一、概况

（一）部门职责

1.把握新闻宣传工作正确的政治方向和舆论导向，为促进全县政治、经济、社会、文化、生态发展提供舆论支持。

2.协助编制新闻事业发展规划和计划，协助制订相应的政策和措施；组织推进新闻事业的改革发展。

3.负责承办松阳电视台、松阳广播电台、松阳新闻网等媒体和《新松阳》；组织媒体各类节目和作品创作与生产；负责媒体节目终审和刊播。

4.负责媒体新技术、新平台的开发利用，建设“策、采、编、发”为一体的融媒体技术平台；负责新媒体平台的技术运维和内容制作、发布，充分发挥新媒体的作用。

5.负责县级新闻事业的基础设施、项目工程建设和技术改造；负责广播电视播出系统的技术保障，无线发射台（点）的建设和管理；负责全县农村应急广播体系运维。

6.负责广播电视播出安全和报刊、网站、“两微一端”等新媒体的刊发推送安全。

7.负责管理乡镇（街道）广播站。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，松阳县融媒体中心（本级）部门决算包括：中心本级决算。

纳入松阳县融媒体中心（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

融媒体中心无二级预算单位。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,984.33万元，支出总计2,984.33万元,与2021年度相比，各减少222.84万元，下降6.95%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少435.03万元，政府性基金预算财政拨款收入增加295.88万元，其他收入减少14万元，使用非财政拨款结余减少9.55万元，年初结转和结余减少60.14万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,971.21万元；包括财政拨款收入2,965.21万元（其中，一般公共预算2,669.33万元，政府性基金预算295.88万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.8%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6万元，占收入合计0.2%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,977.27万元，其中基本支出2,051.2万元，占68.9%；项目支出926.07万元，占31.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,965.21万元，支出总计2,965.21万元，与2021年相比，各减少205.38万元，下降6.48%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少435.03万元，政府性基金预算财政拨款增加295.87万元，年初一般公共预算财政拨款减少66.22万元；财政拨款支出年初预算数2856.95万元，完成年初预算的103.78%，主要原因是基本支出增加了3.34万元，主要为人员增加及工资薪金正常调增，项目支出增加了104.92万元，主要为媒体战略合作经费项目、融媒体中心平台建设资金项目及县级融媒体中心建设项目的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,669.33万元，占本年支出合计的89.66%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少501.26万元，下降15.81%。主要原因是：一般公共服务支出减少了323.46万元，教育支出增加了5万元，文化旅游体育与传媒支出减少了167.55万元，社会保障和就业支出减少了4.97万元，卫生健康支出增加了2.9万元，住房保障支出增加了6.22万元，农林水支出减少了19.4万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,669.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出349.18万元，占13.08%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出7.4万元,占0.28%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,876.76万元,占70.31%；社会保障和就业（类）支出150.81万元,占5.65%；卫生健康（类）支出142.69万元,占5.35%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出142.49万元,占5.34%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2586.61万元，支出决算为2,669.33万元,完成年初预算的103.20%，主要原因是基本支出增加了3.33万元，主要为人员增加及工资薪金正常调增，项目支出增加了79.39万元，主要为媒体战略合作经费项目、融媒体中心平台建设资金项目及县级融媒体中心建设项目的增加。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了媒体战略合作经费项目。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为334.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在文化旅游体育与传媒支出里的融媒体中心办公楼运管费项目、融媒体中心运维费项目及中国蓝云接入系统服务费项目调整到此项支出里，同时还增加了融媒体中心平台建设资金项目支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年增加了人才专项资金项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为1717.79万元，支出决算为1616.07万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排在此项支出里的融媒体中心办公楼运管费项目调整到了一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）里支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为215万元，支出决算为101.86万元，完成年初预算的47.38%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排在此项支出里的融媒体中心运维费项目部分支出调整到了一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）里支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为195.74万元，支出决算为139.77万元，完成年初预算的71.41%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排在此项支出里的中国蓝云接入系统服务费项目调整到了一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）里支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.06万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了县级融媒体中心建设项目的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为105.87万元，支出决算为97.2万元，完成年初预算的91.81%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费调整引起支出的减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为52.94万元，支出决算为52.75万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费支出的减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员住房补贴项目的增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为142.69万元，支出决算为142.69万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平 。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为156.58万元，支出决算为142.49万元，完成年初预算的91%，决算数小与预算数的主要原因是住房公积金缴费调整引起支出减少 。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,051.2万元，其中：

人员经费1,900.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助，奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费150.92万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出295.88万元，占本年支出合计的9.94%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加295.88万元，增长100%。主要原因是：融媒体搬迁工程项目支出增加和省示范文明县城创建工作经费项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出295.88万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出295.88万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为270.35万元，支出决算为295.88万元,完成年初预算的109.44%，主要原因是融媒体搬迁工程项目和省示范文明县城创建工作经费项目的增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为270.35万元，支出决算为295.88万元，完成年初预算的109.44%，决算数大于预算数的主要原因是融媒体搬迁工程项目增加了20.53万元支出、省示范文明县城创建工作经费项目支出增加了5万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为32.63万元，支出决算为25.92万元，完成全年预算的79.44%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费节约5.42万元，公务接待费支出节约了1.29万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.3万元，占78.32%，与2021年度相比，增加15.38万元，增长312.6%，主要原因是2022年购买其他用车一辆，增加支出18.72万元，公务用车运行维护费支出减少3.34万元；公务接待费支出决算为5.62万元，占21.68%，与2021年度相比，减少0.43万元，下降7.1%，主要原因是采访制作工作接待费用的减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与2021年度持平，无增减变化。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为25.72万元，支出决算为20.3万元，完成全年预算的78.93%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少5.42万元；。

