目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
从预算单位构成看，松阳县叶村乡政府（汇总）部门决算包括：松阳县叶村乡人民政府本级决算。
纳入松阳县叶村乡政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：松阳县叶村乡人民政府本级。松阳县叶村乡人民政府无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：松阳县叶村乡政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,951.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 805.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,001.06 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 3.34 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 224.05 |
八、其他收入 | 8 | 19.06 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 316.87 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 79.54 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 34.14 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,393.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,409.77 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 73.79 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 279.73 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 63.09 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1.20 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 315.87 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,971.26 | 本年支出合计 | 58 | 6,000.95 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 122.25 | 年末结转和结余 | 60 | 92.55 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 6,093.50 | 总 计 | 62 | 6,093.50 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：松阳县叶村乡政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,971.26 | 5,952.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.06 |
松阳县叶村乡政府 | 5,971.26 | 5,952.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.06 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：松阳县叶村乡政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,971.26 | 5,952.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.06 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 776.79 | 757.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.06 | ||
20101 | 人大事务 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 715.01 | 695.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.06 | ||
2010301 | 行政运行 | 676.48 | 659.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.66 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.53 | 36.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 224.05 | 224.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 20.83 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.83 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 203.22 | 203.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 166.92 | 166.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 316.87 | 316.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.99 | 77.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.83 | 51.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 36.18 | 36.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 36.18 | 36.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 79.54 | 79.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.01 | 66.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 66.01 | 66.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,393.08 | 2,393.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 538.19 | 538.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 157.92 | 157.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 213.85 | 213.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 136.20 | 136.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,852.99 | 1,852.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,852.99 | 1,852.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,409.77 | 1,409.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 250.87 | 250.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 242.71 | 242.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 139.21 | 139.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 138.10 | 138.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 227.13 | 227.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 226.63 | 226.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 771.03 | 771.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 721.58 | 721.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 49.45 | 49.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 73.79 | 73.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 33.05 | 33.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21405 | 邮政业支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 279.73 | 279.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 226.10 | 226.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 226.10 | 226.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 53.63 | 53.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 53.63 | 53.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 315.87 | 315.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 292.18 | 292.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 292.18 | 292.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 23.69 | 23.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：松阳县叶村乡政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,000.95 | 958.28 | 5,042.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
松阳县叶村乡政府 | 6,000.95 | 958.28 | 5,042.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：松阳县叶村乡政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,000.95 | 958.28 | 5,042.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 805.79 | 719.49 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 14.53 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6.18 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 744.00 | 719.49 | 24.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 704.67 | 704.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.34 | 14.81 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 224.05 | 0.00 | 224.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 20.83 | 0.00 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.83 | 0.00 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 203.22 | 0.00 | 203.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 166.92 | 0.00 | 166.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.30 | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 316.87 | 107.80 | 209.