松阳县2021年公共文化服务体系建设专项转移支付资金绩效评价报告
松阳县财政局：
根据《浙江省文化和旅游厅关于开展2021年度中央及省级对地方公共文化服务体系建设专项转移支付资金预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，松阳县文化和广电旅游体育局对开展2021年度中央及省级公共文化服务体系建设专项资金的预算执行情况作绩效分析，自评报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达公共文化服务体系建设专项转移支付预算和绩效目标情况。
中央下达《浙江省财政厅 浙江省文化和旅游厅 浙江省文物局关于下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》（浙财文〔2020〕59号）、《浙江省财政厅 浙江省文化和旅游厅关于下达2021年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》（浙财文〔2021〕12号），下达我县预算资金549万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2021年中央及省级公共文化服务体系建设专项资金共计549万，实际到位549万，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
2021年中央和省级专项资金主要用于文化馆、博物馆、图书馆、文化站等公共文化场馆场馆免费开放，公共文化服务设施建设、运行、维护、管理以及开展群众文化活动、文物保护及维修、松阳高腔的传承保护发展。截至2022年5月，该专项资金已使用484.4万元，执行率为88.23%。
3.项目资金管理情况分析。
我县严格按照《关于印发浙江省基本公共文化服务专项补助资金管理办法（试行）的通知》（浙财教〔2013〕229号）、《松阳县财政专项资金管理暂行办法》（松政办发〔2016〕166号）及《关于印发松阳县基本公共文化服务专项资金管理办法（试行）的通知》（松财行〔2017〕156号）文件精神，专项资金按照“目标管理、鼓励发展、突出重点、公平分配、专款专用”的原则进行使用，未发生部门切块或挪作他用等情况。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
一是夯实公共文化服务基础。玉岩镇文化馆分馆、图书馆分馆对外开放；启动运营松阳高腔传承发展有限公司；玉岩镇被评为省文化强镇、省级戏曲之乡；叶村乡河头村创成省级文化示范村。累计开展577 场活动，累计参与人数为200多万，送书下乡12186册，高质量、高水准完成第十四届中国（国际）茶商大会·松阳香茶茶叶节开幕式、文化和自然遗产日活动等大型活动；组织开展了“党旗颂·中国梦”合唱大赛、“礼赞百年征程.传承红色经典”朗诵比赛、“烽火浙西南”红色流动展览等系列庆祝建党100周年活动、送戏下乡及各类文化活动百余场，赴新疆新和县、金华市磐安县等地开展文化走亲16场。二是公共文化场馆功能不断提升。2021年全县共新建文化礼堂26家。19个乡镇街道文化站已全部通过浙江省第七次乡镇（街道）综合文化站定级，其中6个一级，9个二级、4个三级。县文化馆顺利通过第五次全国文化馆评估定级，被评为国家一级文化馆。古市镇综合文化站，水南街道寺岭下村文化礼堂、大东坝镇茶排村文化礼堂入选浙江省文化和旅游厅公共文化场馆服务功能拓展先行先试单位名单。三是加强基层公共文化服务人才队伍建设。建立全县村级文化队伍数据库，并组织参加省、市、县各类培训，壮大乡村基层群众文化力量，目前已有各类民间文艺团队四百余支。启动运营松阳县高腔传承发展有限公司，先后投入750多万元资金，用于高腔的演出创编等工作，有效推动传统戏曲的振兴，与浙江艺术职业学院合作开设松阳高腔委培班，15名学员已入校就学。四是积极开展文化基因解码工程，对松阳优秀传统文化、浙西南革命文化和社会主义先进文化，以解码文化基因为切入点，对全县域内不同时间、不同特色的文化要素开展文化挖掘、整理工作，完成20个重点文化元素报告，已通过省厅评审。同时，结合此项工作开展松阳高腔文化标识建设。五是开展高腔抢救性保护记录。与丽水学院签订合作协议，对《三状元》《耕历山》两部松阳高腔传统剧目开展抢救性保护记录。为庆祝中国共产党成立100周年，拍摄戏曲（松阳高腔）电视剧《红色浙西南》，该剧于2021年6月18日在丽水万地国际影城举行首映仪式，6月19日在丽水大剧院进行公映。市县四套班子悉数出席观看，该剧已在中央电视台戏曲频道和全国各地156家电视台进行联播。
2021年，我县项目预期目标已完成，财政收支未发生重大问题。项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于公共文化服务工作。本期项目实施完成后，各项指标均达到并超过了预期效益目标。
（三）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
2021年，松阳县新建农村文化礼堂26个，送戏下乡124场，送书下乡12186册，送展览讲座189场，开展文化走亲12场。同时，积极开展乡村文艺团队“三团三社”培育，每个乡镇均组建“三团三社”乡村文艺团队，覆盖率100%,公公文化设施人均藏书量年新增≥0.05册。
质量指标。
一是公共文化服务标准化工作完成情况。以标准化推动公共文化服务水平高质量发展，并于2019年完成公共文化服务标准认定工作。
