松阳县樟溪乡人民政府2024年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年樟溪乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于樟溪乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于樟溪乡人民政府2024年收入预算情况说明
（三）关于樟溪乡人民政府2024年支出预算情况说明
（四）关于樟溪乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于樟溪乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于樟溪乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于樟溪乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于樟溪乡人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于樟溪乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年樟溪乡人民政府部门预算表
（一）2024年县级部门收支预算总表
（二）2024年县级部门收入预算总表
（三）2024年县级部门支出预算总表
（四）2024年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年县级部门一般公共预算支出表
（六）2024年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2024年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年县级部门项目支出预算表
（十一）2024年县级部门项目支出绩效表
一、松阳县樟溪乡人民政府概况
（一）主要职能
1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6. 办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，樟溪乡人民政府部门预算包括：樟溪乡人民政府本级。
二、2024年樟溪乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于樟溪乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，樟溪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。樟溪乡人民政府2024年收支总预算1478.45万元。
（二）关于樟溪乡人民政府2024年收入预算情况说明
樟溪乡人民政府2024年收入预算1478.45万元，比上年执行数减少150.10万元，下降9.2%，主要是一般公共预算拨款减少。
其中：一般公共预算拨款收入1010.10万元，占68.3%；政府性基金收入73.42万元，占5.0%；上年结转结余394.93万元，占26.7%。
（三）关于樟溪乡人民政府2024年支出预算情况说明
樟溪乡人民政府2024年支出预算1478.45万元，比上年执行数减少150.10万元，下降9.2%，主要是项目支出减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出767.82万元、国防支出1.20万元、社会保障和就业支出102.58万元、卫生健康支出64.80万元、城乡社区支出35.69万元、农林水支出332.47万元、交通运输支出6.45万元、自然资源海洋气象等支出23.14万元、住房保障支出72.10万元、灾害防治及应急管理支出2.40万元、其他支出69.81万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出849.06万元，占57.4%；日常公用支出102.57万元，占7.0%；项目支出526.82万元，占35.6%。
结转下年0万元。
（四）关于樟溪乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
樟溪乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1478.45万元。收入包括：一般公共预算1359.81万元、政府性基金118.64万元；支出包括：一般公共服务支出767.82万元、国防支出1.20万元、社会保障和就业支出102.58万元、卫生健康支出64.80万元、城乡社区支出35.69万元、农林水支出332.47万元、交通运输支出6.45万元、自然资源海洋气象等支出23.14万元、住房保障支出72.10万元、灾害防治及应急管理支出2.40万元、其他支出69.81万元。
（五）关于樟溪乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
樟溪乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1010.10万元，比上年执行数减少72.42万元，下降6.7%，主要是项目支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出767.82万元，占51.9%；国防（类）支出1.20万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出102.58万元，占6.9%；卫生健康（类）支出64.80万元，占4.4%；城乡社区（类）支出35.69万元，占2.4%；农林水（类）支出332.47万元，占22.5%；交通运输（类）支出6.45万元，占0.4%；自然资源海洋气象等（类）支出23.14万元，占1.6%；住房保障（类）支出72.10万元，占4.9%；灾害防治及应急管理（类）支出2.40万元，占0.2%；其他（类）支出69.81万元，占4.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）3.37万元，主要用于人大代表履职能力提升。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）716.27万元，主要用于行政、事业人员工资福利、交通运行费、人员津贴补贴等基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）43.03万元，主要用于编外人员经费。
（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2.00万元，主要用于纪检工作。
（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3.00万元，主要用于团委、妇联工作。
（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）0.15万元，主要用于市场监管运行经费。
（7）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）1.20万元，
（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）事务14.00万元，主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.65万元，主要用于养老保险费支出。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.33万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.20万元，主要用于残疾人事业补助。
（12）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）3.00万元，主要用于临时救助经费。
（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.40万元，主要用于拥军优属经费。
（14）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.52万元，主要用于优生优育的支出。
（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）62.28万元，主要用于医疗保障支出。
（16）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）6.86万元，主要用于城乡社区支出经费。
（17）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）303.16万元，主要用于农业农村支出经费。
（18）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）9.32万元，主要用于森林生态效益补偿经费。
（19）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2.06万元，主要用于公路养护支出。
（20）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2.06万元，主要用于其他公路水路运输支出。
（21）交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）1.92万元，主要用于邮政普遍服务与特殊服务。
（22）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）0.42万元，主要用于城乡运输驿站建设。
（23）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）7.85万元，主要用于自然资源防护。
（24）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）15.29万元，主要用于其他自然资源事务支出。
（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.10万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（26）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2.40万元，主要用于应急管理支出。
（六）关于樟溪乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
樟溪乡人民政府2024年一般公共预算基本支出951.63万元，其中：
人员经费849.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；
公用经费102.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于樟溪乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
樟溪乡人民政府2024年政府性基金预算当年拨款118.63万元，比2023年执行数增加1.10万元，增长0.9%，主要是农林水支出增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）28.83万元，占24.3%；农林水支出（类）20.00万元，占16.9%；其他（类）支出69.81万元，占58.8%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）28.83万元，主要用于农村人居环境提升。
（2）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出20.00万元，主要用于移民项目支出。
（3）其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）59.59万元，主要用于其他政府性基金安排的支出。
（4）其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）10.21万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。
（八）国有资本经营预算
樟溪乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于樟溪乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
樟溪乡人民政府2024年“三公”经费预算数为3万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1万元，与上年预算数持平。主要用于接待公务事务等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年樟溪乡人民政府本级共1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算102.57万元，比上年预算增加1.43万元，增长1.4%，主要是行政运行费用增加。
2.政府采购情况。
2024年樟溪乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，樟溪乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年樟溪乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及当年资金526.82万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映人大事务的基本支出
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映用于其他群众团体事务方面的支出。
18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于市场监管的支出。
19.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映其他国防动员支出。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映人员养老保险缴费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映人员职业年金缴费支出。
23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映助残事业的补助支出。
24.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映优生优育的支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映用于城乡社区支出经费。
29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
30.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输支出。
33.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。
34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：自然资源防护支出。
35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：其他自然资源事务支出。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照规定标准缴纳的住房公积金等支出。
37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理事务（项）：反映用于应急管理的支出。
38.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出。
39.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映其他公益类款项支出。
樟溪乡预算公开报表.xls