一、概况

（一）部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、减灾防汛工作。

3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，松阳县人民政府新兴镇人民政府(汇总)部门决算包括：松阳县人民政府新兴镇人民政府本级决算。

纳入松阳县人民政府望新兴镇人民政府(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：松阳县人民政府新兴镇人民政府本级。松阳县人民政府新兴镇人民政府无二级预算单位。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,862.06万元，支出总计8,862.06万元,与2021年度相比，各增加665.44万元，增长7.51%。主要原因是项目资金增加,资金收入支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,620.04万元；包括财政拨款收入7,737.21万元（其中，一般公共预算5,708.19万元，政府性基金预算2,029.02万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入882.83万元，占收入合计10.24%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,023.93万元，其中基本支出1,742.47万元，占21.72%；项目支出6,281.45万元，占78.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收入总计7,757.72万元，支出总计7,757.72万元，与2021年相比，各减少198.9万元，下降2.57%。主要原因是杨村头砖窑博物馆、造纸工坊等项目的影响；财政拨款支出年初预算数3558.23万元，完成年初预算的218.02%，主要原因是新兴镇人民政府项目资金除一般项目资金纳入预算24.57万元外，其他项目资金均由部门二次分配，未纳入新兴镇人民政府年初项目预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,728.7万元，占本年支出合计的71.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少663.71万元，下降11.58%。主要原因是主要原因是杨村头砖窑博物馆、造纸工坊等项目完工影响。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出5,728.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,379.82万元，占24.09%；国防（类）支出7.76万元,占0.14%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出140.67万元,占2.46%；社会保障和就业（类）支出233.04万元,占4.07%；卫生健康（类）支出92.97万元,占1.62%；节能环保（类）支出64.19万元,占1.12%；城乡社区（类）支出460.87万元,占8.04%；农林水（类）支出2,644.24万元,占46.16%；交通运输（类）支出332.35万元,占5.8%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出244.45万元,占4.27%；住房保障（类）支出115.17万元,占2.01%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出13.19万元,占0.22%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2794.33万元，支出决算为5,728.70万元,完成年初预算的205.01%，主要原因是部门二次分配项目资金和基本支出增加。其中：

