目 录
一、概况.........................................( 1 )
（一）部门职责................................ ( 1 )
（二）机构设置.................................( 2 )
二、2022年度部门决算公开表.......................( 3 )
（一）收入支出决算总表.........................( 3 )
（二）收入决算表（分单位）.....................( 3 )
（三）收入决算表（分科目）.....................( 4 )
（四）支出决算表（分单位）.....................( 4 )
（五）支出决算表（分科目）.....................( 5 )
（六）财政拨款收入支出决算总表.................( 6 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........( 7 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 8 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......( 8 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........( 9 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........( 9 )
三、2022年度部门决算情况说明.....................( 10 )
（一）收入支出决算总体情况说明.................( 10 )
（二）收入决算情况说明.........................( 10 )
（三）支出决算情况说明.........................( 10 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 10 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 11 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 14 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 15 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明( 15 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 15 )
（十）机关运行经费支出说明....................( 17 )
（十一）政府采购支出说明... ..................( 18 )
（十二）国有资产占有使用情况说明..............( 18 )
（十三）预算绩效情况说明.......................( 19 )
四、名词解释.....................................( 26 )
五、附件.........................................( 29 )
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府、上级公安机关的指示、研究制定公安行政管理的有关政策和实施意见，部署、检查、监督全县公安工作。
2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。
3.负责组织对危害国内安全案件的侦查及对境内外敌对势力、反动社团、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。
4.负责对全县刑事案件、经济案件的侦破和禁毒、缉毒工作。
5.依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业，协调处置重大治安案件和治安事件。管理集会、游行、示威活动。
6.管理全县城乡道路交通安全，维护交通秩序，处理道路交通事故，承办车辆验审，发放车辆牌照、驾驶证及驾驶员管理工作。
7.指导和依法监督机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导企事业单位保卫组织建设以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
8.组织实施对来本县的重要领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作。
9.主管全县计算机信息系统安全保卫工作，实施对公共信息网络的安全监察。
10.依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。
11.负责看守所、治安拘留所的管理工作。
12.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水市松阳县公安局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属交通警察大队决算、松阳县看守所。
纳入丽水市松阳县公安局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.松阳县公安局本级
2.松阳县公安局交通警察大队
3.松阳县看守所
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计18,560.47万元，支出总计18,560.47万元,与2021年度相比，各减少331.01万元，下降1.75%。主要原因是：项目支出的压减。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计18,541.93万元；包括财政拨款收入18,541.93万元（其中，一般公共预算18,541.93万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计18,541.93万元，其中基本支出15,146.17万元，占81.69%；项目支出3,395.76万元，占18.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计18,541.93万元，支出总计18,541.93万元，与2021年相比，各减少289.29万元，下降1.54%。主要原因是项目支出的压减；财政拨款支出年初预算数18491.75万元，完成年初预算的100.27%，主要原因是增人增资。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出18,541.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少289.29万元，下降1.54%。主要原因是：项目支出的压减。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出18,541.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出15,632.68万元,占84.31%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,186.3万元,占6.4%；卫生健康（类）支出821.05万元,占4.43%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出24.26万元,占0.13%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出41.04万元,占0.22%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出836.59万元,占4.51%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18491.75万元，支出决算为18,541.93万元,完成年初预算的100.27%，主要原因是增人增资。其中：
（1）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为85万元，支出决算为83.29万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目有所结余。
（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为8748.04万元，支出决算为9029.48万元，完成年初预算的103.22%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为785.7万元，支出决算为640.19万元，完成年初预算的81.48%，决算数小于预算数的主要原因是雪亮工程提质扩面项目没有完成100%支付。
（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2980.55万元，支出决算为2745.78万元，完成年初预算的92.12%，决算数小于预算数的主要原因是业务装备经费项目没有完成100%的支付。
（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3645.83万元，支出决算为3133.94万元，完成年初预算的85.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费没有完成支付。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为534.16万元，支出决算为790.87万元，完成年初预算的148.06%，决算数大于预算数的主要原因是2022年下半年根据县统一安排提高了缴费基数及进行了补缴。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为267.08万元，支出决算为395.43万元，完成年初预算的148.06%，决算数大于预算数的主要原因是2022年下半年根据县统一安排提高了缴费基数及进行了补缴。
（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.48万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了疫情防控经费。
（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.35万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了疫情防控经费。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为580.15万元，支出决算为581.23万元，完成年初预算的100.19%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.26万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是年中追加项目，用于松阳县交警业务技术用房建设项目咨询服务费。
