目录
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、减灾防汛工作。
3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6．完成上级政府交办的其它事项。
从预算单位构成看，松阳县西屏街道（汇总）部门决算包括：松阳县人民政府西屏街道办事处本级决算。
纳入松阳县西屏街道（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：松阳县人民政府西屏街道办事处本级。松阳县人民政府西屏街道办事处无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：松阳县西屏街道（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,940.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,264.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,606.04 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 3.90 | 三、国防支出 | 34 | 10.71 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 13.50 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 223.10 |
八、其他收入 | 8 | 178.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 448.31 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 205.90 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 161.85 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,433.81 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,860.43 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 111.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 351.64 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 191.12 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 3.90 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 76.66 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 351.90 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,728.20 | 本年支出合计 | 58 | 10,708.42 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 123.23 | 年末结转和结余 | 60 | 143.01 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 10,851.43 | 总 计 | 62 | 10,851.43 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：松阳县西屏街道（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,728.20 | 10,550.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.10 |
松阳县西屏街道 | 10,728.20 | 10,550.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.10 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：松阳县西屏街道（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,728.20 | 10,550.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.10 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,284.01 | 2,176.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | ||
20101 | 人大事务 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,974.81 | 1,866.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,585.72 | 1,585.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 386.10 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20608 | 科技交流与合作 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 223.10 | 223.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 111.34 | 111.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 111.34 | 111.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 101.76 | 101.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 74.90 | 74.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 419.30 | 419.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 39.17 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 39.17 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.32 | 159.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.50 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.25 | 52.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 152.77 | 152.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 205.90 | 205.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 28.37 | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 28.37 | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 143.73 | 143.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 143.73 | 143.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 161.85 | 161.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110406 | 自然保护地 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 133.14 | 133.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 133.14 | 133.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,463.18 | 4,393.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.10 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,092.52 | 3,092.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,654.39 | 1,654.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 882.94 | 882.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 74.41 | 74.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120815 | 农村社会事业支出 | 221.90 | 221.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 29.91 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 207.14 | 207.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,349.80 | 1,279.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.10 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,349.80 | 1,279.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.10 | ||
213 | 农林水支出 | 1,860.43 | 1,860.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,033.53 | 1,033.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,023.90 | 1,023.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 85.74 | 85.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 74.55 | 74.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 425.31 | 425.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 377.31 | 377.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 145.70 | 145.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 145.20 | 145.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 170.15 | 170.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 60.15 | 60.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 22.59 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21405 | 邮政业支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 351.64 | 351.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 271.80 | 271.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 271.80 | 271.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 79.84 | 79.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 79.84 | 79.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 191.12 | 191.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 131.12 | 131.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 131.12 | 131.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 76.66 | 76.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 71.46 | 71.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 71.46 | 71.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 351.90 | 351.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 290.53 | 290.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 290.53 | 290.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 61.38 | 61.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 21.17 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：松阳县西屏街道（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,708.42 | 2,493.97 | 8,214.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