  一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的1938.23%，决算数大于预算数的主要原因人大选举项目经费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的366.67%，决算数大于预算数的主要原因人大代表活动次数增加及补选。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。年初预算为1044.84万元，支出决算为1174.57万元，完成年初预算的112.41%，决算数大于预算数的主要原因编外人员社保支出、公用经费及村级补助等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因信访对象李素英信访事项化解资金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）。年初预算为40.51万元，支出决算为39.04万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于预算数的主要原因网格员人员减少。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因2022年省妇女儿童发展专项资金追加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因用于村级组织经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的281.81%，决算数大于预算数的主要原因办公经费增加。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为6.16万元，支出决算为97.10万元，完成年初预算的1576.29%，决算数大于预算数的主要原因2022年村级网格员工资及上安村茶青项目增加。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为10.6万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的73.2%，决算数小于预算数的主要原因基层民兵活动经费未及时办理报销。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为10万元，完成年初预算的333.33%，决算数大于预算数的主要原因各村文化活动补助资金、上安村公共文化补助资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为10.67万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为105万元，支出决算为120万元，完成年初预算的114.28%，决算数大于预算数的主要原因竹囮村文化礼堂改造工程款。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，决算数大于预算数的主要原因民政经办员经费二次分配。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.7万元，支出决算为90.15万元，完成年初预算的137.21%，决算数大于预算数的主要原因人员增加种编外人员养老金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.85万元，支出决算为44.37万元，完成年初预算的135.06%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，决算数大于预算数的主要原因退休人员住房补贴。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为4.4万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因网格员工资。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为3.37万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的35.01%，决算数小于预算数的主要原因未及时办理报销。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，决算数大于预算数的主要原因殡葬补助增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.63万元，决算数大于预算数的主要原因居家养老服务中心运行、养老配送餐运行补助。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.96万元，决算数大于预算数的主要原因残疾人之家运营管理及规范性建设。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为21.8万元，支出决算为25.1万元，完成年初预算的115.13%，决算数大于预算数的主要原因临时救助人数增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.72万元，决算数大于预算数的主要原因新冠疫情。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的199.01%，决算数大于预算数的主要原因新冠疫情及严重精神障碍监护。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为76.12万元，支出决算为76.12万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为54.69万元，支出决算为64.19万元，完成年初预算的117.37%，决算数大于预算数的主要原因各村秸秆禁烧奖补资金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于预算数的主要原因城管执法队人员工资二次分配。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为13.88万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为183.48万元，支出决算为436.49万元，完成年初预算的237.89%，决算数大于预算数的主要原因四好公路改造、上安村泵站修复工程。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为219.63万元，支出决算为420.39万元，完成年初预算的191.40%，决算数大于预算数的主要原因高标准农田建设、古道修复、省级农家乐集聚村奖补。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为166.79万元，支出决算为295.17万元，完成年初预算的176.97%，决算数大于预算数的主要原因公益林补助。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算2.85万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的538.59%，决算数大于预算数的主要原因李山头村林区道路建设。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算28万元，支出决算为30.4万元，完成年初预算的108.57%，决算数大于预算数的主要原因杨村头基地道路硬化移民项目补助。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算0万元，支出决算为350万元，决算数大于预算数的主要原因各村水库移民共同富裕示范项目补助。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算85.53万元，支出决算为239.89万元，完成年初预算的280.47%，决算数大于预算数的主要原因水毁修复工程。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算123.83万元，支出决算为193.59万元，完成年初预算的156.33%，决算数大于预算数的主要原因新兴镇潘连赤岩自然村至叶村乡斗米坳公路工程。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算0万元，支出决算为197.61万元，决算数大于预算数的主要原因修复水毁工程。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算118.49万元，支出决算为428.49万元，完成年初预算的361.62%，决算数大于预算数的主要原因人大民生实事项目。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算53.91万元，支出决算为173.91万元，完成年初预算的322.59%，决算数大于预算数的主要原因一事一议项目。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算20万元，支出决算为118.44万元，完成年初预算的592.20%，决算数大于预算数的主要原因村级组织运转经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算为180万元，决算数大于预算数的主要原因消除集体经济薄弱村重点扶持村补助。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算为19.01万元，决算数大于预算数的主要原因养护工资、农村公路破板修复。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算85.36万元，支出决算为237.93万元，完成年初预算的278.73%，决算数大于预算数的主要原因农村公路工程。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算7.12万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算68.29万元，支出决算为68.29万元，完成年初预算的100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用和保护（项）。年初预算4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算7.07万元，支出决算为213.58万元，完成年初预算的3020.93%，决算数大于预算数的主要原因松线虫病防治、地力培育奖励。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算0万元，支出决算为26.51万元，决算数大于预算数的主要原因耕地保护补偿。

住房保障支出等支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算106.14万元，支出决算为115.17万元，完成年初预算的108.50%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算3.28万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的402.13%，决算数大于预算数的主要原因避灾安置场所规范化建设补助。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,500.39万元，其中：

人员经费1,353.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费147.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,029.02万元，占本年支出合计的25.29%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1359.05万元，增长66.98%。主要原因是：大中型水库移民后期扶持资金支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,029.02万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出278.3万元,占13.72%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出147.38万元,占7.26%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,603.33万元,占79.02%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为763.9万元，支出决算为2,029.02万元,完成年初预算的265.61%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为39万元，支出决算为118.7万元，完成年初预算的304.35%，决算数大于预算数的主要原因移民项目基地道路硬化、移民村庄整治。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为59.6万元，支出决算为159.6万元，完成年初预算的267.78%，决算数大于预算数的主要原因移民项目基地道路硬化、移民村机耕路提升项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.22万元，决算数大于预算数的主要原因一户一档数据排摸。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，决算数大于预算数的主要原因茶香小镇放样测绘。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因水务员经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.51万元，决算数大于预算数的主要原因河道保洁。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为104万元，决算数大于预算数的主要原因上安村茶叶精加工项目、文物保护。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为665.3万元，支出决算为1592.11万元，完成年初预算的239.30%，决算数大于预算数的主要原因仿古公厕、老房子线路改造、便民服务中心工程。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因社工站委托运营。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.23万元，决算数大于预算数的主要原因各村公共体育设施室外健身器材。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.17万元，支出决算为8.15万元，完成全年预算的47.47%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待人数和次数减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.53万元，占31.07%，与2021年度相比，增加0.74万元，增长29.24%，主要原因是辖区项目增加导致公车运行维护费增加；公务接待费支出决算为5.62万元，占68.93%，与2021年度相比，增加2.62万元，增长46.61%，主要原因是莅临茶香小镇调研人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为4万元，支出决算为2.53万元，完成全年预算的63.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费用减少。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未产生相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为4万元，支出决算为2.53万元，完成全年预算的63.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费用减少。主要用于周边地区出差、入村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为13.17万元，支出决算为5.62万元，完成全年预算的42.67%。国内公务接待102批次，累计700人次。主要用于接待外县人员到本单位公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因公务接待次数和人数减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾支出，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.62万元，主要用于接待外县人员到本单位公务活动，接待102批次，累计700人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为145.7万元，支出决算为147.14万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于预算数的主要原因日常运行经费支出增加；比2021年度减少10.26万元，下降6.97%，主要原因是日常运行经费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额102.56万元，其中：政府采购货物支出102.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额102.56万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同102.56金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，新兴镇人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，松阳县新兴镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目133个，共涉及资金4228.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度松阳县林业有害生物防治项目、基建/C01松阳县新兴镇便民服务中心、追加茶香小镇茶叶精深加工区项目征地补偿款等费用等40个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2028.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“路灯电费补助”“道路硬化项目”等182个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4228.31万元，政府性基金预算支出2028.98万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，保障了松阳县新兴镇人民政府机关运转的日常经费，执行数与预算数一致，执行率均为100%，自评结果均为优秀。