(12)交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为41.04万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的100%。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为824.19万元，支出决算为836.59万元，完成年初预算的101.50%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15,146.17万元，其中：
人员经费13,516.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1,629.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为274.67万元，支出决算为274.62万元，完成全年预算的99.98%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费有所节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为258.71万元，占94.21%，与2021年度相比，减少152.13万元，下降37.03%，主要原因是公务用车购置比2021年少4辆车，决算支出减少132.5万元，公务用车运行维护费也有更大的节约；公务接待费支出决算为15.91万元，占5.79%，与2021年度相比，增加0.06万元，增长0.38%，属于基本持平，无增减变化。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为258.71万元，支出决算为258.71万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是进行了决算支出的预算控制。
公务用车购置全年预算数为69.39万元，支出决算为69.39万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车购置是单位因公务需购置车辆时，先经规定流程审批后由财政再行批复预算，然后再行购买。主要用于经批准购置的7辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为189.32万元，支出决算为189.32万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是进行了经费支出的预算控制。主要用于治安巡逻、交通管理、侦查办案出差、专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为92辆。
（3）公务接待费全年预算数为15.96万元，支出决算为15.91万元，完成全年预算的99.69%。国内公务接待180批次，累计1,647人次。主要用于接待公安机关执行公务、学习交流和检查指导等按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是进行了经费支出的预算控制。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出15.91万元，主要用于公安机关执行公务、学习交流和检查指导等按规定开支的各类公务接待支出，接待180批次，累计1,647人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为1708.3万元，支出决算为1,629.68万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费有所节约；比2021年度增加493.97万元，增长43.49%，主要原因是公用经费人均标准从2021年度的1.6万元提高到2022年度的人均3万元。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额4,061.18万元，其中：政府采购货物支出3,270.33万元、政府采购工程支出417.12万元、政府采购服务支出373.73万元。授予中小企业合同金额4,039.06万元，占政府采购支出总额的99.46%。其中，授予小微企业合同金额2,311.38万元，占授予中小企业合同金额的57.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，公安局本级及所属各单位共有车辆92辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车57辆、特种专业技术用车35辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，公安局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目36个，共涉及资金3395.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“智安小区创建”“雪亮工程提质扩面项目”“信息网络运维项目（雪亮工程）”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出600.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目总体运行良好，基本完成年初设立的绩效目标，各项绩效指标达标率高。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是合理控制了日常支出，保证了公安、武警队伍稳定和工作开展；二是护航共富彰显新担当，三是战胜疫情拥抱新希望，四是公安改革迈上新台阶，五是打击破案取得新成效，六是治理能力实现新提升，七是三能铁军迸发新活力。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
公安局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“信息网络运维项目（雪亮工程）”项目和“办案业务经费”项目绩效自评具体情况如下：
信息网络运维项目（雪亮工程）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为335万元，执行数为335万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按期支付维护费用，保障全县雪亮工程监控网络正常运行，2022年雪亮工程累计建成一类视频监控点4000多路，二三类社会视频监控探头3900路，共租赁830余条光纤。市级对县级视频监控评测每月平均正常率达98%，视频卡口识别正确率达42%以上。雪亮工程对社会面传统侵财类案件压降效果明显，此类案件持续保持低位。2022年，松阳县公安局应用雪亮工程协破案件240多起，协助抓获各类违法犯罪嫌疑人90余名，成功协助找回走失、自杀人员20多人次。在疫情防控情况，直接锁定涉疫重点人1200多人次，强化涉疫集中隔离点、疫情卡点、医院安防措施，全力保障我县疫情防控工作有序开展。具有显著的社会效益和可持续影响。下一步改进措施：针对项目实施中的工程建设的财务审计、资产登记入账工作相对滞后的情况加快进度。
“办案业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为248万元，执行数为241.36万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位，使用合理合规；二是有效保障公安交警执法所需车辆、设备、人员的正常运转，提升了群众满意度。发现的问题及原因：资金执行率未达到100%，原因是年底财政提前停止支付。下一步改进措施：一是提高资金执行率；二是将该项目资金继续用于大案、要案的侦破费用，并且大部分用于安全事故中队、城区巡逻中队等业务部门和基层中队办案的支出，有力保障了办案部门的正常办案，大大降低了死亡事故的发生，提高了群众对交通环境的满意度。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
信息网络运维项目（雪亮工程）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为335万元，执行数为335万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按期支付维护费用，保障全县雪亮工程监控网络正常运行，2022年雪亮工程累计建成一类视频监控点4000多路，二三类社会视频监控探头3900路，共租赁830余条光纤。市级对县级视频监控评测每月平均正常率达98%，视频卡口识别正确率达42%以上。雪亮工程对社会面传统侵财类案件压降效果明显，此类案件持续保持低位。2022年，松阳县公安局应用雪亮工程协破案件240多起，协助抓获各类违法犯罪嫌疑人90余名，成功协助找回走失、自杀人员20多人次。在疫情防控情况，直接锁定涉疫重点人1200多人次，强化涉疫集中隔离点、疫情卡点、医院安防措施，全力保障我县疫情防控工作有序开展。具有显著的社会效益和可持续影响。下一步改进措施：针对项目实施中的工程建设的财务审计、资产登记入账工作相对滞后的情况加快进度。（评价报告见附件）
“雪亮工程提质扩面项目及雪亮工程公共视频监控建设一体化改革项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分66分，自评结论为“优”。项目全年预算数为223.37万元，执行数为223.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年雪亮工程新增一类监控点300余路，累计建成一类视频监控点4000多路，二三类社会视频监控探头3900路，政府、车站、宗教、学校等重点场所覆盖率100%，全县行政村覆盖率达100%，市级对县级视频监控评测每月平均正常率达98%，视频卡口识别正确率达42%以上。2022年，松阳县公安局应用雪亮工程协破案件240多起，协助抓获各类违法犯罪嫌疑人90余名，成功协助找回走失、自杀人员20多人次。在疫情防控情况，直接锁定涉疫重点人1200多人次，强化涉疫集中隔离点、疫情卡点、医院安防措施，全力保障我县疫情防控工作有序开展。具有显著的社会效益。下一步改进措施：项目预算编制工作有待细化。（评价报告见附件）
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
5.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：是用于武装警察部队的支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：是行政单位用于保障工资福利以及日常公用经费等基本支出。
10．公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：用于公安机关信息化建设方面的支出。
11．公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：用于疫情防控支出。
16．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：用于疫情防控支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单
松阳县公安局