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.99 | 75.75 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.83 | 51.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 8.82 | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 36.18 | 5.80 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 36.18 | 5.80 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 79.54 | 66.01 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4.34 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 4.34 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.01 | 66.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 66.01 | 66.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 34.14 | 0.00 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 34.14 | 0.00 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 19.14 | 0.00 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,393.78 | 1.90 | 2,391.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 538.19 | 0.00 | 538.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 157.92 | 0.00 | 157.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 213.85 | 0.00 | 213.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 136.20 | 0.00 | 136.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 29.47 | 0.00 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,853.69 | 0.00 | 1,853.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,853.69 | 0.00 | 1,853.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,409.77 | 0.00 | 1,409.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 250.87 | 0.00 | 250.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 242.71 | 0.00 | 242.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 139.21 | 0.00 | 139.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 138.10 | 0.00 | 138.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 227.13 | 0.00 | 227.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 226.63 | 0.00 | 226.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 771.03 | 0.00 | 771.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 721.58 | 0.00 | 721.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 49.45 | 0.00 | 49.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 73.79 | 0.00 | 73.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 33.05 | 0.00 | 33.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 8.09 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 24.96 | 0.00 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21405 | 邮政业支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 38.34 | 0.00 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 38.34 | 0.00 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 279.73 | 0.00 | 279.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 226.10 | 0.00 | 226.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 226.10 | 0.00 | 226.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 53.63 | 0.00 | 53.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 53.63 | 0.00 | 53.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 315.87 | 0.00 | 315.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 292.18 | 0.00 | 292.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 292.18 | 0.00 | 292.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 23.69 | 0.00 | 23.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 16.69 | 0.00 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：松阳县叶村乡政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,951.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 757.73 | 757.73 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,001.06 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 224.05 | 224.05 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 316.87 | 169.87 | 147.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 79.54 | 79.54 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,393.08 | 1,854.89 | 538.19 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,409.77 | 1,409.77 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 73.79 | 73.79 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 279.73 | 279.73 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 315.87 | 0.00 | 315.87 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,952.20 | 本年支出合计 | 59 | 5,952.20 | 4,951.14 | 1,001.06 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 5,952.20 | 总 计 | 64 | 5,952.20 | 4,951.14 | 1,001.06 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：松阳县叶村乡政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,951.14 | 911.22 | 4,039.92 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 757.73 | 672.42 | 85.31 | ||
20101 | 人大事务 | 14.53 | 0.00 | 14.53 | ||
2010104 | 人大会议 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6.18 | 0.00 | 6.18 | ||
20102 | 政协事务 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | ||
2010206 | 参政议政 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 695.95 | 672.42 | 23.53 | ||
2010301 | 行政运行 | 659.82 | 659.82 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 36.13 | 12.60 | 23.53 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | ||
20132 | 组织事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
203 | 国防支出 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | ||
20306 | 国防动员 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | ||
2030607 | 民兵 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | ||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 224.05 | 0.00 | 224.05 | ||
20701 | 文化和旅游 | 20.83 | 0.00 | 20.83 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.83 | 0.00 | 20.83 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 203.22 | 0.00 | 203.22 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 166.92 | 0.00 | 166.92 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.30 | 0.00 | 17.30 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 169.87 | 107.80 | 62.08 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.99 | 75.75 | 2.25 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.83 | 51.83 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||
20807 | 就业补助 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
20809 | 退役安置 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | ||
20810 | 社会福利 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | ||
