一、中共松阳县委办公室概况

（一）部门职责

中共松阳县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的机构。主要职能有：

1.负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

2.负责统筹协调、指导推进全县改革工作，协调推进“最多跑一次”改革、行政审批制度改革。

3.负责围绕中央和省、市、县委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

4.负责县委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责县委党内法规和党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。

5.负责县委重要会议和重大活动的组织安排，负责县委县政府总值班工作、县委系统的会议经费管理。

6.负责全县档案、保密工作的行政管理。

7.负责全县外事、港澳工作的管理和协调工作。

8.负责中央、省委、市委、县委文件和党政领导机关及其重要部门核心机密文电、信件的传递，负责全县党政系统的密码通信和密码管理。

9.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共松阳县委办公室部门预算包括：县委办本级预算、信访局预算和下属3家事业单位的预算，分别为松阳县信息中心、松阳县信访事项复查复核办公室、松阳县12345政务咨询投诉举报服务中心。

    二、中共松阳县委办公室2018年度部门决算公开表

    详见附表。

    三、中共松阳县委办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计1,766.67万元，与2017年度相比，收、支总计各增加76.95万元，增长4.55%。主要原因是：本年度预算安排增加。

    （二）收入决算情况说明

本年收入合计1,766.67万元；包括财政拨款收入1,766.67万元（其中，一般公共预算1,766.67万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

    本年支出合计1,762.07万元，其中基本支出1,143.28万元，占64.88%；项目支出618.8万元，占35.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,766.67万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加76.95万元，增长4.55%。主要原因是：本年度预算安排增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出1,762.07万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.04万元，增长8.9%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,762.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,569.11万元，占89.05%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出84.38万元,占4.79%；医疗卫生与计划生育（类）支出58.66万元,占3.33%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出49.92万元,占2.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1392.61万元，支出决算为1,762.07万元,完成年初预算的126.53%，主要原因是人员经费支出增加指标追加所致。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为7.2万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为75.11万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）。2018年年初预算为70万元，2018年决算为70万元，完成年初预算的100%，完成预算执行。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为594.58万元，2018年决算为934.17万元，完成年初预算的157.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加指标追加所致。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为5.08万元，2018年决算为24.63万元，完成年初预算的484.84%，决算数大于预算数主要原因是年初指标预下，日常工作经费预算科目调整所致。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。2018年年初预算为95.02万元，2018年决算为95.02万元，完成年初预算的100%，完成预算执行。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。2018年年初预算为434.98万元，2018年决算为362.99万元，完成年初预算的83.45%，决算数小于预算数主要原因是本年度预算安排支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为60.27万元，2018年决算为60.27万元，完成年初预算的100%，完成预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为24.11万元，2018年决算为24.11万元，完成年初预算的100%，完成预算执行。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为47.15万元，2018年决算为47.15万元，完成年初预算的100%，完成预算执行。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为11.52万元，2018年决算为11.52万元，完成年初预算的100%，完成预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为49.92万元，2018年决算为49.92万元，完成年初预算的100%，完成预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,143.28万元，其中：

人员经费1,007.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老金、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他个人和家庭支出。公用经费135.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,2018年度中共松阳县委办公室无政府性基金收入与支出。

（八）2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为83.01万元，支出决算为27.23万元，完成预算的32.80%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度部分公务接待费用尚未结算。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.36万元，占19.7%，与2017年度相比，减少1.67万元，下降23.76%，主要原因是本年度公务用车保有量减少一辆导致公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为21.87万元，占80.3%，与2017年度相比，减少81.5万元，下降78.84%，主要原因是本年度部分公务接待费用尚未结算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年使用财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.5万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的153.14%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车燃料费、过路过桥费等车辆运行维护费增加。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出5.36万元，主要用于机要保密局公共预算财政拨款的1辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为79.51万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的27.51%。主要用于省（内）外来宾的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分公务接待费用尚未结算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待201批次，累计2,208人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾的公务接待支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出21.87万元，主要用于省（内）外来宾的公务接待等支出。接待2,208人次，201批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，中共松阳县委办公室未开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

无

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出135.34万元，比年初预算数增加77.3万元，增长133.18%，主要原因是增加电子政务工作经费等支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额29.04万元，其中：政府采购货物支出29.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共松阳县委办公室本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

    15.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）：反映用于港台事务方面的支出。

    16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

    19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

    20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事务单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

    23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

    24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。