目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度收入决算表（分科目）

2023年度支出决算表（分单位）

2023年度支出决算表（分科目）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

根据《中共松阳县委机构编制委员会关于县关心下一代工作委员会机关与县老干部服务中心合署办公的通知》（松编委〔2020〕23号）县老干部服务中心与县关心下一代工作委员会机关合署办公。
    1.指导全县离退休干部工作，总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协助有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。
    2.负责全县离休干部服务工作，协助落实离休干部政治、生活待遇。协助处理易地安置离休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。协助做好担任过副县级以上实职的退休干部服务工作。
    3.负责离休干部重大节日走访慰问、生病住院探视等工作。协同有关单位做好离休干部医疗保健、丧事处理的有关事宜。
    4.负责落实离退休干部参加理论学习、情况通报、重大会议和重大活动。
    5.加强离退休干部活动、学习阵地建设，负责老干部活动中心工作和老年大学教学与管理工作。
    6.组织、引导离退休干部发挥优势和作用，积极传播社会正能量。
    7.协助做好离退休干部党支部书记教育培训工作。
    8.组织动员五老参加关心下一代工作，充分发挥五老政治、经验和威望优势，关心、教育、培养青少年健康成长。
    9.加强青少年思想道德建设，开展理想信念、党史国史、法治宣传等主题活动，强化教育引导和实践养成，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。
    10.关爱帮扶困难青少年群体，配合相关部门做好家庭经济困难青少年、农村留守儿童、困境儿童、病残儿童等群体的公益助学和关爱服务工作。
    11.开展青少年法治关爱教育和青少年科技帮扶，维护青少年合法权益，参与研究制定有关青少年发展的政策规划并推动实施。
    12.参与社会治理创新，配合相关部门组织五老开展网上舆论引导、未成年人的网络保护等工作，优化青少年成长的社会文化环境。
    13.推进关心下一代教育基地建设，发挥好基地的教育服务功能，配合构建德智体美劳全面培养的教育体系。
    14.指导基层关工委业务工作。
    15.承担县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，松阳县老干部服务中心（汇总）部门决算包括：松阳县老干部服务中心局本级决算。

纳入松阳县老干部服务中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度收入决算表（分科目）

2023年度支出决算表（分单位）

2023年度支出决算表（分科目）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计510.02万元，支出总计510.02万元,与2022年度相比，各减少101.26万元，下降16.57%,主要原因是：新办公楼房租收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计509.40万元；包括财政拨款收入509.40万元（其中，一般公共预算509.40万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计509.42万元，其中基本支出363.64万元，占71.38%；项目支出145.78万元，占28.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计509.40万元，支出总计509.40万元，与2022年相比，各减少101.22万元，下降16.58%。主要原因是新办公楼房租预算收入减少。财政拨款支出年初预算数472.39万元，完成年初预算的107.83%，主要原因是新办公楼房租支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出509.40万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.22万元，下降16.58%。主要原因是：新办公楼房租支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出509.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）427.24万元，占83.87%；社会保障和就业支出（类）34.20万元，占6.71%；卫生健康支出（类）24.87万元，占4.88%；住房保障支出（类）23.08万元，占4.54%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为472.39万元，支出决算为509.40万元,完成年初预算的107.83%，主要原因是：人员调整支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为232.40万元，支出决算数为262.08万元,完成年初预算的112.77%，决算数大于预算数的主要原因人员调整支出增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.60万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因上年度结转结余收入。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为154.50万元，支出决算数为165.16万元,完成年初预算的106.90%，决算数大于预算数的主要原因人员调整支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为23.29万元，支出决算数为22.80万元,完成年初预算的97.90%，决算数小于预算数的主要原因人员调整支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为11.65万元，支出决算数为11.40万元,完成年初预算的97.90%，决算数小于预算数的主要原因人员调整支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为26.88万元，支出决算数为24.87万元,完成年初预算的92.53%，决算数小于预算数的主要原因人员调整支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为23.07万元，支出决算数为23.08万元,完成年初预算的100.05%，决算数大于预算数的主要原因人员调整支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出363.64万元，其中：

人员经费336.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费26.93万元，主要包括：水费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.05万元，支出决算为1.87万元，完成全年预算的30.91%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是单位严格落实政府过“紧日子”要求压减三公经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国事务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无公车，未产生相关费用 ；公务接待费支出决算为1.87万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.25万元，增长15.28%，主要原因是上级及兄弟县市单位来访交流增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国事务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.18万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位无公车，未产生相关费用。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为4.18万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位无公车，未产生相关费用，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待20批次，累计172人次。主要用于接待接待省、市上级部门业务指导以及县（市）、区兄弟单位业务交流工作接待及来我县资助贫困生的社会爱心人士等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照规定接待。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.87万元，主要用于接待省、市上级部门业务指导以及县（市）、区兄弟单位业务交流工作接待及来我县资助贫困生的社会爱心人士接待20批次，累计172人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为33.78万元，支出决算为26.93万元，完成年初预算的79.72%，决算数小于预算数的主要原因调整至人员经费使用；比2022年度减少0.96万元，下降3.46%，主要原因是节约开支。 

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额37.58万元，其中：政府采购货物支出37.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额32.12万元，占政府采购支出总额的85.48%。其中，授予小微企业合同金额18.24万元，占授予中小企业合同金额的56.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，松阳县老干部服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，松阳县老干部服务中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金155万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是离退休干部服务工作有效提升，让老干部共享经济社会发展成果，让老干部感受到县委县政府对他们的关心关爱，切实提高了他们的生活水平，保障他们的健康养老；二是切实加强老干部思想政治建设和党支部建设，积极引导他们为松阳经济社会发展献计献策，鼓励引导他们开展各种形式的适老活动，让老同志老有所乐、老有所学、老有所为，使他们充分发挥政治、经验优势，积极传递正能量、增添正能量，促进社会和谐稳定；三是组织好老同志的学习教育活动，倾力打造老同志的文化乐园、品质家园；四是充分展示老年大学30周年来的光辉历程和教学成果，展现老同志热爱生活、积极向上、紧跟时代、与时俱进的精神风貌；五是有效推动我县关心下一代事业不断发展，充分调动好、保护好、发挥好“五老”的工作积极性。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

松阳县老干部服务中心随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，中心运行管理费用及大楼房租项目和老年大学成立30周年专项活动经费项目绩效自评具体情况如下：

中心运行管理费用及大楼房租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为27.79万元，完成预算的92.63%。项目绩效目标完成情况：确保了中心办公正常运行和老年大学、老干部活动中心学习活动场所正常开放。发现的问题及原因：资金管理预算还不够细致；该项目已不包含房租，名称未修改。下一步改进措施：加强资金管理使用，使用体现项目内容的名称。

老年大学成立30周年专项活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了30周年会议暨文艺演出活动；二是制作宣传册和发放宣传品1000多份。发现的问题及原因：活动资金支出规定政策不够了解。下一步改进措施：进一步熟悉活动支出相关规定政策。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项），指用于本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项），指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
    19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），指用于本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
    20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于单位工作人员按照国家规定标准缴纳养老保险费用支出。
    21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项），指用于单位工作人员按照国家规定标准缴纳职业年金费用支出。
    22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指用于按照国家规定标准为机关行政事业工作人员缴纳的医疗保险费。
    23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。

五、附件