松阳县西屏街道 | 10,708.42 | 2,493.97 | 8,214.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：松阳县西屏街道（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,708.42 | 2,493.97 | 8,214.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,264.59 | 1,732.62 | 531.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 18.75 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 17.61 | 0.00 | 17.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,955.39 | 1,604.62 | 350.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,585.72 | 1,585.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 366.68 | 18.90 | 347.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 8.95 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 8.95 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20608 | 科技交流与合作 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 223.10 | 0.00 | 223.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 111.34 | 0.00 | 111.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 111.34 | 0.00 | 111.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 101.76 | 0.00 | 101.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 74.90 | 0.00 | 74.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 9.04 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.82 | 0.00 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 448.31 | 185.75 | 262.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 68.18 | 29.01 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 39.17 | 0.00 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.32 | 156.74 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.50 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.25 | 52.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 7.32 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 7.32 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 15.39 | 0.00 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 11.52 | 0.00 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 9.67 | 0.00 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 23.59 | 0.00 | 23.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 23.59 | 0.00 | 23.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 11.08 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 11.08 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 152.77 | 0.00 | 152.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 28.77 | 0.00 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 205.90 | 143.73 | 62.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 33.80 | 0.00 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 31.44 | 0.00 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 28.37 | 0.00 | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 28.37 | 0.00 | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 143.73 | 143.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 143.73 | 143.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 161.85 | 0.00 | 161.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 15.97 | 0.00 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 15.97 | 0.00 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 12.75 | 0.00 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110406 | 自然保护地 | 12.75 | 0.00 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 133.14 | 0.00 | 133.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 133.14 | 0.00 | 133.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,433.81 | 300.75 | 4,133.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.02 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.02 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,092.52 | 0.00 | 3,092.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,654.39 | 0.00 | 1,654.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 882.94 | 0.00 | 882.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 74.41 | 0.00 | 74.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 20.09 | 0.00 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120815 | 农村社会事业支出 | 221.90 | 0.00 | 221.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 29.91 | 0.00 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 207.14 | 0.00 | 207.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 8.84 | 0.00 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 8.84 | 0.00 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,320.43 | 300.75 | 1,019.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,320.43 | 300.75 | 1,019.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,860.43 | 0.00 | 1,860.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,033.53 | 0.00 | 1,033.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,023.90 | 0.00 | 1,023.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 85.74 | 0.00 | 85.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 74.55 | 0.00 | 74.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 425.31 | 0.00 | 425.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 377.31 | 0.00 | 377.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 145.70 | 0.00 | 145.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 145.20 | 0.00 | 145.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 170.15 | 0.00 | 170.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 60.15 | 0.00 | 60.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 111.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 22.59 | 0.00 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 17.88 | 0.00 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21405 | 邮政业支出 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 351.64 | 0.00 | 351.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 271.80 | 0.00 | 271.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 271.80 | 0.00 | 271.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 79.84 | 0.00 | 79.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 79.84 | 0.00 | 79.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 191.12 | 131.12 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 131.12 | 131.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 131.12 | 131.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 76.66 | 0.00 | 76.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 71.46 | 0.00 | 71.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 71.46 | 0.00 | 71.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 351.90 | 0.00 | 351.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 290.53 | 0.00 | 290.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 290.53 | 0.00 | 290.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 61.38 | 0.00 | 61.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 21.17 | 0.00 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 40.21 | 0.00 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：松阳县西屏街道（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,940.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,176.01 | 2,176.01 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,606.04 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 3.90 | 三、国防支出 | 35 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 223.10 | 223.10 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 419.30 | 266.53 | 152.77 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 205.90 | 205.90 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 161.85 | 161.85 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,393.07 | 1,291.71 | 3,101.36 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,860.43 | 1,860.43 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 351.64 | 351.64 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 191.12 | 191.12 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 76.66 | 76.66 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 351.90 | 0.00 | 351.90 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,550.09 | 本年支出合计 | 59 | 10,550.09 | 6,940.16 | 3,606.04 | 3.90 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 10,550.09 | 总 计 | 64 | 10,550.09 | 6,940.16 | 3,606.04 | 3.90 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：松阳县西屏街道（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,940.16 | 2,464.96 | 4,475.20 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,176.01 | 1,732.62 | 443.39 | ||
