一、概况

（一）部门职责

1.根据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划的需要，编制全县行政区域内年度房屋征收工作计划；

2.负责拟定房屋征收补偿工作中的相关政策和补偿标准，制定具体实施方案；

3.负责宣传房屋征收与补偿工作的相关法律、法规和政策，并提供咨询服务；

4.负责对房屋征收与补偿实施单位进行监督、考核与指导；

5.负责确定房屋征收范围，对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行核准、公布；

6.负责组织征收范围内房屋价值的评估工作；

7.负责组织房屋征收项目的社会稳定风险评估工作；

8.负责房屋征收工作所涉及相关文件、资料、档案和台账的收集、整理和送交工作；

9.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，松阳县土地和房屋征收工作指导中心部门决算包括：本级决算。

无纳入松阳县土地和房屋征收工作指导中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计353.82万元，支出总计353.82万元,与2021年度相比，各减少29.01万元，下降7.58%。主要原因是：征收项目支出略有减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计353.82万元；包括财政拨款收入353.82万元（其中，一般公共预算353.82万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计353.82万元，其中基本支出283.95万元，占80.25%；项目支出69.87万元，占19.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计353.82万元，支出总计353.82万元，与2021年相比，减少29.01万元，下降7.58%。主要原因是征收项目支出略有减少；财政拨款支出年初预算数368.87万元，完成年初预算的95.92%，主要原因是部分项目经费延迟支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出353.82万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.01万元，下降7.58%。主要原因是征收项目支出略有减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出353.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出19.8万元,占5.6%；卫生健康（类）支出14.51万元,占4.1%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出299.31万元,占84.59%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出20.2万元,占5.71%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368.87万元，支出决算为353.82万元,完成年初预算的95.92%，主要原因是部分项目经费延迟支付。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.63万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员略有调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.81万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员略有调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.52万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员略有调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为313.43万元，支出决算为299.31万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于预算数的主要原因是项目支付经费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.48万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员略有调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出283.95万元，其中：

人员经费269.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.78万元，主要包括：工会经费、福利费、维修（护）费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.41万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的12.2%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化，主要原因是没有出国出差安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化，主要原因是事业单位没有公车；公务接待费支出决算为0.05万元，占100%，与2021年度相比，减少0.40万元，下降88.89%，主要原因是厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，占0%。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是没有出国出差安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，决算数与全年预算数持平的主要原因是2016年实行公车改革后，局本级及下属单位均不保留公车，无相关费用支出，且未购置公务用车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%，决算数与全年预算数持平的主要原因是2016年实行公车改革后，局本级及下属单位均不保留公车，无相关费用支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数主要原因是部门无公车，未产生公务用车运行维护费。主要用于要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.41万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的12.2%。国内公务接待1批次，累计6人次。主要用于征收业务交流接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待涉及国外以及港澳台地区团体或个人的来访，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.05万元，主要用于征收业务交流接待，接待1批次，累计6人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因为本单位是事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，松阳县土地和房屋征收工作指导中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是非单位日常公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，松阳县土地和房屋征收工作指导中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金69.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

松阳县土地和房屋征收工作指导中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，房屋征收工作经费及日常管理项目绩效自评具体情况如下：

房屋征收工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为26.65万元，完成预算的88.83%。项目绩效目标完成情况：一是征收工作正常开展，征收面积达计划；二是数量指标和时效指标达标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

日常管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为12.08万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：一是办公设备购置完成；二是工作完成率提高。发现的问题及原因：支付完成率有待提高。下一步改进措施：一是加强沟通协调；二是及时支付，做好支付计划。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映财政部门集中安排的机关事业单位职业年金支出。 

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指城乡社区管理事务方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

 2022年度房屋征收中心单位决算公开表格.xls