一、概况

（一）部门职责

贯彻执行县委、上级团委的指示，实施全县团代会的决议，及时向县委和团省委、团市委报告执行中的新情况、新问题。领导全县共青团工作和少先队工作；对全县青少年社团组织进行知道和管理。制定并组织实施全县团的工作计划，指导和协调各基层团组织工作。贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；对全县青少年活动阵地青少年服务机构的建设等事物进行规划和管理。参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策；参与全县有关青少年事物的规范性文件的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。组织和带领全县团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。负责全县团组织建设，加强对全县团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部。承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

（二）机构设置

中国共产主义青年团松阳县委员会从预算单位构成看，中国共产主义青年团松阳县委员会部门决算包括：共青团松阳县委本级决算、所属事业单位松阳县青少年宫决算。

纳入中国共产主义青年团松阳县委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 共青团松阳县委本级

2. 松阳县青少年宫

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表(分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计773.35万元，支出总计773.35万元,与2021年度相比，各增加117.15万元，增长17.86%。主要原因是：新增了团中央县域共青团基层组织改革试点工作经费、对口帮扶浙江省丽水市松阳县项目活动经费、2022年“青松向阳”青年人才招引行动暑期社会实习活动经费、 政府性基金预算等项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计773.35万元；包括财政拨款收入768.97万元（其中，一般公共预算428.55万元，政府性基金预算340.41万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.43%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.38万元，占收入合计0.57%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计768.97万元，其中基本支出281.22万元，占36.57%；项目支出487.75万元，占63.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计768.97万元，支出总计768.97万元，与2021年相比，各增加126.24万元，增长19.65%。主要原因是新增了团中央县域共青团基层组织改革试点工作经费、对口帮扶浙江省丽水市松阳县项目活动经费、2022年“青松向阳”青年人才招引行动暑期社会实习活动经费等项目经费；财政拨款支出年初预算数623.57万元，完成年初预算的123.32%，主要原因是增加了人员经费、政府性基金预算财政拨款和项目经费等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出428.55万元，占本年支出合计的55.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.94万元，增长27.32%。主要原因是：新增了团中央县域共青团基层组织改革试点工作经费、2022年“青松向阳”青年人才招引行动暑期社会实习活动经费等项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出428.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出286.08万元，占66.75%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.6万元,占0.14%；科学技术（类）支出2万元,占0.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.9万元,占4.41%；社会保障和就业（类）支出81.62万元,占19.05%；卫生健康（类）支出14.22万元,占3.32%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出7.39万元,占1.72%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出17.74万元,占4.14%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为348.57万元，支出决算为428.55万元,完成年初预算的122.96%，主要原因是新增了2022年“青松向阳”青年人才招引行动暑期社会实习活动经费等项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为86.7万元，支出决算为93.3万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行经费指标调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为97.39万元，支出决算为99.28万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是事业运行经费指标调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为96.36万元，支出决算为93.5万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费指标调整。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了高层次人才津贴。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了科普活动经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.9万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了松阳县第十五届茶叶节经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为17.61万元，支出决算为58.56万元，完成年初预算的332.54%,决算数大于预算数的主要原因是浙江省高校毕业生“三支一扶”计划补助经费预算指标调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.95万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的128.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费指标调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.97万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的128.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费指标调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.49万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的106.17%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗指标调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.43万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的98.66%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗指标调整。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.39万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了2022区域协调/乡村产业数字化示范项目(乡村守护人大会)经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.67万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的95.02%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金指标调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出281.22万元，其中：

人员经费258.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.27万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出340.41万元，占本年支出合计的44.27%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加34.29万元，增长11.21%。主要原因是：政府性基金预算收入（培训收入）增加。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出340.41万元，占本年支出合计的44.27%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加34.29万元，增长11.21%。主要原因是：政府性基金预算收入（培训收入）增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出340.41万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出340.41万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为275万元，支出决算为340.41万元,完成年初预算的123.79%，主要原因是政府性基金预算收入（培训收入）增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为275万元，支出决算为340.41万元，完成年初预算的123.79%,决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算收入（培训收入）增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.17万元，支出决算为1.97万元，完成全年预算的90.78%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费用款指标下达在县公务用车中心统一管理使用。根据厉行节约有关文件规定，严格控制“三公”经费的支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，无增减变化；公务接待费支出决算为1.97万元，占100%，与2021年度相比，增加0.21万元，增长11.94%，主要原因是公务接待批次人数有所增加。