20101 | 人大事务 | 18.75 | 0.00 | 18.75 | ||
2010104 | 人大会议 | 17.61 | 0.00 | 17.61 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | ||
20102 | 政协事务 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | ||
2010206 | 参政议政 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,866.81 | 1,604.62 | 262.20 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,585.72 | 1,585.72 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 278.10 | 18.90 | 259.20 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | ||
2011308 | 招商引资 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | ||
20129 | 群众团体事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 8.95 | 0.00 | 8.95 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 8.95 | 0.00 | 8.95 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | ||
20306 | 国防动员 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | ||
2030607 | 民兵 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | ||
206 | 科学技术支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | ||
20602 | 基础研究 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
20608 | 科技交流与合作 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 223.10 | 0.00 | 223.10 | ||
20701 | 文化和旅游 | 111.34 | 0.00 | 111.34 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 111.34 | 0.00 | 111.34 | ||
20702 | 文物 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 101.76 | 0.00 | 101.76 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 74.90 | 0.00 | 74.90 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 9.04 | 0.00 | 9.04 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.82 | 0.00 | 17.82 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 266.53 | 156.74 | 109.79 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 39.17 | 0.00 | 39.17 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 39.17 | 0.00 | 39.17 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.32 | 156.74 | 2.57 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.50 | 104.50 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.25 | 52.25 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | ||
20807 | 就业补助 | 7.32 | 0.00 | 7.32 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 7.32 | 0.00 | 7.32 | ||
20809 | 退役安置 | 15.39 | 0.00 | 15.39 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 11.52 | 0.00 | 11.52 | ||
20810 | 社会福利 | 9.67 | 0.00 | 9.67 | ||
2081001 | 儿童福利 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | ||
2081004 | 殡葬 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | ||
2081006 | 养老服务 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | ||
20811 | 残疾人事业 | 23.59 | 0.00 | 23.59 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 23.59 | 0.00 | 23.59 | ||
20820 | 临时救助 | 11.08 | 0.00 | 11.08 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 11.08 | 0.00 | 11.08 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 205.90 | 143.73 | 62.17 | ||
21004 | 公共卫生 | 33.80 | 0.00 | 33.80 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 31.44 | 0.00 | 31.44 | ||
21007 | 计划生育事务 | 28.37 | 0.00 | 28.37 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 28.37 | 0.00 | 28.37 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 143.73 | 143.73 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 143.73 | 143.73 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 161.85 | 0.00 | 161.85 | ||
21103 | 污染防治 | 15.97 | 0.00 | 15.97 | ||
2110301 | 大气 | 15.97 | 0.00 | 15.97 | ||
21104 | 自然生态保护 | 12.75 | 0.00 | 12.75 | ||
2110406 | 自然保护地 | 12.75 | 0.00 | 12.75 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 133.14 | 0.00 | 133.14 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 133.14 | 0.00 | 133.14 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,291.71 | 300.75 | 990.96 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.02 | 0.00 | 12.02 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.02 | 0.00 | 12.02 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,279.70 | 300.75 | 978.95 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,279.70 | 300.75 | 978.95 | ||
213 | 农林水支出 | 1,860.43 | 0.00 | 1,860.43 | ||
21301 | 农业农村 | 1,033.53 | 0.00 | 1,033.53 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,023.90 | 0.00 | 1,023.90 | ||
21302 | 林业和草原 | 85.74 | 0.00 | 85.74 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 74.55 | 0.00 | 74.55 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | ||
21303 | 水利 | 425.31 | 0.00 | 425.31 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 377.31 | 0.00 | 377.31 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 145.70 | 0.00 | 145.70 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 145.20 | 0.00 | 145.20 | ||
21307 | 农村综合改革 | 170.15 | 0.00 | 170.15 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 60.15 | 0.00 | 60.15 | ||
214 | 交通运输支出 | 111.00 | 0.00 | 111.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 22.59 | 0.00 | 22.59 | ||
2140106 | 公路养护 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 17.88 | 0.00 | 17.88 | ||
21405 | 邮政业支出 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | ||
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 351.64 | 0.00 | 351.64 | ||
22001 | 自然资源事务 | 271.80 | 0.00 | 271.80 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 271.80 | 0.00 | 271.80 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 79.84 | 0.00 | 79.84 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 79.84 | 0.00 | 79.84 | ||
221 | 住房保障支出 | 191.12 | 131.12 | 60.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 131.12 | 131.12 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 131.12 | 131.12 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 76.66 | 0.00 | 76.66 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | ||
2240109 | 应急管理 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | ||