2081002 | 老年福利 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | ||
2081004 | 殡葬 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | ||
2081006 | 养老服务 | 8.82 | 0.00 | 8.82 | ||
20811 | 残疾人事业 | 36.18 | 5.80 | 30.38 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 36.18 | 5.80 | 30.38 | ||
20816 | 红十字事业 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | ||
20820 | 临时救助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | ||
2082804 | 拥军优属 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | ||
210 | 卫生健康支出 | 79.54 | 66.01 | 13.53 | ||
21004 | 公共卫生 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4.34 | 0.00 | 4.34 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 4.34 | 0.00 | 4.34 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.01 | 66.01 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 66.01 | 66.01 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 34.14 | 0.00 | 34.14 | ||
21103 | 污染防治 | 34.14 | 0.00 | 34.14 | ||
2110301 | 大气 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2110302 | 水体 | 19.14 | 0.00 | 19.14 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,854.89 | 1.90 | 1,852.99 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,852.99 | 0.00 | 1,852.99 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,852.99 | 0.00 | 1,852.99 | ||
213 | 农林水支出 | 1,409.77 | 0.00 | 1,409.77 | ||
21301 | 农业农村 | 250.87 | 0.00 | 250.87 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 242.71 | 0.00 | 242.71 | ||
21302 | 林业和草原 | 139.21 | 0.00 | 139.21 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 138.10 | 0.00 | 138.10 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | ||
21303 | 水利 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 227.13 | 0.00 | 227.13 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 226.63 | 0.00 | 226.63 | ||
21307 | 农村综合改革 | 771.03 | 0.00 | 771.03 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 721.58 | 0.00 | 721.58 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 49.45 | 0.00 | 49.45 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | ||
214 | 交通运输支出 | 73.79 | 0.00 | 73.79 | ||
21401 | 公路水路运输 | 33.05 | 0.00 | 33.05 | ||
2140106 | 公路养护 | 8.09 | 0.00 | 8.09 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 24.96 | 0.00 | 24.96 | ||
21405 | 邮政业支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 38.34 | 0.00 | 38.34 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 38.34 | 0.00 | 38.34 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 279.73 | 0.00 | 279.73 | ||
22001 | 自然资源事务 | 226.10 | 0.00 | 226.10 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 226.10 | 0.00 | 226.10 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 53.63 | 0.00 | 53.63 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 53.63 | 0.00 | 53.63 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：松阳县叶村乡政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 798.58 | 302 | 商品和服务支出 | 87.20 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 104.90 | 30201 | 办公费 | 7.22 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 91.94 | 30202 | 印刷费 | 4.04 | 310 | 资本性支出 | 0.82 |
30103 | 奖金 | 240.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.82 |
30107 | 绩效工资 | 61.67 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.83 | 30206 | 电费 | 2.73 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 23.92 | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.18 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.03 | 30211 | 差旅费 | 1.16 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 63.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 92.34 | 30214 | 租赁费 | 0.58 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 24.12 | 30217 | 公务接待费 | 1.59 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.12 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.90 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.97 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 32.37 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.15 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.38 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 823.20 | 公用经费合计 | 88.02 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：松阳县叶村乡政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,001.06 | 1,001.06 | 0.00 | 1,001.06 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 538.19 | 538.19 | 0.00 | 538.19 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 538.19 | 538.19 | 0.00 | 538.19 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 157.92 | 157.92 | 0.00 | 157.92 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 213.85 | 213.85 | 0.00 | 213.85 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 136.20 | 136.20 | 0.00 | 136.20 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 29.47 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 315.87 | 315.87 | 0.00 | 315.87 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 292.18 | 292.18 | 0.00 | 292.18 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 292.18 | 292.18 | 0.00 | 292.18 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 23.69 | 23.69 | 0.00 | 23.69 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 16.69 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：松阳县叶村乡政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：松阳县叶村乡政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 3.63 | 3.25 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 2.00 | 1.66 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 2.00 | 1.66 |
3．公务接待费 | 1.63 | 1.59 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计6093.50万元，支出总计6093.50万元,与2022年度相比，各增加2010.73万元，增长49.25%,主要原因是：农产品产地冷藏保鲜建设等工程项目增加。
本年收入合计5971.26万元；包括财政拨款收入5952.20万元（其中，一般公共预算4951.14万元，政府性基金预算1001.06万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.68%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入19.06万元，占收入合计0.32%。
