丽水市松阳县板桥畲族乡人民政府2019年度部门决算

一、丽水市松阳县板桥畲族乡人民政府概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 
     2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

 3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 
     4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
     5、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
     6、完成县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，板桥畲族乡人民政府部门预算包括：板桥畲族乡人民政府本级。

二、丽水市松阳县板桥畲族乡人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市松阳县板桥畲族乡人民政府 2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3311.39万元，与2018年度相比，收、支总计各增加904.95万元，增长27.3%。主要原因是：项目建设投入增多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2548万元；包括财政拨款收入2192.3万元（其中，一般公共预算1957.2万元，政府性基金预算235.1万元），占收入合计86.04%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入355.7万元，占收入合计13.96%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3202.5万元，其中基本支出678.04万元，占21.17%；项目支出2524.46万元，占78.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2866.1万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1025.56万元，增长35.8%。主要原因是：项目建设投入增多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2543.6万元，占本年支出合计的88.75%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1286.09万元，增长102.3%。主要原因是：项目建设投入增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2543.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出703.35万元，占27.65%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.18万元,占0.87%；社会保障和就业（类）支出72.3万元,占2.84%；卫生健康（类）支出25.7万元,占1%；节能环保（类）支出44.8万元,占1.76%；城乡社区（类）支出375万元,占14.74%；农林水（类）支出1212.96万元,占47.69%；交通运输（类）支出6.66万元,占0.26%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出41.49万元,占1.63%；住房保障（类）支出39.11万元,占1.54%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为709.65万元，支出决算为2543.6万元,完成年初预算的358.4%，主要原因是加大了农业、农村基础设施建设资金投入。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因人大工作经费追加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，决算数大于预算数的主要原因人大工作劳务费用支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为309.47万元，2019年支出决算为450.78万元，完成年初预算的145.66%，决算数大于预算数的主要原因人员类经费支出和公用经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。2019年年初预算为1.5万元，2019年支出决算为30.48万元，完成年初预算的203.2%，决算数大于预算数的主要原因临时人员工资及公用经费增多。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因增加普查工作劳务费用。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2019年年初预算为2万元，2019年支出决算为1.48万元，完成年初预算的74%，决算数大于预算数的主要原因纪检工作事项支出减少。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项），2019年年初预算为100万元，2019年支出决算为127.84万元，完成年初预算的127.84%，决算数小于预算数的主要原因基础设施建设支出增多。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），2019年年初预算为115万元，2019年支出决算为95万元，完成年初预算的82.6%，决算数小于预算数的主要原因民族文化活动事务减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2019年年初预算为3万元，2019年支出决算为4.2万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因群团事务支出增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为10.45万元，决算数大于预算数的主要原因组织工作事务增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因增加了六星文明户奖励金发放。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2.93万元，决算数大于预算数的主要原因增加了宣传事务支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因增加了共产党事务支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.28万元，决算数大于预算数的主要原因增加了市场监督管理事务支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因增加了其他一般公共服务支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因增加了文物保护项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因增加了文娱项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为12.18万元，决算数大于预算数的主要原因增加了文化活动支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为8.8万元，决算数大于预算数的主要原因增加了临时救助资金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为34.56万元，2019年支出决算为34.56万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为13.54万元，2019年支出决算为13.54万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为4.89万元，决算数大于预算数的主要原因增加了养老服务支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为3.85万元，决算数大于预算数的主要原因增加了残疾人工资、福利支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.26万元，决算数大于预算数的主要原因增加了最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障金和就业支出（款）其他社会保障金和就业支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为6.4万元，决算数大于预算数的主要原因增加了五险等保障资金的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为4.76万元，决算数大于预算数的主要原因增加了五险等保障资金的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为19.99万元，2019年支出决算为19.99万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为7.15万元，2019年支出决算为0.74万元，完成年初预算的10%。决算数小于预算数的主要原因减少了事业单位人员医疗费用支出。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因增加了老龄卫生健康支出。