22402 | 消防救援事务 | 71.46 | 0.00 | 71.46 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 71.46 | 0.00 | 71.46 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：松阳县西屏街道（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,058.73 | 302 | 商品和服务支出 | 313.52 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 525.67 | 30201 | 办公费 | 18.70 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 212.22 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 469.01 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 122.20 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.50 | 30206 | 电费 | 2.87 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 52.25 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.45 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 101.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.38 | 30211 | 差旅费 | 14.53 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 131.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 285.65 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 92.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 69.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.29 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 23.71 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 105.50 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.40 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.80 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 76.93 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.99 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 35.74 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,151.44 | 公用经费合计 | 313.52 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：松阳县西屏街道（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 3,606.04 | 3,606.04 | 0.00 | 3,606.04 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 152.77 | 152.77 | 0.00 | 152.77 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 152.77 | 152.77 | 0.00 | 152.77 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 28.77 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,101.36 | 3,101.36 | 0.00 | 3,101.36 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,092.52 | 3,092.52 | 0.00 | 3,092.52 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1,654.39 | 1,654.39 | 0.00 | 1,654.39 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 882.94 | 882.94 | 0.00 | 882.94 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 74.41 | 74.41 | 0.00 | 74.41 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | 20.09 | 0.00 | ||
2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 221.90 | 221.90 | 0.00 | 221.90 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 29.91 | 29.91 | 0.00 | 29.91 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 207.14 | 207.14 | 0.00 | 207.14 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 8.84 | 0.00 | ||
2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 0.00 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 8.84 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 351.90 | 351.90 | 0.00 | 351.90 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 290.53 | 290.53 | 0.00 | 290.53 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 290.53 | 290.53 | 0.00 | 290.53 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 61.38 | 61.38 | 0.00 | 61.38 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 21.17 | 21.17 | 0.00 | 21.17 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 40.21 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：松阳县西屏街道（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3.90 | 3.90 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 3.90 | 3.90 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.90 | 3.90 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.90 | 3.90 | |||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：松阳县西屏街道（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 5.34 | 4.07 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 4.00 | 2.78 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 4.00 | 2.78 |
3．公务接待费 | 1.34 | 1.29 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计10851.43万元，支出总计10851.43万元,与2022年度相比，各减少1804.33万元，下降14.26%,主要原因是：2023年度工程项目和2022年相比有所减少，资金收入与支出也相对减少。
本年收入合计10728.20万元；包括财政拨款收入10550.09万元（其中，一般公共预算6940.16万元，政府性基金预算3606.04万元,国有资本经营预算3.90万元），占收入合计98.34%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入178.10万元，占收入合计1.66%。
本年支出合计10708.42万元，其中基本支出2493.97万元，占23.29%；项目支出8214.45万元，占76.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计10550.09万元，支出总计10550.09万元，与2022年相比，各减少1391.00万元，下降11.65%。主要原因是项目工程有所减少，资金收入支出明显下降。财政拨款支出年初预算数5154.20万元，完成年初预算的204.69%，主要原因是很多项目未纳入年初预算。
2023年度一般公共预算财政拨款支出6940.16万元，占本年支出合计的64.81%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加762.71万元，增长12.35%。主要原因是：基本支出和项目支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出6940.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2176.01万元，占31.35%；国防支出（类）10.71万元，占0.15%；科学技术支出（类）13.50万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出（类）223.10万元，占3.21%；社会保障和就业支出（类）266.53万元，占3.84%；卫生健康支出（类）205.90万元，占2.97%；节能环保支出（类）161.85万元，占2.33%；城乡社区支出（类）1291.71万元，占18.61%；农林水支出（类）1860.43万元，占26.81%；交通运输支出（类）111.00万元，占1.60%；自然资源海洋气象等支出（类）351.64万元，占5.07%；住房保障支出（类）191.12万元，占2.75%；灾害防治及应急管理支出（类）76.66万元，占1.12%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4677.61万元，支出决算为6940.16万元,完成年初预算的148.37%，主要原因是：基本支出和项目支出增加。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算数为46.82万元，支出决算数为17.61万元,完成年初预算的37.61%，决算数小于预算数的主要原因是西屏街道人大代表活动经费支出减少。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算数为1.54万元，支出决算数为1.14万元,完成年初预算的73.75%，决算数小于预算数的主要原因是人大代表履职能力提升活动经费支出有所减少。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为1386.28万元，支出决算数为1585.72万元,完成年初预算的114.39%，决算数大于预算数的主要原因西屏街道的基本支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为294.33万元，支出决算数为278.10万元,完成年初预算的94.48%，决算数小于预算数的主要原因聘用人员社保支出、公用经费略有减少。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是其他纪检监察事务支出安排得当。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为6.00万元,完成年初预算的120.00%，决算数大于预算数的主要原因是群众团体事务支出增加。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为7.00万元，支出决算数为5.90万元,完成年初预算的84.21%，决算数小于预算数的主要原因是其他组织事务缩减支出。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为61.77万元，支出决算数为128.00万元,完成年初预算的207.23%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出经费增多。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算数为4.69万元，支出决算数为10.71万元,完成年初预算的228.26%，决算数大于预算数的主要原因是民兵建设与管理支出增加。
科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算数为6.00万元，支出决算数为12.00万元,完成年初预算的200.00%，决算数大于预算数的主要原因是其他科学技术支出有所增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为130.80万元，支出决算数为111.34万元,完成年初预算的85.13%，决算数小于预算数的主要原因是村级文化体育事业补助费用比预期减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.70万元，支出决算数为17.82万元,完成年初预算的2545.71%，决算数大于预算数的主要原因是文化体育项目整改修建支出增多，如西屏山公园拓展建设、国球进社区等。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算数为35.22万元，支出决算数为39.17万元,完成年初预算的111.21%，决算数大于预算数的主要原因是就业管理事务费用支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为104.50万元，支出决算数为104.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费收支平衡。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为52.25万元，支出决算数为52.25万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是单位职业年金缴费收支平衡。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算数为7.32万元，支出决算数为7.32万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是就业创业服务补贴支出目标控制优秀。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算数为3.87万元，支出决算数为3.87万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是军队转业干部安置支出目标控制优秀。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算数为11.60万元，支出决算数为11.52万元,完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因是其他退役安置支出略微减少。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是儿童福利支出目标控制优秀。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为0.88万元，支出决算数为2.44万元,完成年初预算的275.57%，决算数大于预算数的主要原因是死亡人数比预期多，殡葬支出增加。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为7.79万元，支出决算数为23.59万元,完成年初预算的302.71%，决算数大于预算数的主要原因是提高残疾人福利待遇和政府、社会关怀程度。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为11.08万元,完成年初预算的221.52%，决算数大于预算数的主要原因是临时救助人员增加，因病致贫返贫人数增加。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是拥军优属支出目标控制优秀。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为48.91万元，支出决算数为31.44万元,完成年初预算的64.29%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控支出减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为141.49万元，支出决算数为143.73万元,完成年初预算的101.58%，决算数大于预算数的主要原因基本医疗保险缴费基数上涨。