本年部门整体支出绩效评价。

部门整体支出紧紧围绕县委、县政府的决策部署，全力推进茶乡小镇建设，聚焦产业发展，不断优化调整产业结构，助推新兴镇经济更好更快发展。资金执行有时效有成效，绩效评价优秀。具体评价报告详见附件。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

松阳县新兴镇人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，松阳县新兴镇人民政府农村路灯电费补助项目和道路硬化项目绩效自评具体情况如下：

  农村路灯电费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6.75万元，执行数为6.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目既能为松阳县新兴镇人民提供基础“亮化”保障，又能提高地方经济效益；二是提高松阳县新兴镇环境质量，让更多人参与新兴镇环境建设，为新兴镇环境变化出一份力。该项目实施所在地直接受益群体满意度达98%。发现的问题及原因：一是亮化工程损坏未及时发现；二是亮化工程损坏发现后未及时修理。下一步改进措施：一是加大巡查力度，村干部要每日一巡查，发现有灯泡损坏、灯不亮的问题及时上报，鼓励镇百姓发现问题要及时告知； 二是加大管理力度，管理人员要保证灯泡质量，建议使用LED灯。

道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为233.31万元，执行数为233.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按合同要求完成道路硬化；二是改善村民生产生活基础设施条件。发现的问题及原因：一是没有定期维护。下一步改进措施：一是尽快制定相关的后续管理制度，村两委加强监督和管理，为项目建设和运行管理的提供重要组织保障，确保项目实施后可持续使用，体现出更高的经济效益和更好的社会效益。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。

（一）项目概况。

松阳县林业有害生物防治项目绩效目标已完成100%，目前已报账454.91万元.项目主要建设内容为产出：完成清理面积2520多亩，伐除枯死松树3265株，林业有害生物成灾率0.3%，松材线虫病疫情监测覆盖率100%。经济效益：林业防灾减灾挽回经济损失265.3多万元。社会效益：林业有害生物防治带动就业。生态效益：完成林业有害生物无公害防治率100%。可持续影响目标：可以持续稳定森林生态系统。社会公众满意度：林业有害生物防治辖区民众满意度91%。

（二）绩效分析及评价结论。

松阳县林业有害生物防治项目绩效目标已完成100%，目前已报账454.91万元.

评价工作领导小组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对松阳县新兴镇人民政府松材线虫病防治项目进行综合绩效评估。项目绩效指标分值为100分，其中投入20分，管理40分，产出与效益40分，绩效评估结果93分，绩效评估级为“优”。        

（三）主要经验及做法。

（1）投入：2022年松材线虫病防治项目资金454.91万元，其中中央级资金454.91万元，资金到位率为100%，已使用454.91万元，支出实现率100%。投入类指标从项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核，根据评分细则，投入类指标得分20分。

（2）管理：管理类指标从业务制度、财务制度完整性进行考核，根据评分细则，指标分值40分，得分36分。新兴镇人民政府管理制度比较健全。对于项目，单位建立了项目内部控制制度，涵盖项目立项管理、招标与合同管理、项目实施、信息与档案管理等方面；项目制度执行力度有待加强，项目酌情扣4分。、

