目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年竹源乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于竹源乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于竹源乡人民政府2024年收入预算情况说明
（三）关于竹源乡人民政府2024年支出预算情况说明
（四）关于竹源乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于竹源乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于竹源乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于竹源乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于竹源乡人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于竹源乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年竹源乡人民政府部门部门预算表
（一）2024年县级部门收支预算总表
（二）2024年县级部门收入预算总表
（三）2024年县级部门支出预算总表
（四）2024年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年县级部门一般公共预算支出表
（六）2024年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2024年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年县级部门项目支出预算表
（十一）2024年县级部门项目支出绩效表
一、竹源乡人民政府
（一）主要职能
1. 1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级党委政府交办的其它事项。
（二）竹源乡人民政府机构设置情况
从预算单位构成看，竹源乡人民政府部门预算包括：竹源乡人民政府本级。
二、2024年竹源乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于竹源乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，竹源乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。竹源乡人民政府2024年收支总预算1115.57万元。
（二）关于竹源乡人民政府2024年收入预算情况说明
竹源乡人民政府2024年收入预算1115.57万元，比上年执行数减少1992.43万元，下降64.1%，主要是一般公共预算拨款收入减少。
其中：一般公共预算拨款收入808.25万元，占72.5%；政府性基金收入32.46万元，占2.9%；其他收入6.92万元，占0.6%；上年结转结余267.94万元，占24%。
（三）关于竹源乡人民政府2024年支出预算情况说明
竹源乡人民政府2024年支出预算1115.57万元，比上年执行数减少1992.43万元，下降64.1%，主要是项目支出减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出602.18万元、社会保障和就业支出73.98万元、卫生健康支出49.06万元、城乡社区支出15.09万元、农林水支出247.91万元、交通运输支出9.49万元、自然资源海洋气象等支出24.85万元、住房保障支出53.34万元、灾害防治及应急管理支出2.1万元、其他支出37.58万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出634.14万元，占56.8%；日常公用支出79.29万元，占7.1%；项目支出402.14万元，占36.1%。
结转下年0万元。
（四）关于竹源乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
竹源乡人民政府2024年财政拨款收支总预算840.71万元。收入包括：一般公共预算808.25万元、政府性基金32.46万元；支出包括：一般公共服务支出599.84万元、社会保障和就业支出73.98万元、卫生健康支出49.06万元、城乡社区支出15.09万元、农林水支出243.32万元、交通运输支出9.49万元、自然资源海洋气象等支出24.85万元、住房保障支出53.34万元、灾害防治及应急管理支出2.1万元、其他支出37.58万元。
（五）关于竹源乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
竹源乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1057.12万元，比上年执行数减少1438.88万元，下降57.6%，主要是项目减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出599.84万元，占56.7%；社会保障和就业（类）支出73.98万元，占7%；卫生健康（类）支出49.06万元，占4.7%；城乡社区（类）支出1.13万元，占0.1%；农林水（类）支出243.32万元，占23%；交通运输（类）支出9.49万元，占0.9%；自然资源海洋气象等（类）支出24.85万元，占2.4%；住房保障（类）支出53.34万元，占5%；灾害防治及应急管理（类）支出2.1万元，占0.2%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）行政运行（项）533.4万元，主要用于工资福利、交通运行费、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.42万元，主要用于政协事务活动的支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）40万元，主要用于驾驶员、编外人员经费。
（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元，主要用于纪检工作。
（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）3万元，主要用于群团工作。
（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）5万元，主要用于党建组织事务工作。
（7）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3.1万元，主要用其他事务支出。
（8）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）16.02万元，主要用信访维稳业务支出。
（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）7万元，主要用于社会就业管理事务。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.42万元，主要用于缴纳职工社会养老保险。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.21万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.35万元，主要用于慰问现役军人家属慰问等支出。
（13）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）3万元，主要用于临时救助支出。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）49.06万元，主要用于医疗保障支出。
（15）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1.13万元，主要其他环境整治等支出。
（16）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）144.59万元，主要用于其他农业农村项目建设等基本支出。
（17）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）1.55万元，主要用于公益林补助。
（18）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）30万元，主要用于公益林补助。
（19）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）56.18万元，主要用于汛期防汛除险等工作。
（20）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）40万元，主要用于村级公益事业项目建设支出。
（21）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1万元，主要用于其他农林水项目支出。
（22）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）5.64万元，主要用于农村公路维修保养工作支出。
（23）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1.26万元，主要用于其他农村公路维修保养建设支出。
（24）交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）2.4万元，主要用于村邮员报酬支出。
（25）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）0.19万元，主要用于其他邮政业务支出。
（26）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）8.14万元，主要用于自然资源保护等支出。
（27）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）16.71万元，主要用于其他自然资源海洋气象事务等支出。
（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.34万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（29）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2.1万元，主要用于安全生产管理支出。
（六）关于竹源乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
竹源乡人民政府2024年一般公共预算基本支出713.43万元，其中：
人员经费634.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；
公用经费79.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于竹源乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
竹源乡人民政府2024年政府性基金预算当年拨款51.53万元，比2023年执行数减少560.47万元，下降91.6%，主要是农村基础设施建设减少，抽蓄前期项目基本完成。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出13.95万元，占27%；其他（类）支出37.58万元，占73%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）13.95万元，主要用于农村人居环境整治等工作。
（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）30.55万元，主要用于抽水蓄能项目前期工作经费。
（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）7.03万元，主要用于其他福利事业项目建设支出。
（八）国有资本经营预算
竹源乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于竹源乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
竹源乡人民政府2024年“三公”经费预算数为4万元，比上年预算数减少0.41万元，下降9.3%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的因工作需要和上级指派等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2万元，比上年预算数减少0.41万元，下降17%。主要用于接待公务考察、交流用餐等支出。减少的主要原因是学会过紧日子，严格控制公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。
2024年竹源乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算79.29万元，比上年预算减少13.82万元，下降14.8%，主要是人员减少，经费开支减少。
2.政府采购情况。
2024年竹源乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，竹源乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年竹源乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及当年资金402.14万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映纪检、监察方面的支出。
18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映用于其他组织事务支出。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映用于社会就业管理事务支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映用于退役军人事务管理支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映城乡社区事务支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他农业农村项目建设等基本支出。
29.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映公益林保护和管理等反面的支出。
30.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。
31.农林水支出（类）农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映用于其他农林水支出。
32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映用于农村公路维修保养建设支出。
33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于农村公路维修保养建设支出。
34.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：反映用于村邮员报酬支出。
35.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：反映其他用于邮政业方面的支出。
36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复、国土整治，耕地保护等方面的支出。
37.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源保护方面的支出。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映安全生产管理支出。
40.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
41.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
松阳县竹源乡政府预算公开(报表(市县))_2024-03-14.xls