节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数为23.09万元，支出决算数为15.97万元,完成年初预算的69.17%，决算数小于预算数的主要原因是大气污染治理费用减少。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为200.00万元，支出决算数为133.14万元,完成年初预算的66.57%，决算数小于预算数的主要原因是其他节能环保支出比预期少。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为13.00万元，支出决算数为12.02万元,完成年初预算的92.44%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出比预期少。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为1128.99万元，支出决算数为1279.70万元,完成年初预算的113.35%，决算数大于预算数的主要原因是社区工作者劳务经费支出增加，社区活动组织场次增多。
农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算控制得当。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算数为4.63万元，支出决算数为4.63万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算控制得当。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为273.10万元，支出决算数为1023.90万元,完成年初预算的374.91%，决算数大于预算数的主要原因是农业农村整治项目增多，支出增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为66.88万元，支出决算数为74.55万元,完成年初预算的111.46%，决算数大于预算数的主要原因是公益林保护和管理支出增多。
农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）年初预算数为48.00万元，支出决算数为48.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算控制得当。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为218.11万元，支出决算数为377.31万元,完成年初预算的172.99%，决算数大于预算数的主要原因是其他水利支出项目增多。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为0.50万元，支出决算数为0.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算控制得当。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为40.00万元，支出决算数为110.00万元,完成年初预算的275.00%，决算数大于预算数的主要原因是农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出增加。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为4.71万元，支出决算数为4.71万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算控制得当。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为4.79万元，支出决算数为17.88万元,完成年初预算的373.31%，决算数大于预算数的主要原因是其他公路水路运输支出项目增多。
交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）年初预算数为2.88万元，支出决算数为2.88万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算控制得当。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为32.28万元，支出决算数为79.84万元,完成年初预算的247.32%，决算数大于预算数的主要原因是其他自然资源海洋气象等支出项目增多，支出金额增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为131.12万元，支出决算数为131.12万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算控制得当。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为4.20万元，支出决算数为4.20万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算控制得当。
灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算数为106.57万元，支出决算数为71.46万元,完成年初预算的67.05%，决算数小于预算数的主要原因是其他消防救援事务支出项目减少。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.28万元，决算数大于预算数的主要原因是参政议政年初没排预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为135.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为74.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为28.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为145.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为60.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为85.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为271.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为60.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没排预算。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2464.96万元，其中：
人员经费2151.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费313.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3606.04万元，占本年支出合计的33.67%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少2157.61万元，下降37.43%，主要原因是：农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3606.04万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出152.77万元，占4.24%。；城乡社区（类）支出3101.36万元，占86.00%。；其他（类）支出351.90万元，占9.76%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为468.80万元，支出决算为3606.04万元,完成年初预算的769.21%，主要原因是土地开发支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出以及拆迁征地补偿支出增加。其中：
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）年初预算数为28.77万元，支出决算数为28.77万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算控制得当。
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算数为82.00万元，支出决算数为124.00万元,完成年初预算的151.22%，决算数大于预算数的主要原因水利、水库基础设施建设项目增多。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为147.60万元，支出决算数为1654.39万元,完成年初预算的1120.89%，决算数大于预算数的主要原因是大型征迁项目增多，如北山茶叶市场项目、荷田岭项目。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为1.35万元，支出决算数为882.94万元,完成年初预算的65403.13%，决算数大于预算数的主要原因是大型土地开发项目增多。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算数为77.23万元，支出决算数为74.41万元,完成年初预算的96.34%，决算数小于预算数的主要原因是预决算控制较好。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算数为17.64万元，支出决算数为29.91万元,完成年初预算的169.55%，决算数大于预算数的主要原因是农业农村生态环境整治投入增大。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为102.51万元，支出决算数为290.53万元,完成年初预算的283.41%，决算数大于预算数的主要原因是其他政府性基金安排的支出项目增多。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为7.50万元，支出决算数为21.17万元,完成年初预算的282.22%，决算数大于预算数的主要原因是用于社会福利建设补助费用增加。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为4.20万元，支出决算数为40.21万元,完成年初预算的957.44%，决算数大于预算数的主要原因是街道体育事业建设补助费用增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为20.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为221.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为207.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。
城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出3.90万元，占本年支出合计的0.04%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出3.90万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出3.90万元,占100.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为7.80万元，支出决算为3.90万元,完成年初预算的50.00%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。其中：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算数为7.80万元，支出决算数为3.90万元,完成年初预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出比预期减少。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.34万元，支出决算为4.07万元，完成全年预算的76.22%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务公车和公务接待支出有所减少。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是单位无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.78万元，占68.30%，与2022年度相比，增加2.04万元，增长275.05%，主要原因是单位公务车车龄较长，运行维护费同比增加 ；公务接待费支出决算为1.29万元，占31.70%，与2022年度相比，增加0.69万元，增长115.08%，主要原因是公务接待项目增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是单位无人因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元，支出决算为2.78万元，完成全年预算的69.50%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护次数控制得当，使用规范。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未购买新车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元，支出决算为2.78万元，完成全年预算的69.50%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车使用规范小心，主要用于车辆保养与维修。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.34万元，支出决算为1.29万元，完成全年预算的96.27%。国内公务接待12批次，累计129人次。主要用于接待其他单位公务往来等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费预算控制得当。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.29万元，主要用于公务餐饮接待12批次，累计129人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为197.21万元，支出决算为313.52万元，完成年初预算的158.98%，决算数大于预算数的主要原因日常运行经费支出增加；比2022年度增加139.75万元，增长80.42%，主要原因是办公及印刷费、水电费支出增加。