公务用车购置全年预算数为18.72万元，支出决算为18.72万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为7万元，支出决算为1.58万元，完成全年预算的22.57%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆为本年度新购置，维修费用减少。主要用于省内及周边地区和县域内开展广播电视采访和技术应急保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为6.91万元，支出决算为5.62万元，完成全年预算的81.33%。国内公务接待85批次，累计646人次。主要用于接待上级新闻单位及兄弟县市新闻单位交流指导工作和采访制作新闻等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少了相关接待支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.62万元，主要用于上级新闻单位及兄弟县市新闻单位交流指导工作和采访制作新闻接待85批次，累计646人次。

（十）机关运行经费支出说明

松阳县融媒体中心是县直属事业单位，2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平，无增减变化 ；与2021年度持平，无增减变化。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额242.23万元，其中：政府采购货物支出130.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.48万元。授予中小企业合同金额242.23万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额172.45万元，占授予中小企业合同金额的71.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，松阳县融媒体中心本级（无所属单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是采访和技术应急保障用车；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，松阳县融媒体中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目15个，共涉及资金630.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度融媒体中心搬迁工程等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金295.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是一般公共服务项目预算429.74万元，执行420.47万元，执行率97.84%，完成年初制定的各项任务指标。二是文化旅游体育与传媒支出项目预算245.01万元，执行201.46万元，执行率82.23%，完成年初制定的各项任务指标，执行率低于90%的原因是“省广播电视发展专项资金”和“中央广播电视无线覆盖运行维护费”两个项目按合同进度，余款在2023年度予以支出。三是其他政府性基金安排的支出项目预算295.88万元，执行295.88万元，执行率100%，完成年初制定的各项任务指标。四是教育支出和社保支出项目预算8.26万元，执行8.26万元，执行率100%，完成年初制定的各项任务指标。从评价情况来看，松阳县融媒体中心整体支出完成了年初制定的各项任务指标并取得了一定的成效，具体如下：一是围绕县委、县政府中心工作，为促进全县政治、经济、社会、文化、生态发展提供正确的新闻宣传和舆论引导服务。二是建设满足了全媒体内容生产的集“策、采、编、发”为一体的融媒体技术平台，为新媒体节目内容生产、发布及融媒体业务开展提供了平台、资源、技术方面的支撑保障服务，不断提高县级媒体传播力、引导力、 影响力、公信力，更好的服务和引导群众。三是建立了应急广播运维保障体系，提供应急广播系统“灾时应急、平时服务”功能。四是完成了松阳县融媒体中心整体搬迁入住，彻底改变了融媒体中心原办公场所的空间逼仄，也为今后媒体发展预留空间，确保各功能系统为融媒体中心的工作正常开展提供了支撑。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

松阳县融媒体中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，中国蓝云接入系统服务费项目和融媒体中心运维费项目绩效自评具体情况如下：

中国蓝云接入系统服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务提供方浙江广播电视集团按合同内容要求，及时、完整、有效的提供了各项媒体运营服务功能；二是该服务的采购实施为松阳县融媒体中心全媒体业务的开展及新闻宣传工作效能的提升提供了平台、资源、技术等方面的支撑保障，可更好发挥县级融媒体中心主流舆论宣传阵地的作用，更好的服务于县委县政府中心工作；三是为我县广大人民群众提供更高质量的本地广播电视、新媒体等节目，提高人民群众的满意度，更好的引导和服务群众。发现的问题及原因：一是预算项目还不够精准；二是项目绩效自评报告还不够完整深入。下一步改进措施：一是更加科学合理有效精确地进行预算编制；二是深化预算项目绩效评价工作。

融媒体中心运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为185万元，执行数为184.44万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是用于广播电视新闻报纸采、编、播等宣传工作所需经费，借助网站、微信、微博等媒体矩阵，同步发声、同频共振，为松阳的经济社会发展鼓与呼，服务松阳群众，增强松阳的影响力和美誉度；二是更好更顺利地保障松阳县融媒体中心开展日常工作，让全县近六万用户及时高质量地收看到电视新闻和节目，保障了广播电视新闻等宣传工作。发现的问题及原因：一是项目绩效目标无法设置细致的量化标准，不够精准；二是项目绩效自评报告不够深入完整。下一步改进措施：一是尽量完善预算项目绩效目标的量化指标，更加科学合理有效精准地进行预算编制；二是深化预算项目绩效评价工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映政府提供一般公共服务中其他用于中国共产党宣传部门的事务支出

19.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映政府教育事务支出中其他用于教育方面的支出

20.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21：文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

22：文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

23：文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

 2022年度松阳县融媒体中心决算公开表格.xls