节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为44.8万元，决算数大于预算数的主要原因增加了枯死松木清理费用。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为375万元，决算数大于预算数的主要原因增加了小城镇建设支出。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2019年年初预算为62.99万元，2019年支出决算为69.4万元，完成年初预算的110.18%，决算数大于预算数的主要原因增加了工资福利、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为20.8万元，决算数大于预算数的主要原因农村公益事业基础设施建设支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2019年年初预算为1万元，2019年支出决算为51.04万元，完成年初预算的510.4%，决算数大于预算数的主要原因增加了农村基础设施建设支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.1万元，决算数大于预算数的主要原因增加了动物防疫支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为20.6万元，决算数大于预算数的主要原因增加了公益林等费用支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为7.06万元，决算数大于预算数的主要原因增加了护林员等费用支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因增加了防汛费用支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。2019年年初预算为216.6万元，2019年支出决算为206.74万元，完成年初预算的95.45%，决算数大于预算数的主要原因减少了扶贫资金在基础设施建设中费用的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为525.48万元，决算数大于预算数的主要原因增加了扶贫资金在全乡项目建设中费用的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因增加了一事一议项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为8.3万元，决算数大于预算数的主要原因增加了对村级党建设施建设支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为44.01万元，决算数大于预算数的主要原因增加了农村综合改革示范试点项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为189万元，决算数大于预算数的主要原因增加了农村综合改革项目建设支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2019年年初预算为1万元，2019年支出决算为4.44万元，完成年初预算的444%，决算数大于预算数的主要原因增加了其他临时人员劳务支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2019年年初预算为1万元，2019年支出决算为4.44万元，完成年初预算的444%，决算数大于预算数的主要原因增加了其他临时人员劳务支出。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因增加了村邮员劳务支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为41.49万元，决算数大于预算数的主要原因增加了土地复垦项目支出。

住房保障性支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因增加了危房修缮费用支出。

住房保障性支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为37.11万元，2019年支出决算为37.11万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出637.15万元，其中：

人员经费578.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、；

公用经费58.35万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、伙食费、工会费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出313.25万元，占本年支出合计的10.92%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加122.09万元，增长63%。主要原因是：增加了小城镇建设支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出313.25万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出35万元,占11.17%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出55.73万元,占17.79%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出222.52万元,占71.04%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为313.25万元,主要原因是禅茶文化产业园项目支出。其中：

社会保障和就业（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因增加了饮用水方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.12万元，决算数大于预算数的主要原因增加了复垦项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，决算数大于预算数的主要原因增加了复垦项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因增加了地价款支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为218.72万元，决算数大于预算数的主要原因增加了基础建设支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，决算数大于预算数的主要原因增加了公益事业支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.15万元，支出决算2.53万元，完成预算的16.7%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是乡镇招待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化。公务用车购置及运行维护费支出决算为1.78万元，占70.4%，与2018年度相比，增加0.6万元，增长50.84%，主要原因是公务用车维修费增多；公务接待费支出决算为0.75万元，占29.6%，与2018年度相比，减少9.85万元，下降92.9%，主要原因是2019年食堂招待费用未报账。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为1.78万元，完成预算的59.3%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.78万元，主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为12.15万元，支出决算为0.75万元，完成预算的6.17%。主要用于接待部门联系工作招待等支出。决算数小于预算数的主要原因是食堂接待的费用尚未报账。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次，累计634人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.75万元，主要用于接待部门联系工作招待的支出。接待634人次，20批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求板桥畲族乡人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共有6个，共涉及资金12.1万元，占一般公共预算项目支出总额的1.7%。

组织对“农村路灯电费补助”“驾驶员经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.1万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“农村路灯电费补助”“驾驶员经费”等项目分别委托乡评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，总计绩效执行情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

松阳县板桥畲族乡人民政府在2019年度部门决算中反映“路灯电费补助”“ 驾驶员经费”项目绩效自评结果。

路灯电费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分26分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本保障了各村路灯电费及维修维护费用;二是基本解决了各村农村路灯亮化问题；三是为村民出行提供了方便；四是提高了村民对乡政府的信任度；发现的问题及原因：一是村级路灯不够，普遍存在盲区；二是资金数量偏少，不能完全解决相关支出；三是山区农村分散，存在一定的浪费。下一步改进措施：一是加强对路灯的管理，加大财力的投入；二是预算安排还有待进一步完善；三是汇聚人口，节约资源。

驾驶员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分26分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1.50万元，执行数为1.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是一定程度上补助了驾驶员的日常工资;二是基本解决了应急用车正常运转人员问题；三是为应急突发事件处置提供交通保障；发现的问题及原因：一是资金数量偏少，远不能解决驾驶员经费；二是驾驶员工作单一，使用率低。下一步改进措施：一是加强对驾驶员的统筹使用；二是预算安排还有待进一步完善。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位2019年未开展财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

