松阳县2023年公共文化服务体系建设专项转移支付资金绩效自评报告
省文化和旅游厅：
根据《浙江省文化和旅游厅关于开展2023年度中央及省级对地方公共文化服务体系建设专项转移支付资金预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，松阳县文化和广电旅游体育局对开展2023年度中央及省级公共文化服务体系建设专项资金的预算执行情况作绩效分析，自评报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达公共文化服务体系建设专项转移支付预算和绩效目标情况。
中央下达《浙江省财政厅浙江省文化和旅游厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》（浙财文〔2022〕56号）补助281万、《浙江省财政厅 浙江省文化和旅游厅关于提前下达2023年中央公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（浙财文〔2022〕50号）补助40.5万、《浙江省财政厅浙江省文化和旅游厅关于下达2023年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》（浙财文〔2023〕12号）补助59万，共下达我县预算资金380.5万元。
（二）省级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
《浙江省财政厅浙江省文化和旅游厅关于提前下达第二批2023年浙江省公共文化服务体系建设（基本公共文化）补助资金的通知》（浙财文〔2022〕43号）补助320万。
（三）地方资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
松阳县下达松阳文化和广电旅游体育局关于分配2023 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知（松文广旅体〔2023〕24 号）分配资金 281万元、2022年度中央公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金分配40.5万、松阳县2023年第二批中央公共文化服务体系建设补助资金预排59万、2023年第二批省级公共文化服务体系建设补助资金预预排资金320万。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2023年中央及省级公共文化服务体系建设专项资金共计700.5万，实际到位700.5万，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
2023年中央和省级专项资金主要用于文化馆、博物馆、图书馆、文化站、15分钟品质文化生活圈、城市书房、文化驿站等公共文化场馆场馆免费开放，公共文化服务设施建设、运行、维护、管理以及开展群众文化活动、文物保护及维修、松阳高腔的传承保护发展。截止2023年2月20日，该专项资金已使用632.58万元，执行率为90.3%。
3.项目资金管理情况分析。
我县严格按照《关于印发浙江省基本公共文化服务专项补助资金管理办法（试行）的通知》（浙财教〔2013〕229号）、《松阳县财政专项资金管理暂行办法》（松政办发〔2016〕166号）及《关于印发松阳县基本公共文化服务专项资金管理办法（试行）的通知》（松财行〔2017〕156号）文件精神，专项资金按照“目标管理、鼓励发展、突出重点、公平分配、专款专用”的原则进行使用，未发生部门切块或挪作他用等情况。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
一是夯实公共文化服务基础。深入实施“浙文惠享”民生实事工程，建设完成28个“15分钟品质文化生活圈”，2个城市书房，1个文化驿站，2个乡村博物馆成功创成第二批省级乡村博物馆。实现全县图书馆、文化馆总分馆体系全覆盖。县级四馆实现免费开放、错时开放且每周开放时间不少于56小时，乡镇综合文化站、图书文化分馆错时开放且每周开放时间不少于42小时。拓展高品质文旅空间。完成省政府民生实事项目，建成28个“15分钟品质文化生活圈”，1个文化驿站和2个城市书房。松阳县图书馆被评为一级馆，新兴镇被评为省级文化强镇、玉岩村被评为省级文化示范村、松阳故事旅游驿站评为浙江省第二批旅游驿站，张玉娘诗文馆（中华女性诗词馆）、中华诗词乡村研读馆（刘学锴祖居）、玖层云水美术馆、拯救老屋南方培训基地等正式开馆。
二是群众文化活动丰富多彩。开展“文艺赋美工程”889场，开展送戏下乡289场、送书下乡30000册，文化走亲41场，举办展览和讲座279场，松博小课堂19场，点单式文博体验活动10场，流动博物馆进校园、乡镇、企业80场以及各类阅读推广活动400余场。举办圆梦四季免费培训班30多期，惠及3000余人。15分钟品质文化生活圈每个圈每月开展4场以上活动。在文化活动中创作出的文艺作品获佳绩，《客家石仓》获中国村歌大赛三等奖，参加全国乡村村晚冬季展演。松阳县博物馆“松风宋韵”项目被评为文化雅集试点培育项目。松阳高腔文化标识入选第二批浙江省文化标识建设创新项目。松阳高腔原创歌曲《松州令》参加2022年杭州亚运会开幕式演出。