2023年度政府采购支出总额13298.22万元，其中：政府采购货物支出119.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13178.72万元。授予中小企业合同金额13178.72万元，占政府采购支出总额的99.10%。其中，授予小微企业合同金额13178.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，松阳县人民政府西屏街道办事处共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，松阳县人民政府西屏街道办事处组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目125个，共涉及资金4475.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度松阳县人民政府西屏街道办事处等44个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3606.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
西屏街道办事处随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农村生活污水处理设施提标改造项目和松阳县林业有害生物防治项目绩效自评具体情况如下：
农村生活污水处理设施提标改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为126.59万元，执行数为126.56万元，完成预算的99.97%%。项目绩效目标完成情况：一是该项目提升改造污水处理终端，将污水接入市政管网，改造污水管网，改造后使出水水质满足农村污水排放标准；二是通过对此次污水终端提升改造，对原污水终端进行清理清洗，填料更换，使实施处理效果更好。污水纳管后减少运维成本，美化了周边环境，使项目区环境条件得到进一步改善，直接受益群体满意度达99%左右。发现的问题及原因：一是部分新增农户需进行截污纳管；二是部分已建管道破损严重。三是纳管以后废弃的污水终端，需进行废弃处置。下一步改进措施：加强对工程设施进行有效的后期管护，对目前实施后普遍存在工程设施后期管护所有者缺位、管护责任不明、管护不及时等问题进行及时处理,建立常态化机制。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 2022区域协调/农村生活污水处理设施提标改造/2022省补 | ||||||||
主管部门 | 650-松阳县西屏街道 | 预算单位 | 650001-松阳县西屏街道 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 126.59 | 126.56 | 0 | 99.97% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 126.59 | 126.56 | 0 | 99.97% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
《松阳县农村生活污水治理规划》桐溪村、三村、项桥下、乌形山村、延庆村污水提升工程 | 优 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 部分已建管道破损严重,纳管以后废弃的污水终端，需进行废弃处置。 | ||||||||
整改措施及建议 | 加强对工程设施进行有效的后期管护，对目前实施后普遍存在工程设施后期管护所有者缺位、管护责任不明、管护不及时等问题进行及时处理,建立常态化机制。 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(30.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(30.00分) | 2022区域协调/农村生活污水处理设施提标改造/2022省补完成情况 | 及时完成 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(40.00分) | 2022区域协调/农村生活污水处理设施提标改造/2022省补支付情况 | 及时拨付 | 优 | 40.00 | 40.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | 2022区域协调/农村生活污水处理设施提标改造/2022省补满意度情况 | 满意度评价 | 优 | 30.00 | 30.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
松阳县林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为13.49万元，执行数为13.42万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：一是伐除枯死松树多株，松材线虫病疫情监测覆盖率100%；二是林业防灾减灾为社会挽回重大经济损失。发现的问题及原因：一是工作人员对林业生物防治的认识、理解不到位。组织培训次数少，并存在重学习形式，轻学习内容的现象；二是制度执行不力。下一步改进措施：一是建立定期学习制度，补充完善现有制度；二是加强学习，提高林业生物防治相关的理论知识和业务技能水平。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 松阳县林业有害生物防治项目 | ||||||||
主管部门 | 650-松阳县西屏街道 | 预算单位 | 650001-松阳县西屏街道 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 13.49 | 13.49 | 13.42 | 0 | 99.46% | ||||
政府性基金预算资金 | 13.49 | 13.49 | 13.42 | 0 | 99.46% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
开展县域范围内的林业有害生物防治工作，保护森林资源健康发展。 | 优 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 一是工作人员对林业生物防治的认识、理解不到位。组织培训次数少，并存在重学习形式，轻学习内容的现象；二是制度执行不力。
| ||||||||
整改措施及建议 | 一是建立定期学习制度，补充完善现有制度；二是加强学习，提高林业生物防治相关的理论知识和业务技能水平。 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(85.00分) | 数量指标(50.00分) | 清理松材线虫病疫情山场，开展药剂防治 | ＝15万亩 | 15万亩 | 50.00 | 50.00 | |||
质量指标(20.00分) | 验收合格率 | ≥98% | 98% | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(15.00分) | 按省市要求时间节点 | 及时完成 | 优 | 15.00 | 15.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(10.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(5.00分) | 促进林木健康生长 | 提高 | 优 | 5.00 | 5.00 | ||||
生态效益(5.00分) | 防止疫情蔓延传播，提高森林覆盖率 | 提高 | 优 | 5.00 | 5.00 | ||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(5.00分) | 服务对象满意度(5.00分) | 收益群众满意度 | ≥90% | 90% | 5.00 | 5.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
松阳县林业有害生物防治项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为13.49万元，执行数为13.42万元，完成预算的99.46%。（支出绩效评价报告见附件）
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：是指用于人员经费支出。
18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：是指用于县人民代表补选产生支出。
19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：是指用于提升县人大代表的学习、培训支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指用于人员经费支出。
21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:是指用于办公费用支出。
22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：是指县级部门对联系村补助支出。
23.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：是指信访办公费用及差旅费等支出。
24.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:是指用于人员经费支出。
25.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指用于人员经费、公用经费及日常工作开展的经费支出。
26.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：是指用于街道纪委开展的日常工作支出费用。
27.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：是指开展“田园文化旅游周”工作支出费用。
28.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：是指开展食品安全工作支出费用。
29.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：是指用于街道团委、妇联开展的日常工作支出费用。
30.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指用于人员经费及开展日常工作支出费用。
31.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指用于县级部门对联系村补助。
32.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：是指用于党建开展的日常工作支出费用。
33.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：是指用于开展宣传工作的日常支出费用。
34.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：是指用于开展党务工作的日常支出费用。
35.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：是指用于人员经费支出。
36.公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）：是指用于人员经费支出。
37.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：是指用于县级部门对联系村补助。
38.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：是指用于人员经费支出。
39.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：是指用于是人员经费支出。
40.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：是指用于基层文化活动公用费用支出。
41.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：是指用于对历史文化建筑的修缮补助支出。
42.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：是指用于基层群众开展日常体育活动支出。
43.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：是指用于人员经费支出。
44.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：是指用于基层文化体育日常活动支出。
45.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：是指用于企业退休人员社区活动支出。
46.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：是指用于街道社区获得初级职称人员的奖励支出。
47.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。
48.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。
49.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：是指用于农村、社区劳动保障和社会救助站的岗位补助支出。
50.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：是指用于是农村、社区养老服务补贴支出。
51.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：是指用于县残联结对帮扶村支出。
52.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：是指用于残疾专职委员人员经费支出。
53.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：是指用于农村、社区困难群众临时救助支出。
54.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：是指用于日常公共卫生工作支出。
55.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：是指用于农村、社区计生服务员的岗位补贴支出。
56.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：是指用于人员经费支出。
