浙江松阳经济开发区管理委员
2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年开发区部门预算安排情况说明
（一）关于开发区2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于开发区2025年收入预算情况说明
（三）关于开发区2025年支出预算情况说明
（四）关于开发区2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于开发区2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于开发区2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于开发区2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于开发区2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于开发区2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年开发区部门部门预算表
（一）2025年县级部门收支预算总表
（二）2025年县级部门收入预算总表
（三）2025年县级部门支出预算总表
（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年县级部门一般公共预算支出表
（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年县级部门项目支出预算表
（十一）2025年县级部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行县委、县政府的各项决策和工作部署。 2.负责国家、省和市有关法律、法规和政策在开发区(园区)的贯彻实施,拟订并组织实施开发区(园区)有关管理规定。 3.根据省、市、县经济发展总体布局和产业结构调整规划,拟订开发区(园区)经济社会发展目标、产业发展规划和生态绿色保护规划,负责编制开发区(园区)总体规划和详细规划,制定年度计划并组织实施。 4.负责开发区(园区)平台建设,协调产业发展重大问题和要素配置。负责产业发展项目管理、重大项目申报及关联事项。 5.负责开发区(园区)的开发建设,制定实施产城一体化建设规划,推进产城一体化进程。负责开发区(园区)内各项基础设施、公用事业和民生项目的建设和管理,按权限审核、报批开发区(园区)的政府投资项目。 6.负责开发区(园区)经济管理,经济运行情况监测、分析,各项统计数据的汇总分析和上报工作。协调开发区(园区)内的经济贸易、国有资产、科技、信息化、数字化改革等工作。 7.负责开发区(园区)的项目招商、人才引进、产业培育引导、工业投资项目的管理和服务等工作。 8.负责开发区(园区)土地征迁计划的制订和征迁资金保障工作。负责开发区(园区)供地计划的制订和土地出让前期相关工作。 9.负责开发区(园区)的环境保护设施建设管理。会同属地乡镇(街道)落实开发区(园区)所属企业的环境保护监管责任。 10.负责开发区(园区)各类在建项目的安全生产工作。 11.负责山海协作园考核工作。参与对松阳县经济发展投资集团有限公司的考核工作。 12.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，浙江松阳经济开发区管理委员会预算为本级预算，无下属单位。
二、2025年开发区部门预算安排情况说明
（一）关于开发区2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。开发区管委会2024年收支总预算6590.89万元。
（二）关于开发区2025年收入预算情况说明
开发区2025年收入预算6590.89万元，比上年执行数减少27827.35万元，下降80.8%，主要是去年年中追加债券资金等。
其中：一般公共预算拨款收入1706.49万元，占25.9%；政府性基金收入4315万元，占65.5%；上年结转结余569.39万元，占8.6%。
（三）关于开发区2025年支出预算情况说明
开发区2025年支出预算6590.89万元，比上年执行数减少27833.55万元，下降80.8%，主要是去年年中追加债券资金等。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出20.53万元、社会保障和就业支出107.58万元、卫生健康支出68.58万元、节能环保支出82.5万元、城乡社区支出1642.36万元、资源勘探工业信息等支出1307.56万元、住房保障支出87.78万元、灾害防治及应急管理支出50万元、其他支出3224万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1022.79万元，占15.5%；日常公用支出109.47万元，占1.7%；项目支出5458.64万元，占82.8%.
年终结转结余0万元。
（四）关于开发区2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
开发区2025年财政拨款收支总预算6590.89万元。收入包括：一般公共预算收入1954.89万元、政府性基金收入4636万元；支出包括：一般公共服务支出20.53万元、社会保障和就业支出107.58万元、卫生健康支出68.58万元、节能环保支出82.5万元、城乡社区支出1642.36万元、资源勘探工业信息等支出1307.56万元、住房保障支出87.78万元、灾害防治及应急管理支出50万元、其他支出3224万元。
（五）关于开发区2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
开发区2025年一般公共预算当年拨款1954.89万元，比上年执行数减少648.33万元，下降24.9%，主要是浙江松阳经济开发区基础配套设施项目等一般债项目为年中追加项目。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出20.53万元，占1%；社会保障和就业支出107.58万元，占5.5%；卫生健康支出68.58万元，占3.5%；节能环保支出82.5万元，占4.2%；城乡社区支出230.36万元，占11.8%；资源勘探工业信息等支出1307.56万元，占66.9%；住房保障支出87.78万元，占4.5%；灾害防治及应急管理支出50万元，占2.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）20万元，主要用于开展招商引资考察、接待客商考察、外出开展人才招引等工作经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.53万元，主要用于园区企业两新组织保障经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.72万元，主要用于单位在编人员养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.86万元，主要用于单位在编人员职业年金缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）68.58万元，主要用于单位在编人员医疗保险缴费支出。
（6）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）82.5万元，主要用于委托第三方公司以劳务派遣的形式组建巡查队，对县开发区所辖范围内所有管网、泵站、河道等各环境敏感点的巡查；对日常检查中发现的废水管网破损进行及时抢修，对突发环境应急事故进行应急处置；县开发区其他有关环保的事项等支出。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）15万元，主要用于开发区环境污染第三方治理并启动环保管家的专业化服务工作支出。
（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）230.36万元，主要用于保障维护园区内基础配套设施正常使用以及智能清扫保洁等费用。
（8）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）1307.56万元，主要用于开发区管委会办公楼搬迁、在编人员工资福利支出、日常办公费用及日常运转类项目经费等。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.78万元，主要用于单位在编工作人员住房公积金经费支出。
（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）50万元，主要用于1.委托专业第三方提供对企业安全生产辅导服务30万元。主要包括如下内容：（1）供应商为开发区管委会提供安全生产辅导、应急、咨询等服务；（2）供应商为开发区管委会管辖企业及在建工程提供安全检查、培训、应急、咨询等服务。2. 战略合作经费总计30万。通过相关战略合作，实现企业转型升级，提升本职安全水平。
（六）关于开发区2025年一般公共预算基本支出情况说明
开发区2025年一般公共预算基本支出1132.25万元，其中：
人员支出1022.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；
日常公用支出109.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于开发区2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
开发区2025年政府性基金预算当年拨款4636万元，比2023年执行数减少27178.66万元，下降85.4%，主要是2024年度年中追加下达的债券资金等。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出1412万元，占30.5%；其他（类）支出3224万元，占69.5%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）952万元，主要用于应急环保项目。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）40万元，主要用于应急工程提升维护清淤等费用。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）150万元，主要用于园区内基础设施维护及零星工程项目资金。
（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）270万元，主要用于经开区范围内绿化养护支出及园区范围内清扫保洁等费用。
（5）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3224万元，主要用于企业政策兑现资金及赤寿区块项目资源税等。
（八）关于开发区2025年国有资本经营预算支出情况说明
开发区管委会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于开发区2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
开发区2025年“三公”经费预算数为4.35万元，比上年预算数减少0.66万元，减少13.2%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.35万元，比上年预算数减少0.66万元，下降13.2%。主要用于招引外来客商及本单位业务接待等支出。减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年开发区管委会本级的机关运行经费财政拨款预算1132.25万元，比上年预算减少117.06万元，增长0.7%，主要是人员变动影响。
2.政府采购情况。
2025年开发区各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，开发区管委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2025年开发区管委会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金5458.64万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
134.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。
19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他方面的支出。
22.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。
24.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。
26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
开发区-部门预算公开.xls