大案要案查处相关经费的支出。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）25万元，主要用于巡察业务相关的费用支出。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）56.54万元，主要用于其他纪检监察事务所需的费用支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）229.23万元，主要用于按照国家规定标准缴纳机关单位基本养老保险的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位职业年金缴费支出（项）114.62万元，主要用于按照国家规定标准缴纳机关单位职业年金的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）219.20万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的行政人员医疗保险费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）231.33万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金支出。

（六）关于县纪委监委2026年一般公共预算基本支出情况说明

县纪委监委2026年一般公共预算基本支出3245.51万元，其中：

人员支出2756.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等；

日常公用支出488.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于县纪委监委2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

县纪委监委2026年政府性基金预算当年拨款43.86万元，比上年执行数减少45.42万元，下降50.9%，主要是2025年“走读式”谈话项目支出已支付89.28万元，2026年仅需支付尾款43.86万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出43.86万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）43.86万元，主要用于2025年“走读式”谈话项目尾款支出。

（八）关于县纪委监委2026年国有资本经营预算支出情况说明

县纪委监委2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于县纪委监委2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县纪委监委2026年“三公”经费预算数为14.44万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算8.44万元，与上年预算数持平。主要用于委机关按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出6万元，与上年预算数持平。主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2026年县纪委监委本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算488.72万元，比上年预算数增加4.56万元，增长0.9%，主要是人员增加，机关运行经费稍有增加。

2.政府采购情况。

2026年县纪委监委各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，县纪委监委所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2026年县纪委监委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及资金467.86万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”

5.委托业务费安排情况

县纪委监委2026年委托业务费财政拨款当年拨款总额0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2444.59万元，主要用于工资福利、人员津贴补贴以及日常公用经费等县纪委监委的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指的是反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指的是反映查处大要（专）案的支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：指的是反映中央和地方巡视（巡察）的专项业务支出。

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。