丽水市松阳县交通运输局（汇总）2014年部门决算

   一、丽水市松阳县交通运输局（汇总）概况

 （一）主要职责

    1、贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针、政策、法规，制定全县交通发展战略和规划，提出发展交通事业的政策措施，并监督执行。

    2、组织编制全县公路和水路交通行业发展规划，制定固定资产投资、运输、交通科技的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责交通行业统计和信息引导。

    3、负责全县的公路和水路交通基础设施及其配套项目建设、维护工作；负责路政、运政、航政、港政管理工作；会同有关部门管理交通基础设施建设市场。

    4、负责全县公路、水路交通运输、汽车租赁、搬运装卸、运输服务、车船检测和维修、运输技术规范、标准和定额、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；引导交通运输行业优化运输结构和协调发展；对国家重点物资运输和紧急客货运输进行必要的调控；会同有关部门管理交通运输市场。

    5、负责全县不上交通运输安全的行业管理和县管通航水域的水上安全监督；负责航道和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

   6、负责各项交通规费的稽征和使用管理及内部审计工作。

    7、负责交通战备日常工作。

     8、承办县政府交办的其他事

 （二）部门决算单位构成

    从预算单位构成看，丽水市松阳县交通运输局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位松阳县公路管理局、松阳县道路运输管理局、松阳县交通工程质量监督站、松阳县康庄办、松阳县渡口办决算。

    二、丽水市松阳县交通运输局（汇总）2014年部门决算情况说明

 （一）收入决算总体情况

    丽水市松阳县交通运输局（汇总）2014年本年收入合计 9,319.2 万元，其中：财政拨款收入 8,495.98 万元，专户资金 0 万元，事业收入（不含专户资金） 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 823.22 万元。

    2014年用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 70.19 万元。

   （二）支出决算总体情况

    丽水市松阳县交通运输局（汇总）2014年本年支出合计 7,168 万元。

    1.按支出功能分类，包括一般公共服务 （财决批复04-2表，1栏此类合计数）17.79万元、医疗卫生支出27.84万元、城乡社区支出343.5万元、交通运输支出6589.83万元、资源勘探信息等支出1万元、住房保障支出25.03万元、其他政府性基金支出163.01万元。

    2.按支出用途分类，包括人员支出（基本支出） 1,372.56 万元，日常公用支出（基本支出） 412.6万元，项目支出 5,382.84 万元。

    2014年结转下年 2,221.4 万元（含决算结余分配）。

   （三）财政拨款支出决算情况

    2014年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

    1．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）0.1万元，主要用于2013年度优秀承办件奖励支出。

    2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）0.15万元，主要用于2013年度先进纪检监察组织奖励。

    3．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）17.55万元，主要用于单位公务运行所需的办公经费支出。

    4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出27.23万元，主要用于缴纳单位职工医疗保障经费支出。

    5．医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）支出0.6万元，主要用于人口和计划生育目标责任考核奖励支出。

    6．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出387.65万元，主要用于单位职工的工资福利支出。

    7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）支出318.8万元，主要用于公路路政管理支出。

    8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出532.8万元，主要用于人员经费及公务等支出。

    9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）630万元，主要用于取消政府还贷二级公路收费专项偿还债务支出。

    10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3525.86万元，主要用于道路建设、大中修及日常养护管理等支出。

    11．交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）57.9万元，主要用于公交公司车辆油贴补贴支出。

    12．交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）272.39万元，主要用于农村道路客运补贴支出。

    13．交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车补贴（项）23.21万元，主要用于出租车运输补贴支出。

    14．交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）5万元，主要用于对企事业单位的补贴(运输车辆)支出。

    15．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）13万元，主要用于公路基础设施建设支出。

    16．资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）按监管监察专项（项）安全监管监察专项1万元，主要用于安全考核达标考核奖支出。

    17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.12万元，主要用于干部职工住房公积金补贴支出。

    18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）购房补贴0.9万元，主要用于退休干部发放的购房补贴支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）230万元，主要用于马乌公路、四都路口道路修建等基础设施支出。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）27万元，主要用于谢村源河道环境保护整治经费支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地收益金支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）11.5万元，主要用于高炮广告整治工作经费等支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地收益金支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）75万元，主要用于事故多发路段整治经费支出。

23.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）163.01万元，主要用于企事业单位政策性补贴、江南公路美化等基础设施支出。

（四）2014年 “三公”经费决算情况

    1.因公出国（境）经费： 2014年因公出国（境）费支出 0 万元，

    2.公务接待费：2014年公务接待费支出 45.88 万元，比上年下降31.4 %。主要用于接待单位之间因联系工作而发生的公务接待等支出。其中，本系统公务接待 585 批次，5,481 人次。

    3.公务用车购置及运行费：2014年公务用车购置及运行费支出 79.86 万元，比上年下降13.1%。主要用于日常因公出差以及公路局、运管局执行公务车辆开支公共预算财政拨款的 29 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

    4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    7.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、派驻派出机构、中央巡视、事业运行以外其他纪检监察事务方面的支出。

   9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。

    10．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

    11．医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：

    12．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

     13．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：反映公路路政管理支出。

    14．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出

    15．交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映专项用于解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

    16．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映出上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

    17．交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映石油价格改革财政对城市公交的补贴。

    18．交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映石油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

    19．交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车补贴（项）：反映石油价格改革财政对出租车的补贴。

    20．交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

    21．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于年初公路建设的支出。

    22．资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）按监管监察专项（项）：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修事故处理等项目的支出。

    23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）国有土地收益金支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地收益金支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映从国有土地收益金收入中安排用于其他支出。