松阳县档案馆2022年度部门决算

目  录

一、概况...........................................(3)

（一）部门职责.................................. .................... ...............(3)

（二）机构设置..................................................... ................(4)

二、2022年度部门决算公开表..................(5)

（一）收入支出决算总表.................................... .............(5)

（二）收入决算表（分单位）..........................................(6)

（三）收入决算表（分科目）..........................................(6)

（四）支出决算表（分单位）..........................................(7)

（五）支出决算表（分科目）..........................................(7)

（六）财政拨款收入支出决算总表................... .................(8)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表......................(8)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............(9)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............(9)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............(9)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................(10)

三、2022年度部门决算情况说明................(10)

（一）收入支出决算总体情况说明................................(10)

（二）收入决算情况说明.............................................(10)

（三）支出决算情况说明.............................................(10)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(11)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............(11)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(14)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.(14)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................(14)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............(14)

（十）机关运行经费支出说明......................................(16)

（十一）政府采购支出说明..........................................(16)

（十二）国有资产占有使用情况说明............................(17)

（十三）预算绩效情况说明..........................................(17)

四、名词解释.......................................(20)

五、附件...........................................(24)

一、概况

（一）部门职责

1.为党委、政府编史修志，集中统一管理县级重要档案资料,维护档案完整与安全。

2.负责党史资料的征集、整理、研究、编撰和出版工作。 

3.拟订本县地方志修编计划并组织实施，负责地方志资料征集、整理、研究、编纂和出版工作。负责地方志理论研究和本县地方志编修队伍的培训工作。 

4.依法接收县级党政机关、团体、企事业单位的档案并 提供档案接收方面的指导服务。收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展建档存史工作。 

5.开展馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。 

6.开展馆藏档案资料利用服务工作,提供馆藏档案资料 查阅利用，依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料。 

7.开展本馆档案信息化建设,负责县级重要公共数据、 电子档案的接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。组织开展馆际合作和业务交流，推进档案信息资源共享。 

8.开展党史、地方志、档案的宣传和文化建设，举办陈列展览、纪念等活动，开展革命传统教育和爱国主义教育，建设党史学习教育基地和社会宣传教育基地。 

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，松阳县档案馆部门决算包括：松阳县档案馆本级决算。

纳入松阳县档案馆2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：松阳县档案馆无二级预算单位。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计920.06万元，支出总计920.06万元,与2021年度相比，各减少1886.62万元，下降67.22%。主要原因是：档案馆新馆建设资金暂未支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计892.9万元；包括财政拨款收入892.9万元（其中，一般公共预算892.9万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计897.64万元，其中基本支出612.95万元，占68.29%；项目支出284.68万元，占31.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计892.9万元，支出总计892.9万元，与2021年相比，各减少1881.19万元，下降67.81%。主要原因是档案馆新馆建设资金暂未支付；财政拨款支出年初预算数1445.74万元，完成年初预算的61.76%，主要原因是档案馆新馆建设资金暂未支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出892.9万元，占本年支出合计的99.47%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少481.19万元，下降35.02%。主要原因是：档案馆新馆建设资金暂未支付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出892.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出750万元，占84%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出63.63万元,占7.13%；卫生健康（类）支出36.55万元,占4.09%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出42.72万元,占4.78%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为945.74万元，支出决算为892.9万元,完成年初预算的94.41%，主要原因是预算较为准确。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为442.34万元，支出决算为471.34万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为170万元，支出决算为119.81万元，完成年初预算的70.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出调整为人员支出。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的103.37%，决算数大于预算数的主要原因是编外人员工资支出增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为185.5万元，支出决算为127.84万元，完成年初预算的68.92%，决算数小于预算数的主要原因是党史三卷出版费未支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.77万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的155.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.38万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的155.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员住房补贴指标为年中下达。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.55万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.2万元，支出决算为42.72万元，完成年初预算的103.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出612.9万元，其中：

人员经费563.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.89万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.1万元，支出决算为1.86万元，完成全年预算的45.37%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车费用机关事务平台统一结算。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化，主要原因是未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化，主要原因是公务用车费用机关事务平台统一结算；公务接待费支出决算为1.86万元，占100%，与2021年度相比，增加0.68万元，增长57.63%，主要原因是公务接待事宜增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排人员出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.19万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车费用机关事务平台统一结算。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车，未产生相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为2.19万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车费用机关事务平台统一结算。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.91万元，支出决算为1.86万元，完成全年预算的97.38%。国内公务接待18批次，累计200人次。主要用于接待省、市及兄弟单位业务交流活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是控制公务接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾支出，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.86万元，主要用于省、市及兄弟单位业务交流活动等支出，接待18批次，累计200人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为67.23万元，支出决算为49.89万元，完成年初预算的74.21%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出由项目经费列支；比2021年度减少0.09万元，下降0.2%，主要原因是所需支出基本持平。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额84.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.16万元。授予中小企业合同金额82.56万元，占政府采购支出总额的98.1%。其中，授予小微企业合同金额82.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.1%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，松阳县档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，松阳县档案馆组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目13个，共涉及资金284.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

松阳县档案馆随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“乡镇村档案数字化”项目和“方志工作经费”项目绩效自评具体情况如下：

“乡镇村档案数字化”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为28.4万元，完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成7个乡镇档案数字化；二是发挥行政村档案基层治理作用。发现的问题及原因：部分档案扫描存在顺序错误的情况，原因是扫描人员不够细致。下一步改进措施：对档案扫描进行严格验收。

“方志工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为37.8万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：一是印刷松阳年鉴500册；二是有效宣传松阳方志。发现的问题及原因：编研整理进度不快，原因是缺乏编研人员。下一步改进措施：招聘专业的编研人员。

3.财政评价项目绩效评价。无

4.部门评价项目绩效评价。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于共产党事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

松阳县档案馆

松阳县档案馆2022年度决算公开表格.xls