57.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：是指用于日常开展食品药品管理工作支出。
58.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指用于人员经费支出。
59.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指用于人员经费支出。
60.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：是指用于开展“五水共治”的日常工作支出。
61.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：是指用于“基本无违建县”创建、农村土地综合整治等项目支出。
62.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：是指用于人员经费用支出。
63.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：是指用于农村基础设施建设的费用支出。
64.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：是指用于人员经费支出。
65.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：是指用于生态精品农业、“六边三化三美”工作、农村环境保洁等支出。
66.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：是指用于农村生态公益林补偿支出。
67.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：是指用于枯死松木清理、中华秋沙鸭保护项目支出。
68.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：是指用于人员费用支出。
69.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：是指用于人员费用支出村级水利员经费支出。
70.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：是指用于人员费用支出美丽乡村建设、农村环境综合保洁、生猪规模养殖场支出。
71.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：是指用于人员费用支出扶持农村农业生产发展支出。
72.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：是指用于人员费用支出扶持农村农业生产发展支出。
74.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：是指用于人员费用支出农村社会经济专项扶贫、搬迁扶贫补助支出。
75.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：是指用于农村老屋修缮、农村道路建设、农民饮用水建设、农村生活污水治理项目支出。
76.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指用于人员费用支出村级组织运转、村级组织活动场所、村级便民服务中心补助、社区党组织服务群众工作补助、党建工作支出。
77.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：是指用于村的物业综合楼建设支出。
78.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：是指用于人员费用支出村旧会堂改造建设补助支出。
79.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：是指用于农村生活污水治理、枯死松木清理支出。
80.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：是指用于农村公路养护工作投入支出。
81.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：是指用于村级邮政员工作投入支出。
82.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：是指用于开展日常安全生产工作支出。
83.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：是指用于生猪污染整治提升工作支出。
84.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：是指用于农村危房治理改造补助支出。
85.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指用于人员住房公积金支出。
86.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指用于退休人员的住房补贴费用。
87.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：是指用于移民茶叶种植培训支出。
88.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：是指用于村路基填方项目支出。
89.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：是指用于三改一拆项目政策处理费支出。
90.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：是指用于小型农田水利补助资金支出。
91.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：是指用于垦造耕地项目、县级部门结对帮扶村补助支出。
92.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：是指用于对农村农户C级、D级危旧房修缮补助支出。
93.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：是指用于垦造耕地项目、农村公路养护、农村水利工程、河道保洁、居家养老服务照料中心补助支出。
94.其他支出（类）类彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：是指用于避灾安置场所建设补助、社区服务中心建设补助、居家养老服务照料中心建设补助、村老年公寓消防整改补助支出。
95.其他支出（类）类彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：是指用于社区开展体育活动支出。
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
编制单位： | |||
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 650001-松阳县西屏街道 | 民政社会事务及福利专项/未成年人保护站建设补助 | 优秀 |
2 | 650001-松阳县西屏街道 | 日常工作经费 | 优秀 |
3 | 650001-松阳县西屏街道 | 乡镇综合应急救援队（专职消防员）经费 | 优秀 |
4 | 650001-松阳县西屏街道 | 松阳县北山区块茶叶交易市场(一期）项目 | 优秀 |
5 | 650001-松阳县西屏街道 | 社保员工资 | 优秀 |
6 | 650001-松阳县西屏街道 | 提前下达2022年省水利建设与发展资金(水库除险加固工程) | 优秀 |
7 | 650001-松阳县西屏街道 | 邮政局村邮站基本服务人员补贴和维护费 | 优秀 |
8 | 650001-松阳县西屏街道 | 网格员经费 | 优秀 |
9 | 650001-松阳县西屏街道 | 松阳县2023年“四好农村路”提升工程/西里线-桐溪 | 优秀 |
10 | 650001-松阳县西屏街道 | 2023区域协调/和美乡村示范创建 | 优秀 |
11 | 650001-松阳县西屏街道 | 松阳县水库除险加固工程(省补) | 优秀 |
12 | 650001-松阳县西屏街道 | 居家养老服务(照料)中心运行补助 | 优秀 |
13 | 650001-松阳县西屏街道 | 2023年土地储备资金 | 优秀 |
14 | 650001-松阳县西屏街道 | 大中型水库移民后期扶持基金（资金）/北山村渠道/2023年省补 | 优秀 |
15 | 650001-松阳县西屏街道 | 2023区域协调/强村富民共富项目（就业富民促增收）/平车培训班经费 | 优秀 |
16 | 650001-松阳县西屏街道 | 大中型水库移民后期扶持资金(2012年至2021年直补县级配套资金)/新华村基地道路/县补 | 优秀 |
17 | 650001-松阳县西屏街道 | 人才科技经费 | 优秀 |
18 | 650001-松阳县西屏街道 | 追加2023年《松阳优化生育政策促进人口长期均衡发展的十条政策》资金 | 优秀 |
19 | 650001-松阳县西屏街道 | 2023年中央重点生态保护修复治理资金/松阳县松阴溪流域农地(肥药双控)生态修复 | 优秀 |
20 | 650001-松阳县西屏街道 | 基础设施维护及零星工程项目 | 优秀 |
21 | 650001-松阳县西屏街道 | 江滨西路及松阳大道项目房屋征收款 | 优秀 |
22 | 650001-松阳县西屏街道 | 2023年中央林草生态保护恢复/国家重点野生动植物等保护 | 优秀 |
23 | 650001-松阳县西屏街道 | 经常性经费 | 良好 |
24 | 650001-松阳县西屏街道 | 生猪养殖场应急处置工作经费 | 优秀 |
25 | 650001-松阳县西屏街道 | 文化产业和艺术办专项资金 | 优秀 |
26 | 650001-松阳县西屏街道 | 农村公路及专用公路养护工程资金/2023省补/三季度养护经费 | 优秀 |
27 | 650001-松阳县西屏街道 | B042023年一事一议奖补项目（官路口村源内新村道路硬化工程）2023省补 | 优秀 |
28 | 650001-松阳县西屏街道 | 桐溪下山脱贫工程 | 优秀 |
29 | 650001-松阳县西屏街道 | 2023年下半年社会治理信息采集“以奖代补”经费 | 优秀 |
30 | 650001-松阳县西屏街道 | 中央农业支持保护补贴（耕地地力保护）工作经费 | 优秀 |
31 | 650001-松阳县西屏街道 | 2023区域协调/强村富民共富项目（邮政共富驿站） | 优秀 |
32 | 650001-松阳县西屏街道 | 洞观阳项目 | 优秀 |
33 | 650001-松阳县西屏街道 | 2023年省妇女儿童发展专项资金/市级妇女儿童驿站活动经费 | 优秀 |
34 | 650001-松阳县西屏街道 | 两新组织经费 | 优秀 |
35 | 650001-松阳县西屏街道 | 文旅融合发展专项资金/文物安全专项经费/文物平安工程消防项目 | 优秀 |
36 | 650001-松阳县西屏街道 | 高标准农田管护 | 优秀 |
37 | 650001-松阳县西屏街道 | 2023区域协调/强村富民共富项目（共富工坊） | 优秀 |
38 | 650001-松阳县西屏街道 | B042023年一事一议奖补项目（项桥下村路面硬化及排污工程）2023省补 | 优秀 |
39 | 650001-松阳县西屏街道 | “污水零直排区”数字化系统填报项目建设 | 优秀 |
40 | 650001-松阳县西屏街道 | 西叶公路工程 | 优秀 |
41 | 650001-松阳县西屏街道 | 五水共治经费 | 优秀 |
42 | 650001-松阳县西屏街道 | 垦造耕地项目款 | 优秀 |
43 | 650001-松阳县西屏街道 | 2022区域协调/粮食生猪生产加工全产业链项目 | 优秀 |
44 | 650001-松阳县西屏街道 | 浙江省基层宣传文化专项 | 优秀 |
45 | 650001-松阳县西屏街道 | 部分省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 优秀 |
46 | 650001-松阳县西屏街道 | 民生议事堂运用及委员工作室建设运用经费 | 优秀 |
47 | 650001-松阳县西屏街道 | 中央水库移民扶持基金/新华村路面硬化/2023年省补 | 优秀 |
48 | 650001-松阳县西屏街道 | 城东区块 | 优秀 |
49 | 650001-松阳县西屏街道 | 网格员岗位补贴 | 优秀 |
50 | 650001-松阳县西屏街道 | 大中型水库移民后期扶持基金（资金）/青蒙村停车场一期/2023年省补 | 优秀 |
51 | 650001-松阳县西屏街道 | 省级农业农村现代化先行资金/农村生活污水 | 优秀 |
52 | 650001-松阳县西屏街道 | 市科技发展专项-应用农林业废料生产食用菌及改良土壤 | 优秀 |
53 | 650001-松阳县西屏街道 | 农业农村现代化先行资金/新建高标准农田 | 优秀 |
54 | 650001-松阳县西屏街道 | 自然资源专项资金/国土空间规划编制 | 优秀 |
55 | 650001-松阳县西屏街道 | 2023年农村文化礼堂建设 | 优秀 |
56 | 650001-松阳县西屏街道 | 乡镇(街道)级居家养老服务中心运行补助 | 优秀 |
57 | 650001-松阳县西屏街道 | 人武部保障经费 | 优秀 |
58 | 650001-松阳县西屏街道 | 2021年乡镇体制分成 | 优秀 |
59 | 650001-松阳县西屏街道 | 水旱灾害防御 | 优秀 |
60 | 650001-松阳县西屏街道 | B01结对村帮扶经费（项桥下村） | 优秀 |
61 | 650001-松阳县西屏街道 | 松阳县文物配套资金 | 优秀 |
62 | 650001-松阳县西屏街道 | 动物疫病防控项目经费 | 优秀 |
63 | 650001-松阳县西屏街道 | 2021区域协调/农村生活污水处理设施提升改造 | 优秀 |
64 | 650001-松阳县西屏街道 | 社工和志愿服务项目补助 | 良好 |
65 | 650001-松阳县西屏街道 | 中央重点生态保护修复治理资金/松阳县五大森林建设 | 优秀 |
66 | 650001-松阳县西屏街道 | 2023年森林生态效益补偿(护林人员费用) | 优秀 |
67 | 650001-松阳县西屏街道 | 文旅融合发展专项资金/2022年度文旅行业政策兑现 | 优秀 |
68 | 650001-松阳县西屏街道 | 农村公路及专用公路养护工程资金/2023省补/二季度养护经费 | 优秀 |
69 | 650001-松阳县西屏街道 | 扶持体育发展专项资金/省补 | 优秀 |
70 | 650001-松阳县西屏街道 | 2023年度天然商品林停伐补助 | 优秀 |
71 | 650001-松阳县西屏街道 | 2022四星级农村文化礼堂(市补) | 优秀 |
72 | 650001-松阳县西屏街道 | 松阳县2022年农村生活污水处理设施提升改造工程-西屏街道官路口村 | 优秀 |
73 | 650001-松阳县西屏街道 | 养老专项/老年人自理能力筛查工作经费 | 优秀 |
74 | 650001-松阳县西屏街道 | 计划生育和老龄工作专项 | 优秀 |
75 | 650001-松阳县西屏街道 | 松阳县滨江游泳馆自拆补助 | 良好 |
76 | 650001-松阳县西屏街道 | 县管水库、堤防和水闸工程等维修养护 | 优秀 |
77 | 650001-松阳县西屏街道 | 荷田岭区块综合整治提升工程政策处理费 | 优秀 |
78 | 650001-松阳县西屏街道 | 第二批省农业农村现代化先行资金/千万农民素质提升 | 优秀 |
79 | 650001-松阳县西屏街道 | 公共文化服务体系建设补助资金/中央 | 优秀 |
80 | 650001-松阳县西屏街道 | 第二批省农业农村现代化先行资金/高标准农田(粮供区)改造提升 | 优秀 |