本年支出合计6000.95万元，其中基本支出958.28万元，占15.97%；项目支出5042.67万元，占84.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计5952.20万元，支出总计5952.20万元，与2022年相比，各增加2323.02万元，增长64.01%。主要原因是传统村落集中连片保护利用等工程项目增加。财政拨款支出年初预算数5021.41万元，完成年初预算的118.54%，主要原因是传统村落集中连片保护利用等工程项目增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4951.14万元，占本年支出合计的82.51%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2245.83万元，增长83.02%。主要原因是：工程项目类支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4951.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）757.73万元，占15.30%；国防支出（类）3.34万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出（类）224.05万元，占4.53%；社会保障和就业支出（类）169.87万元，占3.43%；卫生健康支出（类）79.54万元，占1.61%；节能环保支出（类）34.14万元，占0.69%；城乡社区支出（类）1854.89万元，占37.46%；农林水支出（类）1409.77万元，占28.47%；交通运输支出（类）73.79万元，占1.49%；自然资源海洋气象等支出（类）279.73万元，占5.65%；住房保障支出（类）63.09万元，占1.27%；灾害防治及应急管理支出（类）1.20万元，占0.03%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4647.19万元，支出决算为4951.14万元,完成年初预算的106.54%，主要原因是：传统村落集中连片保护利用一事一议财政奖补、共富乡村试点光伏等工程项目增加。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算数为7.78万元，支出决算数为8.36万元,完成年初预算的107.45%，决算数大于预算数的主要原因用于人大会议支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为616.20万元，支出决算数为659.82万元,完成年初预算的107.08%，决算数大于预算数的主要原因临时聘用人员工资支出、公用经费以及村级补助等支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为37.08万元，支出决算数为36.13万元,完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，办公支出经费减少。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为1.99万元,完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因纪检办公经费开支减少。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平,主要原因是按照预算安排支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为2.10万元，支出决算数为2.10万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是按照预算安排支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为4.00万元，支出决算数为3.00万元,完成年初预算的75.00%，决算数小于预算数的主要原因组织党员干部培训支出减少。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为26.00万元，支出决算数为26.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是按照预算安排支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因科学技术培训活动支出减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.50万元，支出决算数为17.30万元,完成年初预算的3460.00%，决算数大于预算数的主要原因举办文化活动及村级文化旅游事业开支增加。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算数为17.61万元，支出决算数为19.95万元,完成年初预算的113.30%，决算数大于预算数的主要原因农村就业管理事物支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为48.80万元，支出决算数为51.83万元,完成年初预算的106.21%，决算数大于预算数的主要原因机关养老保险基数调整增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为24.40万元，支出决算数为23.92万元,完成年初预算的98.03%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算数为0.05万元，支出决算数为0.05万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算数为5.80万元，支出决算数为5.80万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是按照预算安排支出。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为10.00万元,完成年初预算的333.33%，决算数大于预算数的主要原因临时救助人数和金额补助增加。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算数为0.35万元，支出决算数为0.35万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是按照预算安排支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为59.84万元，支出决算数为66.01万元,完成年初预算的110.32%，决算数大于预算数的主要原因村级卫生健康培训及健康宣传等支出增加。
节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数为3.63万元，支出决算数为15.00万元,完成年初预算的413.79%，决算数大于预算数的主要原因秸秆焚烧巡查支出增加。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为1250.84万元，支出决算数为1852.99万元,完成年初预算的148.14%，决算数大于预算数的主要原因城乡社区公共设施支出增加。
农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算数为6.00万元，支出决算数为6.00万元,完成年初预算的99.97%，决算数与预算数持平，主要原因是按照预算安排支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算数为2.17万元，支出决算数为2.17万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是按照预算安排支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为1979.15万元，支出决算数为242.71万元,完成年初预算的12.26%，决算数小于预算数的主要原因垃圾清运利用经费支出减少。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为60.96万元，支出决算数为138.10万元,完成年初预算的226.55%，决算数大于预算数的主要原因专职网格员经费及枯死松木清理支出增加。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为20.80万元,完成年初预算的104.00%，决算数大于预算数的主要原因河道保洁支出增加。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为0.50万元，支出决算数为0.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是按照预算安排支出。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为62.54万元，支出决算数为226.63万元,完成年初预算的362.40%，决算数大于预算数的主要原因精准扶贫及消薄项目资金支出增加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为311.56万元，支出决算数为721.58万元,完成年初预算的231.60%，决算数大于预算数的主要原因扶持村级集体经济发展试点项目增加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为13.43万元，支出决算数为49.45万元,完成年初预算的368.18%，决算数大于预算数的主要原因各村组织运转补助经费支出增加。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为1.00万元，支出决算数为0.73万元,完成年初预算的72.70%，决算数小于预算数的主要原因垃圾清运支持减少。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为2.87万元，支出决算数为8.09万元,完成年初预算的282.22%，决算数大于预算数的主要原因四好农村公路提升改造工程等项目增加。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为4.28万元，支出决算数为24.96万元,完成年初预算的583.09%，决算数大于预算数的主要原因农村公路小修保养支出增加。
交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）年初预算数为2.40万元，支出决算数为2.40万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是按照预算安排支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为61.17万元，支出决算数为63.09万元,完成年初预算的103.15%，决算数大于预算数的主要原因人员住房公积金支出增加。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为1.20万元，支出决算数为1.20万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是按照预算安排支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.18万元，决算数大于预算数的主要原因人大代表培训及会议履职能力支出增加。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.15万元，决算数大于预算数的主要原因政协培训事务支出增加。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.80万元，决算数大于预算数的主要原因统战事务支出增加。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因征订党刊及慰问党员支出增加。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因四个平台派驻人员经费等支出增加。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.86万元，决算数大于预算数的主要原因国防培训活动支出增加。
国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.48万元，决算数大于预算数的主要原因国防业务支出增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为20.83万元，决算数大于预算数的主要原因文化产业和艺术办专项支出增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为19.00万元，决算数大于预算数的主要原因村级文化体育事业宣传支出增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为166.92万元，决算数大于预算数的主要原因艺术助推乡村振兴。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.30万元，决算数大于预算数的主要原因村级民政管理事务支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因新进及调入人员增加。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.60万元，决算数大于预算数的主要原因农村就业补助支出增加。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因农村养老服务补贴补助支出增加。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因村级生态墓地补助增加。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.82万元，决算数大于预算数的主要原因养老服务支出增加。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为36.18万元，决算数大于预算数的主要原因残疾人员办公经费支出增加。