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革，公务用车运行维护费用款指标下达在县公务用车中心统一管理使用，未产生公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革,本部门未安排公务用车运行维护费。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.17万元，支出决算为1.97万元，完成全年预算的90.78%。国内公务接待21批次，累计210人次。主要用于接待上级、兄弟县市团委、少年宫及对口联系单位来访学习等用餐费用支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约有关文件规定，严格控制“三公”经费的支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.97万元，主要用于接待上级、兄弟县市团委、少年宫及对口联系单位来访学习等用餐费用支出，接待21批次，累计210人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为13.65万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的74.22%，决算数小于预算数的主要原因预算指标调整；比2021年度减少0.34万元，下降3.36%，主要原因是机关运行预算指标调整。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额61.49万元，其中：政府采购货物支出61.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.14万元，占政府采购支出总额的94.55%。其中，授予小微企业合同金额17万元，占授予中小企业合同金额的29.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团松阳县委员会所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团松阳县委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目14个，共涉及资金147.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金340.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

中国共产主义青年团松阳县委员会决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，团委工作经费和团中央县域共青团基层组织改革试点工作经费绩效自评具体情况如下：

团委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为24.34万元，执行数为24.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1.政治属性得到有效彰显。一是坚持党委领导。全年县委常委会会议听取共青团相关工作6次，县委书记莫靓、县长梁海刚给予松阳团县委工作批示5次。二是强化理论武装。依托“青年学习会”“青年会客厅”、主题团日等载体，全年开展各类学习研讨会议20余次，“小青松”青年宣讲团开展各类宣讲70余场，覆盖4100余人次。三是全面从严治团。组织2022年度团干培训班，开展履职绩效考核评价，多渠道探索激励机制，全力夯实基层团组织基础。

2.组织体系得到有效重塑。一是“强心”。满编配齐配强“专、挂、兼”副书记，配齐下属事业单位“新青年发展服务指导中心”2名新增事业编。二是“健体”。新聘任14名优秀青年挂职乡镇团委副书记，全年新发展团员420人。三是“活络”。构建“团县委+N”联席会议制度，机制性开展青年工作、志愿服务、团教协作、银团协作等联席会议。

3.社会功能得到有效强化。一是联结两新组织。探索建立新业态新就业群体团组织，成立快递物流团工委，有效延伸共青团基层覆盖面。二是深化山海协作。联合余姚、南浔、安吉开展“青春协作.携手共富”青年人才交流活动，全面实施“五个一批”结对项目。

4.发挥青年所能，让青年能干事、干成事。一是探索“乡村双创”新构架。建立“团县委+政府部门+青年组织+青创导师团+回归创业青年”五位一体的乡村双创构架，组建青创导师团，连续20年发放青创贷，截至目前已累计发放2.82亿元，受益1600余人。二是培育“网红经济”新业态。在微博、抖音、小红书等主流平台出现等一批松阳网红青年。以抖音为例，松阳万粉达人超550人，其中百万粉5人。联合省青基会举办2022年浙江省农村创业青年直播人才训战班。三是抢抓“数字化改革”新机遇。开发“青松向阳·青松创”数字化场景应用，创设“数字村民”身份标识，开辟“青松数字广场”，建立“青松双创孵化器”，入选浙江共青团数字化改革第二批地方试点。

下一步改进措施：严格预算执行，根据工作实际提高预算安排精准度，提高预算资金使用效益。

团中央县域共青团基层组织改革试点工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1.实施“奔跑者计划”。牢牢抓住全国县域共青团基层组织改革试点契机，全力构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局，改革试点工作被团中央评定为良好等次。团松阳县委荣获浙江省“五四”红旗团委称号，松阳县2021年度改革工作突出贡献集体。

2.实施“萤火虫计划”。始终坚持“青年优先发展”理念，积极建设青年发展型县域，相关做法入选团中央优秀案例，并在全团做经验交流，在《浙里共富（实践创新）》《浙江青年工作信息》和《丽水信息（工作交流）》等刊登。满足青年所需，让青年回得来、留得下。一是构建青年发展新体系。高规格召开青年发展型县域建设动员会，在全省率先编制青年发展型县域建设三年行动计划。二是出台青年发展新政策。在全市率先出台《“青松向阳”青年发展新政十条》，全年引进高校毕业生4929人。三是搭建青年发展新阵地。建立“青松向阳·青年网络阵地”，辐射带动全县正能量账号200余个，微博话题#青松向阳#阅读量超2800万次。

发现的问题及原因：一是由于工作进度安排，上半年项目支出预算执行进度较慢；二是预算绩效管理需要提升。下一步改进措施：严格预算执行，根据工作实际提高预算安排精准度，提高预算资金使用效益。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。其他群众团体事务支出（项）主要用于除基本支出以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面支出。

19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出。

五、附件

2022年度共青团松阳县委部门决算公开表.xls

共青团松阳县委2022年单位决算.docx

共青团松阳县委2022年度单位决算公开表.xls

松阳县青少年宫2022年度单位决算公开.docx

松阳县青少年宫2022年度单位决算公开表.xls