松阳县科协2022年度部门决算
一、概况 ......................................................1
（一）部门职责 ......................................................1
（二）机构设置 ......................................................1
二、2022年度部门决算公开表...................................................... 2
(一）收入支出决算总表 ...................................................... 2
（二）收入决算表（分单位）...................................................... 2
（三）收入决算表（分科目） ......................................................3
（四）支出决算表（分单位）...................................................... 3
（五）支出决算表（分科目）...................................................... 3
（六）财政拨款收入支出决算总表 ......................................................4
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表 ......................................................4
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ......................................................5
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......................................................5
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ......................................................6
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................... 6
三、2022年度部门决算情况说明 ......................................................6
（一）收入支出决算总体情况说明...................................................... 6
（二）收入决算情况说明...................................................... 6
（三）支出决算情况说明 ......................................................7
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 ......................................................7
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................... 7
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ......................................................9
（七） 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ......................................................10
（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ......................................................10
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................... 10
（十）机关运行经费支出说明...................................................... 12
（十一）政府采购支出说明...................................................... 12
（十二）国有资产占有使用情况说明 ......................................................12
（十三）预算绩效情况说明...................................................... 13
四、名词解释 ......................................................16
五、附件 ......................................................18
1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2.负责全县科学技术普及网络和志愿者队伍建设。普及科学知识，传播科学思想和方法，提高全民科学文化素质。
3.组织科技工作者参与社会事务的政治协商、科学决策、民主监督和有关科技政策、法规的制定工作。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
4.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬尊重知识，尊重人才的社会风尚。
5.组织科技人员开展科学论证，提出政策建议，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务资格评审任务。
6.推广先进技术，开展技术咨询服务，促进科技成果转化。开展继续教育和技术培训工作。
7.对所属团体和县（市、区）、乡镇（街道）科协进行管理、指导、协调和服务，促进与其它团体的联系和合作。
8.承担县委、县政府交办的其它工作。
从预算单位构成看，丽水市松阳县科学技术协会(汇总)部门决算包括：本级决算。
无纳入丽水市松阳县科学技术协会(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
三、2022年度部门决算情况说明
2022年度收入总计269.7万元，支出总计269.7万元,与2021年度相比，各增加16.26万元，增长6.41%。主要原因是：新增老科协科技活动经费，科普经费投入支出增加。
本年收入合计269.7万元；包括财政拨款收入269.7万元（其中，一般公共预算269.7万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
本年支出合计269.7万元，其中基本支出134.94万元，占50.03%；项目支出134.75万元，占49.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2022年度财政拨款收入总计269.7万元，支出总计269.7万元，与2021年相比，各增加16.26万元，增长6.41%。主要原因是：新增老科协科技活动经费，科普经费投入支出增加；财政拨款支出年初预算数252.09万元，完成年初预算的107%，主要原因是人员调入，增资。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出269.7万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.26万元，增长6.41%。主要原因是：新增老科协科技活动经费，科普经费投入支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出269.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出269.7万元,占100%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252.09万元，支出决算为269.7万元,完成年初预算的107%，主要原因是人员调入，增资。其中：
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为101.55万元，支出决算为127.27万元，完成年初预算的125.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入，增资。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为43万元，支出决算为38.86万元，完成年初预算的90.37%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为107.54万元，支出决算为103.57万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出134.94万元，其中：
人员经费128.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费6.31万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。
松阳县科协2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
松阳县科协2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.40万元，支出决算为1.04万元，完成全年预算的43.15%。2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是精简开支，合理合规安排公务接待标准。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化，主要原因是本单位无公车，未产生相关费用；公务接待费支出决算为1.04万元，占100%，与2021年度相比，增加0.57万元，增长121.28%，主要原因是开展博士创新站建设，“千博助千企”活动、老科学家及市科普宣讲团来松讲座、“希望之光”组合式人才帮扶三年帮扶工作、“一县一业一学会”对接系列活动，省市相关单位来松交流探讨工作比往年大幅增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2022年度本单位无工作人员出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无单位无公车，未产生相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无单位无公车，未产生相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为1.36万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是单位无公车，未产生公务用车购置费用及运行维护费。主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成全年预算的100%。国内公务接待13批次，累计113人次。主要用于接待上级科协、省级学会、兄弟市科协、县（市、区）科协的来访者等支出。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.04万元，主要用于接待上级科协、省级学会、兄弟市科协、县（市、区）科协的来访者等支出。接待13批次，累计113人次。
2022年度机关运行经费年初预算数为12.74万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的49.53%，决算数小于预算数的主要原因节约开支；比2021年度减少8.77万元，下降58.16%，主要原因是节约开支。
2022年度政府采购支出总额19.59万元，其中：政府采购货物支出16.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.56万元。授予中小企业合同金额18.23万元，占政府采购支出总额的93.06%。其中，授予小微企业合同金额17.32万元，占授予中小企业合同金额的94.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2022年12月31日，松阳县科协共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，松阳县科协组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金144.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“科普活动工作经费”“植物医院建设经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中“科普活动工作经费”“植物医院建设经费”等项目由本单位评审机构开展绩效评价，从评价情况来看，科普活动工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。植物医院建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果；
松阳县科协随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科普活动工作经费项目和植物医院工作经费项目绩效自评具体情况如下：
科普活动工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为43万元，执行数为42.9万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：围绕县重点开展疫情防控、创建省示范文明县城等科普宣传，以“创新争先 自立自强”、“喜迎二十大 科普向未来”活动主题，开展“全国科技工作者日”、全国科普日活动两大科普系列活动。组织开展母亲科普宣讲、冷链冻干食品、“双减”、“银龄跨越数字鸿沟”等五大科普专项行动，邀请丽水市宣讲团讲师在叶村乡、城东社区、枫坪小学等村（社区）、学校，向母亲、学生、中老年朋友等各类群体提供科普服务。发现的问题及原因：一是活动面还不够广。下一步改进措施：一是创新科普工作活动内容，受益更多人群。
植物医院工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为24.2万元，完成预算的80.7%。项目绩效目标完成情况：县植物医生全年坐诊200余人次，服务农户3000余人次，县植物医院组织开展各类科技培训10余场次，累计培训农民3000多人次，新编印《茶园蜘蛛种类作用及保护利用专辑》（《生态农业植保手册》第4辑）3000册，免费向农户发放植保科普资料5000余册。发现的问题及原因：一是经费有限。下一步改进措施：合理安排补助经费。
3.财政评价项目绩效评价结果。无
4.部门评价项目绩效评价结果。
2022年度，松阳县科协”科普活动工作经费“项目绩效完成情况：围绕县重点开展疫情防控、创建省示范文明县城等科普宣传，以“创新争先 自立自强”、“喜迎二十大 科普向未来”活动主题，开展“全国科技工作者日”、全国科普日活动两大科普系列活动。组织开展母亲科普宣讲、冷链冻干食品、“双减”、“银龄跨越数字鸿沟”等五大科普专项行动，邀请丽水市宣讲团讲师在叶村乡、城东社区、枫坪小学等村（社区）、学校，向母亲、学生、中老年朋友等各类群体提供科普服务。创新科普宣传载体，与共建单位合力打造以“体育运动与健康”为主题的特色街巷。在赤寿乡，紧贴“古韵赤寿.产业新城”主题，打造了一条具有特色的科普长廊，共享科普发展成果，营造浓郁科普氛围，助力全民科学素质全民提升。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
2022年度松阳县科协决算公开表格.xls
部门评价项目绩效评价报告.doc