社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.20万元，决算数大于预算数的主要原因博爱家园建设项目支出增加。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.19万元，决算数大于预算数的主要原因公共卫生医疗保障支出增加。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.34万元，决算数大于预算数的主要原因村级卫生健康宣传培训等支出增加。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为19.14万元，决算数大于预算数的主要原因秸秆焚烧巡查支出增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.90万元，决算数大于预算数的主要原因农村环境、违法建筑执法增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.11万元，决算数大于预算数的主要原因林区道路建设支出增加。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为38.34万元，决算数大于预算数的主要原因农村公路提升工程增加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为226.10万元，决算数大于预算数的主要原因土地资源政策支出增加。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为53.63万元，决算数大于预算数的主要原因耕地保护补偿项目支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出911.22万元，其中：
人员经费823.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费88.02万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1001.06万元，占本年支出合计的16.68%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加77.19万元，增长8.36%，主要原因是：传统村落集中连片保护利用等工程项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1001.06万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出147.00万元，占14.68%。；城乡社区（类）支出538.19万元，占53.76%。；其他（类）支出315.87万元，占31.56%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为374.23万元，支出决算为1001.06万元,完成年初预算的267.50%，主要原因是工程项目增加。其中：
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算数为62.00万元，支出决算数为115.00万元,完成年初预算的185.48%，决算数大于预算数的主要原因大中型水库移民后期扶持项目等增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为0.15万元，支出决算数为213.85万元,完成年初预算的142568.82%，决算数大于预算数的主要原因铁路拆迁项目追加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算数为154.00万元，支出决算数为136.20万元,完成年初预算的88.44%，决算数小于预算数的主要原因耕地项目指标减少。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算数为15.28万元，支出决算数为29.47万元,完成年初预算的192.89%，决算数大于预算数的主要原因村庄环境整治工程项目增加。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为140.80万元，支出决算数为292.18万元,完成年初预算的207.52%，决算数大于预算数的主要原因两违处置及拆违工作经费支出增加。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为16.69万元,完成年初预算的834.49%，决算数大于预算数的主要原因村级避灾安置场所建设补助及扶持体育发展专项追加。
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为32.00万元，决算数大于预算数的主要原因强村富民共富项目平车等培训经费支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为157.92万元，决算数大于预算数的主要原因大中型水库移民后期扶持基金村级路面硬化项目增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因饮用水达标提标工程项目支出。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因扶持体育发展专项资金。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.63万元，支出决算为3.25万元，完成全年预算的89.53%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费用减少。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是与2022年度持平无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.66万元，占50.99%，与2022年度相比，减少0.26万元，下降13.45%，主要原因是公务用车运行维护燃油费成本减少 ；公务接待费支出决算为1.59万元，占49.01%，与2022年度相比，减少0.32万元，下降16.70%，主要原因是公务接待等支出减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为1.66万元，完成全年预算的83.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费用减少。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未产生相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为1.66万元，完成全年预算的83.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费用减少，主要用于周边地区出差、入村开展工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.63万元，支出决算为1.59万元，完成全年预算的97.55%。国内公务接待26批次，累计125人次。主要用于接待领导考察，结对部门工作联系，相关业务部门工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待减少。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.59万元，主要用于接待领导考察，结对部门工作联系，相关业务部门工作交流等支出，接待26批次，累计125人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为90.01万元，支出决算为88.02万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于预算数的主要原因公用经费预算拨款减少；比2022年度增加8.25万元，增长10.34%，主要原因是传统村落文化展项目接待增多，日常运行经费支出增加。
2023年度政府采购支出总额616.93万元，其中：政府采购货物支出616.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额616.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额598.97万元，占授予中小企业合同金额的97.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2023年12月31日，叶村乡政府本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，叶村乡组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目154个，共涉及资金4039.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度土地征收补偿费、耕地保护等38个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1001.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“双代理工作经费”“路灯电费补助”等192个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4039.92万元，政府性基金预算支出1001.06万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，保障了叶村乡人民政府机关运转的日常经费，执行数与预算数一致，执行率均为100%，自评结果均为优秀。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
叶村乡人民政府随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，叶村乡路灯电费补助项目和东坞村路面硬化项目绩效自评具体情况如下：
路灯电费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.17万元，执行数为2.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按3元每人的固定标准补助到村，为7000余村民夜间出行提供了保障，为维护辖区治安提供了基础。发现的问题及原因：路灯的迁移、维护维修工作负荷增加，需进一步加强路灯的维护维修管理；下一步改进措施：加强路灯的维护维修管理，做好辖区道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作。
自评项目绩效评价报告 | |||||||||
单位： | 万元 | ||||||||
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 预算执行情况 | 绩效项目完成情况 | 评价结论 | 备注 | |||
预算金额 | 实际支出金额 | 执行率 | 预期绩效目标 | 实际完成情况 | |||||
1 | 叶村乡人民政府 | 路灯电费补助 | 2.17 | 2.17 | 100% | 该项目按3元每人的固定标准补助到村，为7000余村民夜间出行提供了保障，为维护辖区治安提供基础。 | 已完成 | 优秀 | |
注： | 评价结论分为优秀、良好、合格和不合格4个等次 | ||||||||
叶村乡东坞村路面硬化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100.11万元，执行数为97.62万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：叶村乡东坞路面硬化项目改造建设18cm厚c25混凝土路面7740平方米等。项目的建成将极大地改善道路村民出行条件，消除农村交通发展的瓶颈。主要体现在：一是缓解了农产品运输难得问题，为群众带来了增收；二是路域环境及路面整体情况得到提升，极大改善周边村民的出行体验；三是完善了交通运输网，有利于扩大招商，带动民宿旅游产业的经济社会效益，收益人口达816人以上。发现的问题及原因：项目实施管理人员缺乏，分身乏术，不能做到多方兼顾；项目管理重视度不够，修路期间噪声污染、大气污染、粉尘污染以及公路两侧的绿色植被破坏导致水土流失，影响交通出行。管理机制还不够完善，制度执行不力，监督检查存在不到位的情况。公路预防性养护不到位，缺少相关维护养护制度。破损公路路面、路基修补、防护设施修复，清理公路排水沟及两侧杂草、垃圾，对汛期水毁中断的农村公路进行抢险保通、增设公路附属设施等维护支出较大，难以定期监督检查。公路建设方与养护管理方缺乏良性沟通和相应责任分工不明等问题。下一步改进措施：进一步完善管理机制，提升资金利用和后续养护，使农村交通事业进入良性发展，延长公路使用寿命，提高公路质量。
自评项目绩效评价报告 | |||||||||
单位： | 万元 | ||||||||
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 预算执行情况 | 绩效项目完成情况 | 评价结论 | 备注 | |||
预算金额 | 实际支出金额 | 执行率 | 预期绩效目标 | 实际完成情况 | |||||
1 | 叶村乡人民政府 | 叶村乡东坞村路面硬化工程 | 100.11 | 97.62 | 98% | 建设18cm厚c25混凝土路面7740平方米等。项目收益人数816人。改善道路村民出行条件，消除农村交通发展的瓶颈，完善了交通运输网，路域环境及路面整体情况得到提升。缓解了农产品运输难得问题，极大改善周边村民的出行体验。 | 已完成 | 优秀 | |
注： | 评价结论分为优秀、良好、合格和不合格4个等次 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4. 部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映人大召开人民代表会议等专门会议的支出。
18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：是指用于提升县人大代表的学习、培训支出。
19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：是指用于提升政协参政议政支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指用于人员经费支出。
21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位的管理事务支出。