松阳县板桥畲族乡人民政府在2019年度部门决算中反映板桥乡大毛科安置点挡土墙防护工程项目绩效自评结果。

一、项目基本概况

基本情况：板桥畲族乡乡大毛科村我乡的民族特色村距松阳县城30公里，板桥畲族乡政府所在地仅3公里。全村现有342户785人，村民小组10个，党员27名。村两委班子8人，其中支委会4人，村委会4人。

1、项目立项背景：大毛科角边安置点挡墙工程项目实施地点位于角边自然村，该安置点四面环山，依山而建，基础设施还未完善，地基松软，山势较为复杂，为了提高居住安全，将房屋四周的土墙进行加固，并浆砌排水沟十分紧要。

2、主要内容：浆砌片石挡土墙112.8米，现浇混凝土挡墙26.5米，浆砌片石排水沟144.3米等。

3、绩效目标和实施计划及其调整情况：按期完成大毛科村挡土墙防护工程，完成浆砌片挡土墙141.1米，现浇C20混凝土挡墙162.7米，现浇现拌C20混凝土渠道172.2米，铺设DN200UPVC双臂波纹排水管54米，DN500承插式混凝土管18米，提升村民的生活安全感和幸福感。

4、测算依据：根据立项完成预算内容，虽然有小部分调整，未超总预算。

 5、项目组织管理及实施情况：项目由板桥畲族乡政府牵头，县县政府部门监管，以板桥畲族乡人民政府为业主、由施工单位和监理单位按照工程进度逐项完成挡土墙防护工程。

二、项目绩效状况分析

项目在实施的过程中，项目单位组织了监理单位、业主单位和上级主管部门到项目施工现场实地检查和核实绩效指标完成情况，主要检查了项目的施工情况，项目建设管理情况，项目完成进度，项目资金使用情况及项目实现的综合效益等，根据检查情况，该项目绩效情况良好，预期目标基本实现。

三、评价发现的问题及原因

项目工程在实施的过程中，在项目实施过程中，建设内容根据实际进行少部分的调整，增加铺设排水管，由于下雨积水问题需要加铺设排水管进行排水，方便村民的生活。

四、下一步改进的措施与建议

针对项目施工过程中出现的调整等问题，要重视项目内容变更的程序，不得随意调整。

五、附件

项目单位自评基本情况表；自评单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

项目单位自评基本情况表

项目名称：松阳县板桥畲族乡大毛科村挡土墙防护工程

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出420.3万元，比年初预算数增加110.83万元，增长35.8%，主要原因是预算不足。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，松阳县板桥畲族乡人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、应急保障车1辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备***台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单位的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映纪检事务支出。

18.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：反映工商事务支出。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映群团事务支出。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他机构事务支出。

21.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他组织事务支出。

22.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政管理事务支出。

23.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他宣传事务支出。

24.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他共产党事务支出。

25.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映一般公共服务支出。

26.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映文化创作与保护支出。

27.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物保护支出。

28.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映文化活动宣传支出。

29.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映文化体育事务支出。

30.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映村级社会保障工作支出。

31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

34.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映就业保障补助支出。

35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映老年福利支出。

36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映残疾人事务支出。

37.社会保障和就业支出（类）对地生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障支出。

38.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映临时救助支出。

39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业支出。

40.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

41.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生事务支出。

42.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育事务支出。

43.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他计划生育事务支出。

44.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

45.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

46.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映城乡社区支出。

47.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映农村公益事业支出。

48.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映大学生村官支出。

49.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他农业支出。

50.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映森林生态效益补偿支出。

51.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映林业防灾减灾支出。

52.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映其他林业支出。

53.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛支出。

54.农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：反映水利建设移民项目支出。

55.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他水利支出。

56.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映农村基础设施建设支出。

57.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他扶贫支出。

58.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映对村级一事一议的补助支出。

59.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出。

60.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映农村综合改革示范试点补助支出。

61.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他农林水支出。

62.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映农村公路小修保养支出。

63.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：反映村邮项目支出。

64.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映安全生产工作支出。

65.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：反映其他旅游业管理与服务支出。

66.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照规定标准缴纳的住房公积金等支出。

67.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映县公积金中心结对帮扶款支出。

68.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映移民项目基础设施建设支出。

69.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映征地拆迁补偿支出。

70.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映农村基础设施建设支出。

71.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映山地开发项目支出。

72.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映政府性基金项目支出。

73.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映社会项目支出。

74.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映体育发展支出。