目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年竹源乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于竹源乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于竹源乡人民政府2025年收入预算情况说明
（三）关于竹源乡人民政府2025年支出预算情况说明（四）关于竹源乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于竹源乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于竹源乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于竹源乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于竹源乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于竹源乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年竹源乡人民政府部门预算表
（一）2025年县级部门收支预算总表
（二）2025年县级部门收入预算总表
（三）2025年县级部门支出预算总表
（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年县级部门一般公共预算支出表
（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年县级部门项目支出预算表
（十一）2025年县级部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级党委政府交办的其它事项。
（二）竹源乡人民政府机构设置情况
从预算单位构成看，竹源乡人民政府部门预算包括：竹源乡人民政府本级。
二、2025年竹源乡人民政府部门预算安排情况说明 （一）关于竹源乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，竹源乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。竹源乡人民政府2025年收支总预算954.72万元。
（二）关于竹源乡人民政府2025年收入预算情况说明
竹源乡人民政府2025年收入预算954.72万元，比上年执行数减少160.85万元，下降14.4%，主要是部门二次分配项目资金减少。
其中：一般公共预算拨款收入799.05万元，占83.7%；其他收入4.67万元，占0.5%；上年结转结余151万元，占15.8%。
（三）关于竹源乡人民政府2025年支出预算情况说明 竹源乡人民政府2025年支出预算954.72万元，比上年执行数减少160.85万元，下降14.4%，主要是部门二次分配项目资金减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出606.32万元、文化旅游体育与传媒支出4.8万元、社会保障和就业支出78.69万元、卫生健康支出41.83万元、节能环保支出19万元、城乡社区支出17.63万元、农林水支出96.1万元、交通运输支出0.6万元、自然资源海洋气象等支出21.11万元、住房保障支出53.18万元、其他支出15.46万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出638.46万元，占66.9%；日常公用支出77.11万元，占8.1%；项目支出239.15万元，占25%。
3.年终结转结余0万元。
（四）关于竹源乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
竹源乡人民政府2025年财政拨款收支总预算950.05万元。收入包括：一般公共预算收入926.97万元；政府性基金收入23.08万元。支出包括：一般公共服务支出605.27万元、文化旅游体育与传媒支出4.8万元、社会保障和就业支出78.69万元、卫生健康支出41.83万元、节能环保支出19万元、城乡社区支出17.63万元、农林水支出92.48万元、交通运输支出0.6万元、自然资源海洋气象等支出21.11万元、住房保障支出53.18万元、其他支出15.46万元。
（五）关于竹源乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
竹源乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款926.97万元，比上年执行数减少130.15万元，下降12.3%，主要是部门二次项目分配资金减少及行政经费压缩。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出605.27万元，占65.3%；文化旅游体育与传媒支出4.8万元，占0.5%；社会保障和就业支出78.69万元，占8.5%；卫生健康支出41.83万元，占4.5%；节能环保支出19万元，占2%；城乡社区支出10.01万元，占1%；农林水支出92.48万元，占10%；交通运输支出0.6万元，占0.2%；自然资源海洋气象等支出21.11万元，占2.3%；住房保障支出53.18万元，占5.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）行政运行（项）542.22万元，主要用于工资福利、交通运行费、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）40.03万元，主要用于驾驶员、编外人员经费。
（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元，主要用于纪检工作。
（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）3万元，主要用于群团工作。
（5）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）18.02万元，主要用于信访维稳业务支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4.8万元，主要用于文化和旅游业务支出。
（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）7.5万元，主要用于社保员工资福利支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.22万元，主要用于缴纳职工社会养老保险。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.61万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）1万元，主要用于养老服务等支出。
（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1万元，主要用于残疾人事业支出。
（12）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）1万元，主要用于临时救助支出。
（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）1万元，主要用于慰问现役军人家属支出。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）41.83万元，主要用于医疗保障支出。
（15）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）0.5万元，主要用于医疗保障事务等支出。
（16）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）1万元，主要用于秸秆禁烧防控工作支出。
（17）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）18万元，主要用于潘坑村农村生活污水处理设施提升改造工程支出。
（18）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）10.01万元，主要网格员经费、行政村规模优化调整等工作支出。
（19）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）7.15万元，主要用于动物防疫、和美乡村建设、红色示范村奖补支出。
（20）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）45.03万元，主要用于公益林补助、护林员工资等支出。
（21）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）40.3万元，主要用于民生实事项目建设支出。
（22）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）0.6万元，主要用于村邮员报酬支出。
（23）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）4.4万元，主要用于耕地流向林地整改项目支出。
（24）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）16.71万元，主要用于国土空间规划编制等支出。
（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.18万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（六）关于竹源乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
竹源乡人民政府2025年一般公共预算基本支出715.56万元，其中：
人员支出638.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；
日常公用支出77.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）关于竹源乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
竹源乡人民政府2025年政府性基金预算当年拨款23.08万元，比2024年执行数减少28.45万元，下降55.2%，主要是部门二次分配项目资金减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出7.62万元，占33%；其他支出（类）支出15.46万元，占67%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）0.53万元，主要用于公益林优化后续工作宣传核查。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）7.09万元，主要用松材线虫病防治工作。
（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1.96万元，主要用于无违建拆除工作。
（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）13.5万元，主要用于居家养老照料中心建设工作。
（八）关于竹源乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
竹源乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于竹源乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
竹源乡人民政府2025年“三公”经费预算数为4.63万元，比上年预算数增加0.63万元，增长15.8%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.63万元，比上年预算数增加0.63万元，增长15.8%。主要用于接待公务考察、交流用餐等支出。增加的主要原因是在建重点项目增多，来访单位增多。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。
2025年竹源乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算77.11万元，比上年预算数减少2.18万元，下降2.7%，主要是人员调动。
2.政府采购情况。
2025年竹源乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，竹源乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年竹源乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及资金239.15万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映纪检、监察方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
15.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映用于社会就业管理事务支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
26.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。
28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映
30.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映城乡社区事务支出。
31.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他农业农村项目建设等基本支出。
33.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映公益林保护和管理等反面的支出。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映税费改革后对村级公益事业可建设的补助支出。
35.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：反映其他用于邮政业方面的支出。
36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复、国土整治，耕地保护等方面的支出。
37.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源保护方面的支出。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
40.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
松阳县竹源乡政府预算公开(报表(市县))_2025-04-16.xls
附件4.松阳县政府网预算公开录入指南(1).docx