22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指上述项目外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
23.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：是指用于乡纪委开展的日常工作支出。
24.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：是指用于乡团委、妇联开展的日常工作支出。
25.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款)一般行政管理事务（项）：是指用于党委办公管理事务的支出。
26.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：是指用于党建开展的日常工作支出。
27.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：是指用于开展宣传工作的日常支出。
28.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：是指用于统战事务日常支出。
29.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：是指用于共产党事务支出。
30.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：是指用于民兵建设及管理方面的支出。
31.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：是指用于国防建设及管理方面的支出。
32.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：是指用于其他文化和旅游支出。
33.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：是指用于文化旅游宣传支出。
34. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：是指用于文化产业专项方面的支出。
35. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：是指用于其他文化体育与传媒方面的支出。
36.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:是指就业创业支出。
37.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：是指用于民政救助支出。
38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指用于行政事业单位人员养老保险缴费支出。
39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指用于行政事业单位人员职业年金缴费支出。
40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：是指用于其他行政事业单位养老支出。
41.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：是指用于农村就业创业服务支出。
42.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：是指用于农村劳动保障和社会救助站的岗位补助支出。
43.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：是指用于退役安置军人慰问支出。
42.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：是指用于老年福利慰问支出。
43.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
44.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：是指居家养老服务、建设补助支出。
45.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：是指用于残疾专职委员人员经费支出。
46.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：是指用于博爱家园日常支出。
47.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：是指用于农村困难群众临时救助支出。
48.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶助基金支出（款）移民补助（项）：是指用于黄南水库移民道路硬化、水渠支出。
49.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：是指移民基础设施建设支出。
50.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：是指军人慰问支出。
51.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：是指用于公共卫生工作支出。
52.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育（项）：是指用于计划生育事务支出。
53.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指用于行政事业单位基本医疗保险缴费。
54.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：是指用于农村秸秆焚烧防治支出。
55.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：是指用于农村河道保洁及水源地支出。
56.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：是指用于城乡执法事务支出。
57.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：是指用于衢丽铁路征地和拆迁补偿支出。
58.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：是指用于道路征迁项目征地、铁路项目政策处理费支出。
59.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：是指用于拆迁后道路硬化基础设施支出。
60.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支（项）：是指用于农村生产发展支出。
61.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：是指用于农村生态环境改善整治支出。
62.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：是指用于农村土地综合整治等项目支出。
63.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：是指用于农业防灾救灾事务支出。
64.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：是指用于农村基础设施建设的费用支出。
65.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：是指用于农村环境保洁等支出。
66.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：是指用于森林生态效益补偿支出。
67.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：是指用于枯死松木清理支出。
68.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：是指用于人员费用支出村级水利员经费支出。
69.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：是指用于美丽乡村建设、农村环境综合保洁支出。
70.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：是指用于人员费用支出农村社会经济专项扶贫、搬迁扶贫补助支出。
71.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：是指用于农村老屋修缮、农村道路建设、农民饮用水建设、农村生活污水治理项目支出。
72.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指用于人员费用支出村级组织运转、村级组织活动场所、村级便民服务中心补助、党建工作支出。
73.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：是指用于其他农林水支出。
74.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：是指用于农村道路水毁修复方面的支出。
75.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：是指用于农村公路养护工作投入支出。
76.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：是指用于村级邮政员工作投入支出。
77.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：是指用于车辆购置支出。
78.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：是指用于自然资源事务支出。
79.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映其他自然资源事务方面的支出。
80.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指用于人员住房公积金支出。
81.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：是指用于防灾救灾、防疫应急工作支出。
82.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金安排的支出（项）：是指用于垦造耕地项目、农村公路养护、农村水利工程、河道保洁、居家养老服务照料中心补助支出。
83.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：是指用于避灾安置场所建设补助、服务中心建设补助、居家养老服务照料中心建设补助支出。
84.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：是指用于村开展体育活动支出。
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
编制单位：松阳县叶村乡人民政府 | |||
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 松阳县叶村乡人民政府 | 河道保洁 | 优 |
2 | 松阳县叶村乡人民政府 | 黄南水库工作经费 | 优 |
3 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2022区域协调/农业农村基础设施建设 | 优 |
4 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2022年农业农村省统筹资金(粮食功能区) | 优 |
5 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2022年区域协调/农村饮用水安全保障项目 | 优 |
6 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2022区域协调/传统村落业态培育/省补 | 优 |
7 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2022区域协调/农业农村基础设施建设(杆线序化) | 优 |
8 | 松阳县叶村乡人民政府 | 传统村落集中连片保护利用示范中央补助资金 | 优 |
9 | 松阳县叶村乡人民政府 | 叶村乡南岱、斗米岙弱电改造序化工程 | 优 |
10 | 松阳县叶村乡人民政府 | 叶村乡岱头村庄环境整治工程 | 优 |
11 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2022区域协调/优质农产品供应基地及品牌建设(农民丰收节) | 优 |
12 | 松阳县叶村乡人民政府 | 全市村集体增收示范乡镇和优秀村级集体经济项目奖补资金 | 优 |
13 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2022区域协调/农村生活污水处理设施提标改造 | 良 |
14 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2021区域协调/农村群众住房保障项目 | 优 |
15 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2022年省基层宣传文化补助资金 | 优 |
16 | 松阳县叶村乡人民政府 | 电教远教工作经费 | 中 |
17 | 松阳县叶村乡人民政府 | 党建工作经费(田园共富学堂培训经费补助) | 优 |
18 | 松阳县叶村乡人民政府 | 大中型水库移民后期扶持基金/叶村村路面/2022年省补 | 优 |
19 | 松阳县叶村乡人民政府 | 大中型水库移民后期扶持基金/松山村渠道/2022年省补 | 优 |
20 | 松阳县叶村乡人民政府 | 浙江省美丽城镇建设资金-叶村乡政府视频监控系统及门禁建设项目 | 优 |