81 | 650001-松阳县西屏街道 | 第二批省农业农村现代化先行资金/动物防疫防控 | 优秀 |
82 | 650001-松阳县西屏街道 | 农田生态修复与提升工程工作经费 | 优秀 |
83 | 650001-松阳县西屏街道 | 省级林业专项资金/松材线虫病防治 | 优秀 |
84 | 650001-松阳县西屏街道 | 2022年下半年社会治理信息采集“以奖代补”经费 | 优秀 |
85 | 650001-松阳县西屏街道 | 基建/C01尾欠2021年诗路文化带建设项目/松阳县铺门花园小区一期建设项目 | 优秀 |
86 | 650001-松阳县西屏街道 | 2023年上半年社会治理信息采集“以奖代补”经费 | 优秀 |
87 | 650001-松阳县西屏街道 | 浙江省城镇老旧小区改造资金 | 良好 |
88 | 650001-松阳县西屏街道 | 星级食安办创建补助经费 | 优秀 |
89 | 650001-松阳县西屏街道 | 农村私人建房放样和测绘项目(第一批) | 优秀 |
90 | 650001-松阳县西屏街道 | 土地征收补偿费(龙湖区块) | 优秀 |
91 | 650001-松阳县西屏街道 | 农村公路及专用公路养护工程资金/一季度养护经费 | 优秀 |
92 | 650001-松阳县西屏街道 | 省示范文明创建工作经费 | 优秀 |
93 | 650001-松阳县西屏街道 | 2022区域协调/传统村落业态培育 | 优秀 |
94 | 650001-松阳县西屏街道 | 2022区域协调/农村生活污水处理设施提标改造/2022省补 | 优秀 |
95 | 650001-松阳县西屏街道 | 农村公路建设/2023年农村公路提升工程/西里线-桐溪 | 优秀 |
96 | 650001-松阳县西屏街道 | 农村公路建设/2023年农村公路提升工程/西坌-丁山头 | 优秀 |
97 | 650001-松阳县西屏街道 | 松阳县2023年“四好农村路”提升工程/西坌-丁山头 | 优秀 |
98 | 650001-松阳县西屏街道 | 地矿资金项目 | 优秀 |
99 | 650001-松阳县西屏街道 | 秸秆禁烧防控奖补经费 | 优秀 |
100 | 650001-松阳县西屏街道 | 招商引资工作经费 | 优秀 |
101 | 650001-松阳县西屏街道 | 明清古街消防维修维护费 | 优秀 |
102 | 650001-松阳县西屏街道 | 结对村帮扶款 | 优秀 |
103 | 650001-松阳县西屏街道 | 农村工作指导员帮扶项目 | 优秀 |
104 | 650001-松阳县西屏街道 | 2023年度松阳县森林生态修复（补植）项目 | 优秀 |
105 | 650001-松阳县西屏街道 | 其他公共卫生项目 | 优秀 |
106 | 650001-松阳县西屏街道 | 其他政策性奖励资金/促进电子商务高质量发展政策奖励 | 优秀 |
107 | 650001-松阳县西屏街道 | 2022年央企退休人员社会化管理补助 | 优秀 |
108 | 650001-松阳县西屏街道 | 农村社区劳动保障和社会救助站工作经费 | 优秀 |
109 | 650001-松阳县西屏街道 | 无违建县创建工作经费 | 优秀 |
110 | 650001-松阳县西屏街道 | 土地征收补偿费用 | 优秀 |
111 | 650001-松阳县西屏街道 | 县乡人大换届选举经费 | 良好 |
112 | 650001-松阳县西屏街道 | 自然资源专项资金/耕地保护补偿 | 优秀 |
113 | 650001-松阳县西屏街道 | 老干部经费 | 优秀 |
114 | 650001-松阳县西屏街道 | 中央重点生态保护修复治理/松阴溪流域肥药双控 | 优秀 |
115 | 650001-松阳县西屏街道 | 残疾人就业与扶贫 | 优秀 |
116 | 650001-松阳县西屏街道 | “助老、助残、助幼”及社会救助对象、矫正对象等开展社会服务项目补助 | 优秀 |
117 | 650001-松阳县西屏街道 | 城北社区老年公益课堂项目补助 | 优秀 |
118 | 650001-松阳县西屏街道 | 民兵干部岗位津贴 | 优秀 |
119 | 650001-松阳县西屏街道 | 基建/C01第三幼儿园征地相关费用 | 优秀 |
120 | 650001-松阳县西屏街道 | 235国道松阳段改建工程工作经费 | 优秀 |
121 | 650001-松阳县西屏街道 | 省示范文明县城创建工作经费 | 优秀 |
122 | 650001-松阳县西屏街道 | 垃圾分类入户宣传费 | 优秀 |
123 | 650001-松阳县西屏街道 | 离退休人员住房补贴 | 优秀 |
124 | 650001-松阳县西屏街道 | 残疾人服务提升补助资金 | 优秀 |
125 | 650001-松阳县西屏街道 | 动物疫病防控经费 | 优秀 |
126 | 650001-松阳县西屏街道 | B04创建国家卫生县城复评工作经费 | 优秀 |
127 | 650001-松阳县西屏街道 | 党建工作经费(基层党建重点工作补助) | 优秀 |
128 | 650001-松阳县西屏街道 | 松阳县林业有害生物防治项目 | 优秀 |
129 | 650001-松阳县西屏街道 | 疫情防控经费 | 优秀 |
130 | 650001-松阳县西屏街道 | 松阳县西屏镇(街道)历史文化名镇保护规划 | 优秀 |
131 | 650001-松阳县西屏街道 | 双拥工作补助经费 | 优秀 |
132 | 650001-松阳县西屏街道 | 松阳县滨江游泳馆自拆补助款 | 优秀 |
133 | 650001-松阳县西屏街道 | 耕地保护 | 优秀 |
134 | 650001-松阳县西屏街道 | 央企退休人员社会化管理补助 | 优秀 |
135 | 650001-松阳县西屏街道 | 骨灰跟踪管理补助资金 | 优秀 |
136 | 650001-松阳县西屏街道 | 社区工作补助经费 | 优秀 |
137 | 650001-松阳县西屏街道 | 2023年度“百县争创，千乡晋位，万村过硬“工程示范村(社区)奖补资金 | 优秀 |
138 | 650001-松阳县西屏街道 | 党组织服务群众专项经费 | 优秀 |
139 | 650001-松阳县西屏街道 | 退役军人就业帮扶经费 | 优秀 |
140 | 650001-松阳县西屏街道 | 蓝色屋面 | 优秀 |
141 | 650001-松阳县西屏街道 | 电教远教工作经费 | 优秀 |
142 | 650001-松阳县西屏街道 | 提前下达2022年省水利建设与发展资金(水库除险加固工程)1 | 优秀 |
143 | 650001-松阳县西屏街道 | 中央重点生态保护修复治理资金/松阳县健康森林建设 | 优秀 |
144 | 650001-松阳县西屏街道 | 社保员经费 | 优秀 |
145 | 650001-松阳县西屏街道 | 松阳县2023年度第四批森林生态效益补偿资金 | 优秀 |
146 | 650001-松阳县西屏街道 | 困难户临时生活救助 | 优秀 |
147 | 650001-松阳县西屏街道 | 县人才科技经费 | 优秀 |
148 | 650001-松阳县西屏街道 | 县代表联络站经费 | 优秀 |
149 | 650001-松阳县西屏街道 | 村级组织运转补助经费 | 优秀 |
150 | 650001-松阳县西屏街道 | 第五次全国经济普查 | 优秀 |
151 | 650001-松阳县西屏街道 | 企业退休人员社区活动经费 | 优秀 |
152 | 650001-松阳县西屏街道 | 河道保洁经费 | 优秀 |
153 | 650001-松阳县西屏街道 | 应急管理员经费 | 优秀 |
154 | 650001-松阳县西屏街道 | 松阳县山塘综合整治工程 | 优秀 |
155 | 650001-松阳县西屏街道 | 部门派驻乡镇工作补贴费用 | 优秀 |
156 | 650001-松阳县西屏街道 | 双代理工作费用 | 优秀 |
157 | 650001-松阳县西屏街道 | 路灯电费补助费用 | 优秀 |
158 | 650001-松阳县西屏街道 | 社区工作者经费 | 优秀 |
159 | 650001-松阳县西屏街道 | 乡镇武装工作费用 | 优秀 |
160 | 650001-松阳县西屏街道 | 群团妇工作 | 优秀 |
161 | 650001-松阳县西屏街道 | 均衡性转移支付补助资金 | 优秀 |
162 | 650001-松阳县西屏街道 | 明清古街消防维护常态化经费 | 优秀 |
163 | 650001-松阳县西屏街道 | 开发区职能划转经费 | 优秀 |
164 | 650001-松阳县西屏街道 | 公务用车费用 | 良好 |
165 | 650001-松阳县西屏街道 | 纪检工作费用 | 优秀 |
166 | 650001-松阳县西屏街道 | 明清古街房屋套管补助 | 优秀 |
167 | 650001-松阳县西屏街道 | 民兵干部岗位津贴/ | 优秀 |
168 | 650001-松阳县西屏街道 | 残疾人之家运营经费 | 优秀 |
169 | 650001-松阳县西屏街道 | 2023区域协调/强村富民共富项目（就业富民促增收） | 优秀 |
附件2
部门评价项目绩效评价报告
项目名称 松阳县林业有害生物防治项目
项目单位 西屏街道办事处
主管部门
评价方式：部门（单位）评价R 财政评价□
评价机构：第三方机构□ 部门（单位）评价组R 财政评价组□
2024年 9 月 18 日
浙江省财政厅（制）
一、项目基本信息 | ||||||||||
项目负责人 | 联系电话 | |||||||||
地 址 | 西屏街道太平坊139号 | 邮编 | 323400 | |||||||
项目起止时间 | 2023～2024 | |||||||||
计划安排资金（万元） | 13.49 | 实际到位资金（万元） | 13.49 | |||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||
市县财政 | 13.49 | 市县财政 | 13.49 | |||||||
其它 | 其它 | |||||||||
实际支出（万元） | 13.49 | |||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||
其它劳务费支出 | 13.49 | 13.42 | ||||||||
支出合计 | 13.49 | 13.42 | ||||||||
三、评价报告摘要 | ||||||||||
概况 | 松阳县林业有害生物防治项目位于松阳县西屏街道辖属各行政村，为财政资金工程。工程建设单位松阳县人民政府西屏街道办事处，由松阳县宏顺林业工程施工队和丽水仕良农林生态发展有限公司施工，工程验收评定质量等级合格。 | |||||||||
项目绩效目标完成情况（包括产出指标和效益指标） | 预 期 | 实 际 | ||||||||
清理松林面积八百余亩，伐除枯死松树多株，松材线虫病疫情监测覆盖率100%，为社会挽回巨大经济损失。 | 已完成 | |||||||||
评价结论 |
优
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主要绩效 情况 | 评价工作领导小组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对西屏街道松材线虫病防治项目进行综合绩效评估。项目绩效指标分值为100分，其中投入20分，管理40分，产出与效益40分，绩效评估结果93分，绩效评估级为“优”。具体如下：一、投入：2022年松材线虫病防治项目资金13.49万元，其中中央级资金13.49万元，资金到位率为100%，已使用13.42万元，支出实现率99.46%。投入类指标从项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核，根据评分细则，投入类指标得分20分。二、管理：管理类指标从业务制度、财务制度完整性进行考核，根据评分细则，指标分值40分，得分36分。西屏街道管理制度比较健全。对于项目，我单位建立了项目内部控制制度，涵盖项目立项管理、招标与合同管理、项目实施、信息与档案管理等方面；项目制度执行力度有待加强，项目酌情扣4分。三、产出与效益：产出与效益业指标从实际完成率、完成及时率、经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和社会公众或服务对象满意度进行考核，根据评分细则，指标分值40分，得分37分。产出：完成清理面积百余亩，伐除枯死松树多株，松材线虫病疫情监测覆盖率100%。经济效益：林业防灾减灾挽回巨大经济损失。社会效益：林业有害生物防治带动就业。生态效益：完成林业有害生物无公害防治率100%。可持续影响目标：可以持续稳定森林生态系统。四、本项目自评分满意度100分，评价等级为优，达到预期绩效目标。
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主要问题及原因分析 | 一是工作人员对林业生物防治的认识、理解不到位。组织培训次数少，并存在重学习形式，轻学习内容的现象；二是制度执行不力。 | |||||||||
相关建议 | 一是建立定期学习制度，补充完善现有制度；二是加强学习，提高林业生物防治相关的理论知识和业务技能水平。
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四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||
潘旭辉 | 办事处党工委书记 | 西屏街道办事处 | ||||||||
潘关根 | 办事处人武部长 | 西屏街道办事处 | ||||||||
陈雯 | 干部 | 西屏街道办事处 | ||||||||
五、评价报告文字部分（报告综述）
（一）项目概况。
完成清理面积百余亩，伐除枯死松树多株，松材线虫病疫情监测覆盖率100%。经济效益：林业防灾减灾挽回巨大经济损失。社会效益：林业有害生物防治带动就业。生态效益：完成林业有害生物无公害防治率100%。可持续影响目标：可以持续稳定森林生态系统。可持续影响目标：可以持续稳定森林生态系统。社会公众满意度：林业有害生物防治辖区民众满意度92%。
（二）绩效分析及评价结论。
松阳县林业有害生物防治项目绩效目标已完成100%，目前已报账13.42万元.
评价工作领导小组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对西屏街道松材线虫病防治项目进行综合绩效评估。项目绩效指标分值为100分，其中投入20分，管理40分，产出与效益40分，绩效评估结果93分，绩效评估级为“优”。
（三）主要经验及做法。
（1）投入：2023年松材线虫病防治项目资金13.49万元，其中中央级资金13.49万元，资金到位率为100%，已使用13.49万元，支出实现率99.46%。投入类指标从项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核，根据评分细则，投入类指标得分20分。
（2）管理：管理类指标从业务制度、财务制度完整性进行考核，根据评分细则，指标分值40分，得分36分。西屏街道管理制度比较健全。对于项目，我单位建立了项目内部控制制度，涵盖项目立项管理、招标与合同管理、项目实施、信息与档案管理等方面；项目制度执行力度有待加强，项目酌情扣4分。
（3）产出与效益：产出与效益业指标从实际完成率、完成及时率、经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和社会公众或服务对象满意度进行考核，根据评分细则，指标分值40分，得分37分。产出：完成清理面积百余亩，伐除枯死松树多株，松材线虫病疫情监测覆盖率100%。经济效益：林业防灾减灾挽回社会重大经济损失。社会效益：林业有害生物防治带动就业。生态效益：完成林业有害生物无公害防治率100%。可持续影响目标：可以持续稳定森林生态系统。社会公众满意度：林业有害生物防治辖区民众满意度98%。
（四）主要问题分析。
一是工作人员对林业生物防治的学习、认识、理解不到位。主要体现在组织工作人员学习时间不多，并存在重学习形式，轻学习内容的现象；二是制度执行不力。
（五）相关建议。
一是建立定期学习制度，补充完善现有制度；二是加强学习，提高林业生物防治相关的理论知识和业务技能水平。
（六）其他需要说明的问题。
无。