三是加大人才培养力度。开展文旅系统干部培训班、“文化四季”免费开放培训班，针对基层乡村村晚文艺骨干及文化礼堂管理人员开展系列培训；组织乡镇文化员、村文化礼堂管理员、民间剧团等人群参加省市举办的各类培训班。挖掘民间人才，培育民间文化人才提高文化社团活跃度。2023年松阳县社团活跃度为100%。高腔公司在2023年全市“文艺赋美”活动中被授予“2023年度优秀文艺志愿者团队”称号。
四是探索文化惠民新路径。按照“品质化、景点化、网红化”思维，打造新型公共文化空间。坚持政府、市场、社会有机联动，探索灵活多样的激励机制，推动文化展示活动走进各类公共空间，用文化星火积蓄生活诗意、涵养城市温度。酉田城市书房通过与社会力量合作，常态化开展研学、诵读等活动。文里三庙文化驿站与社会团体、培训机构等合作，为群众提供了形式多样、内容丰富的多元化公共文化服务，丰富了广大群众的文化生活的同时弘扬和传播当地特色文化。2023年文里三庙文化驿站被评为浙江省最美公共文化空间。 文化产品实现线上+线下多元供给。积极探索“小线上+大线下”着眼人民群众对美好生活新需求，培育多元供给主体。线上活动261场，参与42.3万人次。
2023年，我县项目预期目标已完成，财政收支未发生重大问题。项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于公共文化服务工作。本期项目实施完成后，各项指标均达到并超过了预期效益目标。
（三）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
一是高标准完成省级民生实事项目。2022年松阳县新建文化驿站1家，城市书房2家，15分钟品质文化圈28个，乡村博物馆2家，100%完成省级民生实事建设任务。二是公共文化设施人均藏书量年新增≥0.05册。三是基层文化从业人员培训人次。2023年“圆梦四季免费开放培训班”共开设了春夏秋冬四期86个培训班。举办“喜迎亚运会”2023年系列文化专项培训班包括灯光音响基础操作、戏剧表演、摄影 、广场舞等培训，同时，组织乡镇文化员、村文化礼堂管理员、民间剧团等人群参加省市举办的各类培训班，每年选送培训人员百余人。达到乡镇街道、村、社区基层文化专兼职人员每年参加培训时间不少于5天的标准。完善人才队伍培养机制，把公共文化服务内容纳入干部培训计划和当地党校、行政学院教学体系。组织开展2023全县文化旅游人才培训班，乡镇街道分管领导、文化员、文化系统干部参与脱产培训；同时，选送业务干部参加省、市业务培训。
（2）质量指标
一是以标准化推动公共文化服务水平高质量发展，开展开展送戏下乡289场、送书下乡30000册，文化走亲42场，举办展览和讲座279场，送文化下乡、文化走亲完成率100%。二是公共文化场馆免费开放完成情况。图书馆、文化馆（站）、博物馆、非遗馆均实现免费开放，错时开放且每周开放时间不少于56小时，乡镇综合文化站、古市镇文化馆图书馆分馆、大东坝镇文化馆图书馆分馆错时开放且每周开放时间不少于42小时。充分发挥各自场所、设施设备在群众文化生活中的主阵地作用，免费开放服务水平不断提升。
2.效益指标完成情况分析。
一是业余文艺团队活跃度。积极开展乡村文艺团队“三团三社”培育，每个乡镇均组建“三团三社”乡村文艺团队。团队活跃度达100%。二是群众文化活动线下服务参与人次增长率≥3%。通过送戏下乡、送展览下乡、送书下乡，积极开展等多种方式丰富群众文化生活。夯实“圆梦四季”“我们的节日”“民俗文化节庆”等文化惠民品牌。2023年群众文化活动线下服务人次有较大增长。三是公共文化机构线上服务人次为42.3万。2023年，图书馆、文化馆、博物馆、非遗馆均完成公共数字文化资源建设，不断提升公共文化服务水平，通过公众号、慕课、数字图书馆、直播等线上活动丰富群众的文化生活。四是基本公共文化服务水平得分,2021年2021年松阳县公共文化现代化发展指数（CMDI）得分43.68，全省排名80，2022年得分70.43，排名全省33名，提升57名。五是基层文化从业人员培训>1000人次。六是2023年通过项目单位上报的数据统计，社会公众对松阳县基本公共文化服务满意度指标达到76.26%。全民艺术普及率69.2%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
已完成全年绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
松阳县公共文化工作在项目管理、资金使用、绩效监管等各方面工作，基本达到预期使用绩效，项目预期目标完成100%。我县将绩效自评结果作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。通过这次绩效自评，对效益好的项目予以保留，下一年度的预算优先安排资金；对效益差的项目取消或者缩减资金安排。利用此次绩效自评结果，将促进项目单位增强责任和效益观念，提高资金使用效益。同时，项目完成后对绩效自评结果在松阳县文化和广电旅游体育局公示栏进行公示，接受群众监督。
五、其他需要说明的问题
无。
松阳县文化和广电旅游体育局
2024年2月22日