21 | 松阳县叶村乡人民政府 | 美丽城镇建设资金/2021省补-叶村乡政府视频监控系统及门禁建设项目 | 优 |
22 | 松阳县叶村乡人民政府 | 农业农村高质量发展专项资金/千万农民素质提升/省补 | 中 |
23 | 松阳县叶村乡人民政府 | 基建/四好农村路考核奖励资金膳垄至南岱公路工程 | 优 |
24 | 松阳县叶村乡人民政府 | 结对帮扶款(横坑) | 优 |
25 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2022年森林生态效益补偿(损失性补偿) | 优 |
26 | 松阳县叶村乡人民政府 | 疫情防控经费 | 良 |
27 | 松阳县叶村乡人民政府 | “助老、助残、助幼”及社会救助对象、矫正对象等开展社会服务项目补助 | 优 |
28 | 松阳县叶村乡人民政府 | 村级组织运转补助经费 | 优 |
29 | 松阳县叶村乡人民政府 | 部分省级乡村振兴绩效提升奖补/历史文化(传统)村落保护利用 | 优 |
30 | 松阳县叶村乡人民政府 | 部分省级乡村振兴绩效提升奖补/历史文化(传统)村落保护利用(斗米岙、岱头) | 优 |
31 | 松阳县叶村乡人民政府 | 自然资源专项资金/耕地保护补偿 | 优 |
32 | 松阳县叶村乡人民政府 | 文化产业和艺术办专项资金 | 优 |
33 | 松阳县叶村乡人民政府 | 其他政策性奖励资金/促进电子商务高质量发展政策奖励 | 中 |
34 | 松阳县叶村乡人民政府 | 农村社区劳动保障和社会救助站工作经费 | 优 |
35 | 松阳县叶村乡人民政府 | 就业补助资金 | 优 |
36 | 双拥工作经费 | 优 | |
37 | 松阳县叶村乡人民政府 | 秸秆禁烧防控奖补经费 | 优 |
38 | 松阳县叶村乡人民政府 | 卖油翁租地款 | 优 |
39 | 松阳县叶村乡人民政府 | 叶村乡(东坞)弃渣场租用土地工作经费 | 优 |
40 | 松阳县叶村乡人民政府 | 叶村乡(松山)弃渣场租用土地工作经费 | 优 |
41 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2022区域协调/农村生活垃圾分类及综合保洁 | 优 |
42 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2022年森林生态效益补偿(护林员劳务费) | 优 |
43 | 松阳县叶村乡人民政府 | 离退休人员住房补贴 | 优 |
44 | 松阳县叶村乡人民政府 | 县代表联络站经费 | 良 |
45 | 县乡人大换届选举经费 | 优 | |
46 | 松阳县叶村乡人民政府 | 骨灰跟踪管理补助资金 | 优 |
47 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2020年党组织服务群众“以奖代补”专项经费 | 优 |
48 | 松阳县叶村乡人民政府 | 困难户临时生活救助 | 优 |
49 | 松阳县叶村乡人民政府 | 双拥工作经费 | 优 |
50 | 松阳县叶村乡人民政府 | 松阳县林业有害生物防治项目 | 优 |
51 | 松阳县叶村乡人民政府 | 衢丽铁路工作经费 | 优 |
52 | 松阳县叶村乡人民政府 | 乡镇(街道)武装工作经费 | 优 |
53 | 松阳县叶村乡人民政府 | 双代理工作经费 | 良 |
54 | 松阳县叶村乡人民政府 | 群团妇工作经费 | 优 |
55 | 松阳县叶村乡人民政府 | 路灯电费补助 | 优 |
56 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2022年第三批中央农业生产救灾资金 | 优 |
57 | 松阳县叶村乡人民政府 | 县应急体系建设经费 | 中 |
58 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2023年上半年社会治理信息采集“以奖代补”经费 | 优 |
59 | 松阳县叶村乡人民政府 | 网格员经费5 | 优 |
60 | 松阳县叶村乡人民政府 | 大中型水库移民后期扶持基金（资金）/东坞村路面硬化/2023年省补质提升 | 优 |
61 | 松阳县叶村乡人民政府 | 社保员经费2 | 优 |
62 | 松阳县叶村乡人民政府 | 乡镇（街道）民政经办人员经费 | 优 |
63 | 松阳县叶村乡人民政府 | 综合执法人员经费 | 优 |
64 | 松阳县叶村乡人民政府 | 全市精品二十四节气节庆活动评选奖补资金 | 优 |
65 | 松阳县叶村乡人民政府 | 全国革命老区振兴发展现场会 | 中 |
66 | 松阳县叶村乡人民政府 | 农村公路及专用公路养护工程资金/2023省补/二季度养护经费 | 优 |
67 | 松阳县叶村乡人民政府 | 土地征收补偿工作经费 | 优 |
68 | 松阳县叶村乡人民政府 | 社保员经费1 | 优 |
69 | 松阳县叶村乡人民政府 | 河道保洁经费2 | 优 |
70 | 松阳县叶村乡人民政府 | 松阳县2023年度第三批森林生态效益补偿资金 | 优 |
71 | 松阳县叶村乡人民政府 | 灌区维修养护省补 | 优 |
72 | 松阳县叶村乡人民政府 | 文旅融合发展专项资金/2022年度文旅行业政策兑现 | 优 |
73 | 松阳县叶村乡人民政府 | 传统村落集中连片保护利用示范中央补助资金2 | 优 |
74 | 松阳县叶村乡人民政府 | 农村私人建房放样和农房测绘项目 | 优 |
75 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2022区域协调/传统村落业态培育 | 优 |
76 | 松阳县叶村乡人民政府 | “助老、助残、助幼”及社会救助对象、矫正对象等开展社会服务项目补助1 | 优 |
77 | 松阳县叶村乡人民政府 | 松阳县2023年“四好农村路”提升工程/2023年农村公路提升工程/叶东线-寺山1 | 优 |
78 | 松阳县叶村乡人民政府 | 农村公路建设/2023年农村公路提升工程/叶东线-寺山 | 优 |
79 | 松阳县叶村乡人民政府 | 松阳县文物配套资金 | 优 |
80 | 农村公路建设/2023年农村公路提升工程/叶东线-松山 | 优 | |
81 | 松阳县叶村乡人民政府 | 自然资源专项资金/国土空间规划编制 | 优 |
82 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2023年一事一议支持打造共富乡村项目(叶村乡横坑村)2023省补 | 优 |
83 | 松阳县叶村乡人民政府 | 农业农村现代化先行资金/高标准农田(含粮食生产功能)区改造提升 | 优 |
84 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2023区域协调/和美乡村示范创建 | 中 |
85 | 松阳县叶村乡人民政府 | 村级组织运转补助经费2023 | 优 |
86 | 松阳县叶村乡人民政府 | 第二批省农业农村现代化先行资金/动物防疫防控 | 优 |
87 | 松阳县叶村乡人民政府 | 民政社会事务及福利专项/未成年人保护站建设补助建配套与节水改造项目 | 优 |
88 | 松阳县叶村乡人民政府 | 第三批中央农业生产发展资金/农产品产地冷藏保鲜建设2 | 中 |
89 | 第三批中央农业生产发展资金/农业产业化联合体建设1 | 中 | |
90 | 松阳县叶村乡人民政府 | 耕地保护 | 优 |
91 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2022区域协调/农业农村基础设施建设1 | 优 |
92 | 松阳县叶村乡人民政府 | 扶持体育发展专项资金/省补 | 优 |
93 | 松阳县叶村乡人民政府 | 中央重点生态保护修复治理资金/松阳县健康森林建设1 | 优 |
94 | 松阳县叶村乡人民政府 | 松阳县2022年农村生活污水提升改造工程-叶村乡河头村生活污水提升改造工程 | 优 |
95 | 松阳县叶村乡人民政府 | 公共文化服务体系建设补助资金/中央 | 优 |
96 | 松阳县叶村乡人民政府 | 第二批省农业农村现代化先行资金/千万农民素质提升 | 中 |
97 | 松阳县叶村乡人民政府 | 松阳县林业有害生物防治项目(林业) | 优 |
98 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2022年下半年社会治理信息采集“以奖代补”经费 | 优 |
99 | 松阳县叶村乡人民政府 | 自然资源专项资金/耕地保护补偿1 | 优 |
100 | 松阳县叶村乡人民政府 | 县管水库、堤防和水闸工程等维修养护(小型水库巡查员补助资金) | 优 |
101 | 松阳县叶村乡人民政府 | 南源水库内需清淤沙石料工作经费 | 优 |
102 | 松阳县叶村乡人民政府 | 浙江省基层宣传文化专项 | 优 |
103 | 松阳县叶村乡人民政府 | 浙江省美丽城镇建设资金-叶村乡美丽城镇数字化提升项目 | 优 |
104 | 松阳县叶村乡人民政府 | 乡镇(街道)民政经办人员经费1 | 优 |
105 | 松阳县叶村乡人民政府 | 浙江省美丽城镇建设资金-叶村乡美丽城镇绿化种植和养护项目 | 优 |
106 | 松阳县叶村乡人民政府 | 人武部保障经费 | 良 |
107 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2023年度横杭村一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点光伏项目 | 优 |
108 | 松阳县叶村乡人民政府 | 农村公路及专用公路养护工程资金/一季度养护经费 | 优 |
109 | 松阳县叶村乡人民政府 | 文旅融合发展专项资金 | 优 |
110 | 松阳县叶村乡人民政府 | 土地征收补偿费 | 优 |
111 | 松阳县叶村乡人民政府 | 饮用水水源保护生态补偿 | 良 |
112 | 松阳县叶村乡人民政府 | 省旅游发展专项资金 | 优 |
113 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2023年农村文化礼堂建设 | 优 |
114 | 松阳县叶村乡人民政府 | 全市村集体增收示范乡镇和优秀村级集体经济项目奖补资金1 | 优 |
115 | 松阳县叶村乡人民政府 | 动物疫病防控项目经费 | 优 |
116 | 松阳县叶村乡人民政府 | 居家养老服务(照料)中心运行补助 | 优 |
117 | 松阳县叶村乡人民政府 | 乡镇(街道)级居家养老服务中心运行补助 | 优 |
118 | 松阳县叶村乡人民政府 | 民生议事堂建设经费补助 | 中 |
119 | 松阳县叶村乡人民政府 | 第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 优 |
120 | 松阳县叶村乡人民政府 | 水旱灾害防御 | 优 |
121 | 松阳县叶村乡人民政府 | 河道保洁经费1 | 优 |
122 | 松阳县叶村乡人民政府 | 日常工作经费1 | 优 |
123 | 松阳县叶村乡人民政府 | 网格员经费1 | 优 |
124 | 松阳县叶村乡人民政府 | 乡贤联谊会活动经费补助 | 优 |
125 | 松阳县叶村乡人民政府 | 人大会议经费 | 中 |
126 | 松阳县叶村乡人民政府 | 秸秆禁烧防控奖补费用 | 优 |
127 | 松阳县叶村乡人民政府 | 日常工作经费 | 优 |
128 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2022市补艺术助推乡村振兴 | 优 |
129 | 松阳县叶村乡人民政府 | 文化产业和艺术办专项资金1 | 优 |
130 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2023年森林生态效益补偿(护林人员费用) | 良 |
131 | 松阳县叶村乡人民政府 | 松阳西屏π入110千伏叶水変输电线路政策处理工作经费1 | 优 |
132 | 松阳县叶村乡人民政府 | 养老专项/老年人自理能力筛查工作经费室建设运用经费 | 优 |
133 | 松阳县叶村乡人民政府 | 前期及规划设计经费/松阳县农产品冷链物流中心项目 | 优 |
134 | 松阳县叶村乡人民政府 | 开发区职能划转经费 | 中 |
135 | 松阳县叶村乡人民政府 | 地矿资金项目 | 优 |
136 | 松阳县叶村乡人民政府 | 基建/尾欠叶村乡站前大道区块河道整治及排灌渠工程 | 优 |
137 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2020年度叶村村村一事一议助推美丽乡村建设项目 | 优 |
138 | 松阳县叶村乡人民政府 | 邮政局村邮站基本服务人员补贴及维护费 | 优 |
139 | 松阳县叶村乡人民政府 | 一事一议/乡镇民生实事项目资金/叶家村包安山自然村机耕路续建及通村公路绿化带提升改造工程项目 | 优 |
140 | 松阳县叶村乡人民政府 | 一事一议/乡镇民生实事项目资金/松阳县叶村乡叶村村新村绿化工程 | 优 |
141 | 松阳县叶村乡人民政府 | 退役军人就业帮扶经费 | 优 |
142 | 松阳县叶村乡人民政府 | 社保员经费 | 优 |
143 | 松阳县叶村乡人民政府 | 应急管理员经费 | 优 |
144 | 松阳县叶村乡人民政府 | 基层治理“四平台”协辅人员 | 优 |
145 | 松阳县叶村乡人民政府 | 纪检工作 | 优 |
146 | 松阳县叶村乡人民政府 | 部门派驻乡镇工作 | 优 |
147 | 松阳县叶村乡人民政府 | 公务用车运行 | 优 |
148 | 松阳县叶村乡人民政府 | 均衡性转移支付补助资金 | 优 |
149 | 松阳县叶村乡人民政府 | 无违建县创建工作经费2 | 优 |
150 | 松阳县叶村乡人民政府 | 大中型水库移民后期扶持基金（资金）/东坞村路面硬化/2023年省补1 | 优 |
151 | 松阳县叶村乡人民政府 | 博爱家园建设项目 | 中 |
152 | 松阳县叶村乡人民政府 | 垃圾处理费 | 优 |
153 | 松阳县叶村乡人民政府 | 卫片执法业务处理 | 优 |
154 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2023年中央重点生态保护修复治理资金/松阳县松阴溪流域农地(肥药双控)生态修复 | 优 |