二是公共文化场馆免费开放完成情况。图书馆、文化馆（站）、博物馆、非遗馆均实现免费开放，错时开放且每周开放时间不少于56小时，乡镇综合文化站、古市镇文化馆图书馆分馆、大东坝镇文化馆图书馆分馆错时开放且每周开放时间不少于42小时。充分发挥各自场所、设施设备在群众文化生活中的主阵地作用，免费开放服务水平不断提升。
三是公共数字文化服务参与率。加强公共文化机构信息化建设，统筹实施全国文化信息资源共享、数字图书馆、博物馆建设。文化馆举办“圆梦四季”、歌词歌曲培训班等线上线下培训50余期；图书馆开展“感知松阳 美美与共-我们的节日”、“诗意松阳.四季学堂”、田园松阳文化大讲堂等活动300余场，，公共数字文化服务参与率逐年提升。
四是公共数字文化资源建设完成率。加强公共数字文化资源建设，图书馆、文化馆、博物馆针对疫情不断丰富线上服务，积极开展线上活动。2021年春节期间创新策划线上春节系列活动，为全县人民配齐了丰富多样的“文化大餐”。从腊月二十一开始，陆续推出云音乐展、云赛事、云灯谜会、云讲座、云展览、云学堂和云拜年七大类128余场的线上文化活动，春节系列“云”活动短视频大赛参与人次达到40多万人次。七一建党节前，陆续推出松阳县“三团三社”建党献礼线上展播30场，在各个文化广场和礼堂，全县29个艺术团1000多人翩翩起舞，16个合唱团1000多人齐唱红歌，参与人次达到12000多人次，为建党100周年献上一份厚礼。庆祝国庆节，松阳县文化馆推出的全县合唱比赛作品线上展播活动45场。图书馆结合大众朗读，以“线上+线下”的方式，开展“早安朗读”、“我听、我读”等有声阅读活动，推进全民阅读。推进信息技术“一卡通”应用，实现社保卡入馆、借阅等功能；丰富数字资源，开展“信阅”服务，完善微信公众号服务平台，举办线上阅读推广活动，让读者们“宅家”也能够看书、听书；建有松阳高腔特色数据库。让更多人共享公共文化服务成果。
五是县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间。完善人才队伍培养机制，把公共文化服务内容纳入干部培训计划和当地党校、行政学院教学体系。组织开展文化系统干部培训班，有百余名宣传部、乡镇街道分管领导、文化员、文化系统干部参与脱产培训；同时，选送业务干部参加省、市业务培训。达到全县公共文化机构从业人员每年参加培训时间不少于15天。
六是乡镇（街道）和村（社区）文化专兼职人员每年参加集中培训时间。2021年“圆梦四季免费开放培训班”共开设了春夏，暑期，秋冬三期39个培训班，培训学员2000多人次。举办建党100周年红色旅游歌曲、歌词歌曲创作、广场舞（两次）、朗读、戏曲和器乐等特色培训班。同时，组织乡镇文化员、村文化礼堂管理员、民间剧团等人群参加省市举办的各类培训班，每年选送培训人员百余人。达到乡镇街道、村、社区基层文化专兼职人员每年参加培训时间不少于5天的标准。
七是戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比。2021年送戏下乡124场，采购松阳高腔、婺剧、越剧、木偶戏等戏曲表演达118场，戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比95%，进一步推动地方戏曲，特别是对国家级非遗项目松阳高腔传承和发展。
社会效益指标。
一是国民综合阅读率基本达成预期指标。2021年国民综合阅读率稳中有升，基本达成预期指标。图书馆通过夯实“圆梦、田园、我们”三大品牌系列活动，重点推进“有声图书馆”、“方言图书馆”、“数字图书馆”、“流动图书馆”、“红色图书馆”，重点开展全民阅读节等阅读推广活动，以“声阅读”助推“深阅读”。
二是基本公共文化服务水平稳步提升。2021年，我县不断夯实公共文化服务阵地，加强公共文化服务人才队伍建设，不断提升基本公共文化服务水平。
三是公共数字文化服务人次增长率基本达成预期指标。2021年，图书馆、文化馆、博物馆、非遗馆均完成公共数字文化资源建设。同时，不断提升公共文化服务水平，通过公众号、慕课、数字图书馆、直播等线上活动丰富群众的文化生活。仅文化馆春节系列“云”活动短视频大赛参与人次达到40多万人次。
四是群众文化活动参与人次增长率基本达成预期指标。通过送戏下乡、送展览下乡、送电影下乡、送书下乡等多种方式丰富群众文化生活，群众文化活动参与人次增长率逐年提升。
4.满意度指标完成情况分析。
通过项目单位上报的数据统计，群众对松阳县基本公共文化服务满意度指标达到95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
已完成全年绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
松阳县公共文化工作在项目管理、资金使用、绩效监管等各方面工作，基本达到预期使用绩效，项目预期目标完成100%。我县将绩效自评结果作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。通过这次绩效自评，对效益好的项目予以保留，下一年度的预算优先安排资金；对效益差的项目取消或者缩减资金安排。利用此次绩效自评结果，将促进项目单位增强责任和效益观念，提高资金使用效益。同时，项目完成后对绩效自评结果在松阳县文化和广电旅游体育局公示栏进行公示，接受群众监督。
五、其他需要说明的问题
无。
附件4：项目支出绩效自评表
松阳县文化和广电旅游体育局
2022年5月16日