（3）产出与效益：产出与效益业指标从实际完成率、完成及时率、经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和社会公众或服务对象满意度进行考核，根据评分细则，指标分值40分，得分37分。产出：完成清理面积2520多亩，伐除枯死松树3265株，林业有害生物成灾率0.3%，松材线虫病疫情监测覆盖率100%。经济效益：林业防灾减灾挽回经济损失265.3多万元。社会效益：林业有害生物防治带动就业。生态效益：完成林业有害生物无公害防治率100%。可持续影响目标：可以持续稳定森林生态系统。社会公众满意度：林业有害生物防治辖区民众满意度91%。

（四）主要问题分析

（1）对制度的学习、认识、理解不到位。主要表面在组织人员学习制度的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的制度理解不深。（2）制度执行不力，存在不到位的现象。（3）对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。      

（五）相关建议。

（1）建立定期学习制度，补充完善现有制度。（2）加强学习，提高理论知识，业务技能水平。通过强化自身对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。（3）加大对内控基本制度执行的监督检查力度.

（六）其他需要说明的问题。

 无

（七）附件。

项目单位自评基本情况表；自评单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：是指用于县人民代表补选产生支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：是指用于提升县人大代表的学习、培训支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指用于人员经费支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：是指信访办公费用及差旅费等支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指用于人员经费、公用经费及日常工作开展的经费支出。

22.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：是指用于街道纪委开展的日常工作支出费用。

23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：是指用于街道团委、妇联开展的日常工作支出费用。

24.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：是指用于党建开展的日常工作支出费用。

25.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：是指用于开展党务工作的日常支出费用。

26.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：是指用于市场监督管理事务方面的支出。

27.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：是指用于人员经费支出。

28.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：是指用于民兵建设与管理等方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：是指用于文化和旅游方面的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：是指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：是指用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

32..社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：是指用于民政管理事务的支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：是指用于行政事业单位养老方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：是指用于农村、社区劳动保障和社会救助站的岗位补助支出。

37.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：是指用于是农村、社区养老服务补贴支出。

38.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：是指殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

39.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：是指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

40.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：是指用于残疾专职委员人员经费支出。

41.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：是指用于农村、社区困难群众临时救助支出。

42.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：是指开展拥军优属活动的支出。

43.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：是指用于退役军人事务管理方面的支出。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：是指用于公共卫生事件应急处理的支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：是指用于公共卫生方面的支出。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

47.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：是指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

48.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：是指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

49.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：是指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

50.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：是指用于“基本无违建县”创建、农村土地综合整治等项目支出。

51.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：是指用于农业农村方面的支出。

52.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：是指用于公益林保护和管理等方面的支出。

53.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：是指用于林业和草原方面的支出。

54.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：是指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

55.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：是指水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

56.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：是指用于人员费用支出村级水利员经费支出。

57.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：是指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

58.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：是指用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

59.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：是指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

60.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：是指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

61.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指用于人员费用支出村级组织运转、村级组织活动场所、村级便民服务中心补助、社区党组织服务群众工作补助、党建工作支出。

62.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：是指用于人员费用支出村旧会堂改造建设补助支出。

63.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：是指用于农村生活污水治理、枯死松木清理支出。

64.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：是指用于公路养护支出。

65.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：是指用于农村公路养护工作投入支出。

66.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：是指用于村级邮政员工作投入支出。

67.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：是指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设支出。

68.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用和保护（项）：是指自然资源有偿使用和合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

69.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：是指用于自然资源事务方面的支出。

70.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：是指用于自然资源海洋气象等方面的支出。

71.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指用于人员住房公积金支出。

72.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：是指其他应急管理方面的支出。

73.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：是指用于移民茶叶种植培训支出。

74.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：是指用于三改一拆项目政策处理费支出。

75.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：是指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

76.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：是指用于小型农田水利补助资金支出。

77.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：是指土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面支出。

78.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：是指用于垦造耕地项目、县级部门结对帮扶村补助支出。

79.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：是指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

80.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：是指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

81.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：是指用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

松阳县新兴镇人民政府

附件1：新兴镇人民政府2022年部门决算公开表格（附件）.xls

附件2：新兴镇政府整体支出绩效评估报告（附件）.doc

附件3：新兴镇政府林业有害生物防治重点项目支出绩效评价报告（附件）.doc