155 | 松阳县叶村乡人民政府 | 高标准农田管护 | 中 |
156 | 松阳县叶村乡人民政府 | 党组织服务群众专项经费 | 中 |
157 | 松阳县叶村乡人民政府 | 基建/C01尾欠-债券/松阳县农村饮用水达标提标工程（2019-2020年）单村供水工程 | 优 |
158 | 松阳县叶村乡人民政府 | 松阳县不锈钢管科创中心”项目叶村乡东坞村公墓迁建资金 | 优 |
159 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2023区域协调/强村富民共富项目（共富工坊） | 中 |
160 | 松阳县叶村乡人民政府 | 农村公路及专用公路养护工程资金/2023省补/2017年农村公路提升改造工程/东坞-斗米岱 | 优 |
161 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2017年松阳县农村公路提升改造工程-叶村乡膳垄至横坑段工程 | 优 |
162 | 松阳县叶村乡人民政府 | 松阳县2021年农村公路破板修复工程 | 优 |
163 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2023年下半年社会治理信息采集“以奖代补”经费 | 优 |
164 | 松阳县叶村乡人民政府 | 第五次全国经济普查 | 中 |
165 | 松阳县叶村乡人民政府 | 浙江省美丽城镇建设资金-叶村乡美丽城镇环境长效治理 | 中 |
166 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2023区域协调/强村富民共富项目（就业富民促增收）/平车培训班经费 | 优 |
167 | 松阳县叶村乡人民政府 | 村级生态墓地建设资金补助 | 优 |
168 | 松阳县叶村乡人民政府 | 饮用水达标提标工程 | 优 |
169 | 松阳县叶村乡人民政府 | 中央农业支持保护补贴（耕地地力保护）工作经费 | 优 |
170 | 松阳县叶村乡人民政府 | 松古平原水系综合治理工程征地工作经费 | 优 |
171 | 松阳县叶村乡人民政府 | 西叶公路工程 | 优 |
172 | 松阳县叶村乡人民政府 | 大花园建设项目 | 优 |
173 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2023年度“百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村(社区)奖补资金 | 优 |
174 | 松阳县叶村乡人民政府 | 松阳县农村生活污水处理设施提升改造工程（2022-2023）） | 中 |
175 | 追加2023年《松阳优化生育政策促进人口长期均衡发展的十条政策》资金 | 优 | |
176 | 松阳县叶村乡人民政府 | 残疾人之家建设经费 | 优 |
177 | 松阳县叶村乡人民政府 | 残疾人之家运营经费 | 优 |
178 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2023区域协调/和美乡村示范创建1 | 优 |
179 | 松阳县叶村乡人民政府 | 居家养老服务（照料）中心运行补助 | 优 |
180 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2023年一事一议奖补项目（河头村新建香菇菇棚项目）2023省补 | 优 |
181 | 松阳县叶村乡人民政府 | 追加花园政务大厅创建经费 | 中 |
182 | 松阳县叶村乡人民政府 | 大中型水库移民后期扶持资金(2012年至2021年直补县级配套资金)/官田村基地道路/县补 | 优 |
183 | 松阳县叶村乡人民政府 | 民生议事堂运用及委员工作室建设运用经费 | 中 |
184 | 松阳县叶村乡人民政府 | 农村公路及专用公路养护工程资金/2023省补/三季度养护经费 | 中 |
185 | 松阳县叶村乡人民政府 | 省级林业专项资金/松材线虫病防治 | 优 |
186 | 松阳县叶村乡人民政府 | 经常性经费 | 优 |
187 | 松阳县叶村乡人民政府 | 社保员工资 | 优 |
188 | 松阳县叶村乡人民政府 | 传统村落集中连片保护利用示范中央补助资金5 | 中 |
189 | 松阳县叶村乡人民政府 | 部分省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 优 |
190 | 松阳县叶村乡人民政府 | 传统村落集中连片保护利用示范中央补助资金3 | 良 |
191 | 松阳县叶村乡人民政府 | 前期及规划设计经费/松阳县农产品冷链物流中心项目1 | 优 |
192 | 松阳县叶村乡人民政府 | 2022年森林生态效益补偿(森林病虫害防治) | 优 |
附件2
重点项目支出绩效评价报告
项目名称 叶村乡东坞村路面硬化项目
项目单位 叶村乡人民政府
主管部门 松阳县人民政府
评价方式：部门（单位）评价□ 财政评价□
评价机构：第三方机构□ 部门（单位）评价组□ 财政评价组□
2023年12 月 27日
浙江省财政厅（制）
一、项目基本信息 | ||||||||||
项目负责人 | 诸葛璐 | 联系电话 | ||||||||
地 址 | 叶村乡东坞村路面硬化 | 邮编 | 323400 | |||||||
项目起止时间 | 2023.2～2023.12 | |||||||||
计划安排资金（万元） | 100.11 | 实际到位资金（万元） | 97.62 | |||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||
市县财政 | 100.11 | 市县财政 | ||||||||
其它 | 其它 | |||||||||
实际支出（万元） | 97.62 | |||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||
基础设施建设 | 100.11 | 97.62 | ||||||||
支出合计 | 100.11 | 97.62 | ||||||||
三、评价报告摘要 | ||||||||||
概况 | 松阳县叶村乡人民政府紧紧围绕打赢脱贫攻坚战、统筹城乡发展，深化农村公路建设管理，加快推进农业农村现代化提供更好保障。根据有关精神和项目安排对辖区内东坞至膳垄公路工程项目进行绩效评价，本项目工程位于松阳县叶村乡东坞麻寮自然村，为财政资金工程。工程建设单位松阳县叶村乡人民政府，由松阳县鼎力建筑有限公司施工，工程验收评定质量等级合格。 | |||||||||
项目绩效目标完成情况（包括产出指标和效益指标） | 预 期 | 实 际 | ||||||||
投资完成率≥90% 综合利用使用率≥95% 受益者满意度≥90% 村集体经济得以提升 | 投资完成率≥100% 综合利用使用率≥96% 受益者满意度≥95% 村集体经济得以提升 | |||||||||
评价结论 | 优
| |||||||||
主要绩效 情况 | 评价工作领导小组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对叶村乡人民政府东坞村路面硬化项目进行综合绩效评估。项目绩效指标分值为100分，其中投入40分，管理30分，产出与效益30分，绩效评估结果95分，绩效评估级为“优”。具体如下：一、投入：2023年东坞路面硬化工程项目资金100.11万元，资金到位率为98%，已使用97.62万元，支出实现率98%。投入类指标从项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核，根据评分细则，投入类指标得分40分。二、管理：管理类指标从业务制度、财务制度完整性进行考核，根据评分细则，指标分值30分，得分28分。叶村乡政府管理制度比较健全。对于项目，我单位建立了项目内部控制制度，涵盖项目立项管理、招标与合同管理、项目实施、信息与档案管理等方面；项目制度执行力度有待加强，项目酌情扣2分。三、产出与效益：产出与效益业指标从实际完成率、完成及时率、经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和社会公众或服务对象满意度进行考核，根据评分细则，指标分值30分，得分27分。产出：建设18cm厚c25混凝土路面7740平方米等。项目收益人数816人。社会效益：改善道路村民出行条件，消除农村交通发展的瓶颈，完善了交通运输网。可持续影响目标：路域环境及路面整体情况得到提升。社会公众满意度：缓解了农产品运输难得问题，极大改善周边村民的出行体验，满意率≥95%。四、本项目自评分满意度100分，评价等级为优，达到预期绩效目标。
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主要问题及原因分析 | 存在的问题：一、项目实施管理人员缺乏，项目管理重视度不够，修路期间噪声污染、大气污染、粉尘污染以及公路两侧的绿色植被破坏导致水土流失，影响交通出行。二、制度执行不力，存在不到位的现象，管理机制还不够完善。对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。公路预防性养护不到位，缺少相关维护养护制度。破损公路路面、路基修补、防护设施修复，清理公路排水沟及两侧杂草、垃圾，对汛期水毁中断的农村公路进行抢险保通、增设公路附属设施等维护支出较大，难以定期监督检查。
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相关建议 | 1. 安排专业的项目实施管理人员、明确管理主体责任。农村公路是一项长期的，连续的工作，农村公路路面项目实施起来，工作内容繁杂，加之点多面广，公路后续养护难度大，范围较广，对管理人员的专业知识技能要求高，因此有必要安排专业的项目实施管理人员进行常年的跟踪管理，以保持良好的农村道路交通环境。 2.加强项目管理制度的健全性，做好农村公路预防性管理。针对项目实施过程中发现的不足之处，进一步完善项目管理机制，加强农村公路预防性养护工作，提升资金利用和公路路面养护效果。使农村交通事业进入良性发展，有效延长公路使用寿命，保持公路完好率，提高公路质量和服务水平。每年对辖区农村公路路况进行调查，并根据公路实际路况，做好后续工作以确保农村公路长期保持良好运行状态。 3.建立健全绩效目标考核机制，强化绩效目标管理。加强项目绩效管理工作，全面推进绩效跟踪及自评工作，根据具体项目设定相应绩效考核指标，包括项目进度、成效等，对项目实施进行全过程绩效跟踪管理，及时掌握项目实施进度及阶段性绩效目标实现情况，推进预算资金有效执行及项目顺利实施。对年度内预期完成的项目进行绩效自评，提交项目自评报告并加强评价结果应用，将评价结果作为安排预算、加强资金拨付合理性的主要参考。
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四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||
诸葛璐 | 联系领导 | 叶村乡人民政府 | ||||||||
徐春标 | 平安法治办公室 | 叶村乡人民政府 | ||||||||
何林香 | 驻村干部 | 叶村乡人民政府 | ||||||||
填报人（签字）：
年 月 日 评价组组长（签字）：
年 月 日 评价机构负责人（签字并盖章）：
年 月 日 | ||||||||||
五、评价报告文字部分（报告综述）
（一）项目概况。
农村公路是服务“三农”的公益性基础设施，是实施乡村振兴战略的重要抓手。认真落实践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战、统筹城乡发展，以质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展为原则，深化农村公路建设管理，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，形成上下联动、密切配合、齐抓共管的工作局面，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。
根据松发改初设（2022）36号文件，《松阳县发展和改革局关于松阳县叶村乡东坞村路面硬化工程投资概算的批复》配套项目资金，项目设立过程符合相关要求。
（二）绩效分析及评价结论。
叶村乡东坞村路面硬化工程建设内容为路面改造修复，建设18cm厚c25混凝土路面7740平方米等。项目的建成将极大地改善道路村民出行条件，消除农村交通发展的瓶颈。主要体现在：一是缓解了农产品运输难得问题，为群众带来了增收；二是路域环境及路面整体情况得到提升，极大改善周边村民的出行体验；三是完善了交通运输网，有利于扩大招商，带动民宿旅游产业的经济社会效益，收益人口达816人以上。
（三）主要经验及做法。
在公路建设管理上，我乡认真履行管理职责，一是严格执行基本建设程序。严格按照各项审批程序，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好公路建设的七个关键环节，严把设计质量关，严格设计审查；严把材料质量关，杜绝不合格进场使用，严把验收关；三是狠抓质量安全关，严格资金管理，增加工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。
（四）主要问题分析。
1、项目实施管理人员缺乏，分身乏术，不能做到多方兼顾；项目管理重视度不够，修路期间噪声污染、大气污染、粉尘污染以及公路两侧的绿色植被破坏导致水土流失，影响交通出行。
2、管理机制还不够完善，制度执行不力，监督检查存在不到位的情况。公路预防性养护不到位，缺少相关维护养护制度。破损公路路面、路基修补、防护设施修复，清理公路排水沟及两侧杂草、垃圾，对汛期水毁中断的农村公路进行抢险保通、增设公路附属设施等维护支出较大，难以定期监督检查。公路建设方与养护管理方缺乏良性沟通和相应责任分工不明等问题，极大的影响交通事业的发展。
（五）相关建议。
1、健全项目管理制度，做好农村公路管理与预防性养护。针对项目实施过程中发现的不足之处，进一步完善管理机制，提升资金利用和后续养护，使农村交通事业进入良性发展，延长公路使用寿命，提高公路质量。
2、加强项目绩效管理，及时掌握项目实施进度，推进资金有效执行及项目的顺利实施。
（六）其他需要说明的问题。
（七）附件。