一、目标分解下达情况

松阳县县域供水一体化管网工程（象溪、大东坝、裕溪、板桥片）下达中央专项资金2000万元。

二、目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2020年到位中央专项资金2000万元，到位率100%；地方到位资金600万元，到位率26%；总到位资金2600万元，到位率60%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年度计划完成投资4280万元，截至2020年12月底完成投资4280万元，实际支出3246.6万元，其中：建安投资2884.4万元，设备投资183.7万元，待摊投资178.5万元。

（三）指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2020年计划铺设靖居口至靖居包主管道6千米、象溪镇进村主管道13.5千米，建设无负压泵站3座。截至2020年12月底，完成铺设靖居口至靖居包主管道6千米、象溪镇进村主管道13.5千米、建设无负压泵站3座。

（2）质量指标

松阳县县域供水一体化管网工程（象溪、大东坝、裕溪、板桥片）合格率100%

（3）时效指标

按照计划工程将于2021年完工。截至2020年12月底，工程完成总工程量的52%，2021年工程将结合S222省道，仙庆公路板桥段改造实施。

（4）成本指标

松阳县县域供水一体化管网工程（象溪、大东坝、裕溪、板桥片）概算9568.37万元。截至2020年12月底，完成投资5000万元，未超批复概算。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

松阳县县域供水一体化管网工程（象溪、大东坝、裕溪、板桥片）与松阴溪绿道项目一并启动、同步施工，有利于节约投资成本。

（2）社会效益指标

松阳县县域供水一体化管网工程（象溪、大东坝、裕溪、板桥片）推动一体化供水区域的群众从“有水喝”向“喝好水”转变，提高了象溪镇16个村的饮水安全，改善了农村生活条件。

（3）生态效益指标

松阳县县域供水一体化管网工程（象溪、大东坝、裕溪、板桥片）一定程度上减少了地下水采集，降低了制水成本，保护了瓯江水流域，改善了城市环境质量。

（4）可持续影响指标

松阳县县域供水一体化管网工程（象溪、大东坝、裕溪、板桥片）的实施，确保象溪镇用水质量，提高人民生活和健康水平，提升了周边环境，吸引投资，发展经济。

3.服务对象满意度指标

松阳县县域供水一体化管网工程（象溪、大东坝、裕溪、板桥片）满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、政府层面缺乏统一的工程建设协调机制。本工程占线长、点多面广，标段多、工序多，涉及乡镇多，施工时涉及交通、传输、供电、电信、广电等有关问题，亟需建立县级层面的协调机制，进行常态化沟通协调，及时协调解决有关问题，加快推进项目建设。

2、裕溪段工程需结合S222省道仙庆公路板桥段改造实施，工程进度视公路改造工程而定。

3、受疫情影响年初交通封闭、人员封闭、原材料运输不畅等原因，影响了项目的推进进度。

下步整改措施：

1、积极对接，强化协调机制。积极主动与相关乡镇对接，协调好各方面的关系。

2、倒排工期，技术、组织保障。做好施工前的一切准备工作，制定方案措施。会同监理单位对进度计划进行动态跟踪。如有偏差，查明原因，进行纠偏、调整，确保总进度目标实现。

包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。