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松阳县广播电视台(本级)2018年度部门决算

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丽水市松阳县广播电视台(本级)2018年度部门决算

 

一、丽水市松阳县广播电视台(本级)概况

(一)部门职责

1. 认真贯彻执行党和国家的宣传方针,牢牢把握正确舆论导向,弘扬主旋律,促进经济社会快速、协调发展。不断加强自身建设,努力提高宣传质量,拓展服务领域,进一步发展广播电视事业。

2. 围绕县委、县政府中心工作,积极发挥“喉舌”作用,认真办好广播电视节目。

3.负责安全、优质转播中央、省、市各级广播电视节目。

4. 协助行业主管部门编制县域内广播电视产业规划,落实各类广播电视业务新项目的开发,搞好产业经营。组织实施科技创新和技术改造,提升广播电视事业的现代化水平,负责统一管理和经营广播电视台范围内的全部国有资产,并承担保值、增值的责任。

5. 负责乡镇广播电视站的人事管理,开展乡镇广播宣传工作和广播事业建设。

6.承担县委、县政府交办的其他任务和经批准的相关业务。

 

(二)机构设置

从预算单位构成看,丽水市松阳县广播电视台(本级)部门决算只有本级决算,无下属单位决算。

无纳入丽水市松阳县广播电视台(本级)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位

二、丽水市松阳县广播电视台(本级)2018年度部门决算公开表

详见附表

三、丽水市松阳县广播电视台(本级)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,639.24万元,与2017年度相比,收、支总计各增加138.57万元,增长5.54%。主要原因是:财政拨款增加43.3万元,其中一般公共预算财政拨款减少47.73万元,政府性基金预算拨款收入增加91.03万元;事业收入减少1万元;其他收入拨款增加141.45万元;年初结转和结余减少45.18万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,969.26万元;包括财政拨款收入1,697.6万元(其中,一般公共预算1,472.67万元,政府性基金预算224.93万元),占收入合计86.21%;事业收入1万元,占收入合计0.05%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入270.66万元,占收入合计13.74%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,143.26万元,其中基本支出1,592.11万元,占74.28%;项目支出551.14万元,占25.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,930.79万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加22.07万元,增长1.16%。主要原因是:一般公共预算拨款减少了47.73万元;政府性基金预算拨款增加了91.03万元;年初财政拨款结转和结余减少了21.23万元,其中一般公共预算财政拨款减少22.97万元,政府性基金预算财政拨款增加1.74万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,604.93万元,占本年支出合计的74.88%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加76.52万元,增长5%。主要原因是:一般公共服务支出减少6.17万元;教育支出与上年持平;文化体育与传媒支出增加30.32万元;社会保障和就业支出增加8.69万元;医疗卫生与计划生育支出增加29.67万元;住房保障支出增加14.01万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,604.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出2.4万元,0.15%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出1,264.48万元,78.79%;社会保障和就业(类)支出134.07万元,8.35%;医疗卫生与计划生育(类)支出119.32万元,7.43%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出84.66万元,5.28%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1371.22万元,支出决算为1,604.93万元,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加172.69万元,项目支出增加61.02万元。其中:

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2.4万元,决算数大于预算数的主要原因是2018年县人才工作经费(高层次人才政府性津贴)的增加。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)。2018年年初预算为30万元,2018年支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)。2018年年初预算为852.45万元,2018年支出决算为1071.85万元,决算数大于预算数的主要原因基本支出增加了170.28万元,项目支出增加了49.12万元。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为13.31万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加了13.31万元。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为160万元,2018年支出决算为149.32万元,完成年初预算的93.33%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少了10.68万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为95.77万元,2018年支出决算为95.77万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为38.31万元,2018年支出决算为38.31万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为119.32万元,2018年支出决算为119.32万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为75.38万元,2018年支出决算为75.38万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为9.28万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员的购房补贴9.28万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,318.91万元,其中:

人员经费1,210.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费108.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出226.12万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出214.75万元,94.97%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出11.37万元,5.03%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为226.12万元,决算数大于预算数的主要原因是独山发射塔搬迁工程项目和第十一届茶叶节项目支出的增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为214.75万元,决算数大于预算数的主要原因是独山发射塔搬迁工程项目支出的增加。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为11.37万元,决算数大于预算数的主要原因是第十一届茶叶节经费支出的增加。

(八)2018年度 三公经费支出决算情况说明

1.三公经费支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费支出预算为17.53万元,支出决算为13.21万元,完成预算的75.36%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运维费的减少。

2.三公经费支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,支出持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.73万元,占35.81%,与2017年度相比,增加1.24万元,增长35.53%主要原因是用车性质的改变,今年增加了电视直播车的支出和记者采访用车的增加;公务接待费支出决算为8.48万元,占64.19%,与2017年度相比,增加0.66万元,增长8.44%,主要原因是外宣工作增加引起的公务接待增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中,全年本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.5万元,支出决算为4.73万元。决算数大于预算数的主要原因是今年用车性质的改变,原来的公务用车成为采访和技术应急保障用车,而随着外宣工作任务以及县里各项宣传活动的增加,引起各级媒体记者来本县采访及本台记者采访用车费用的增加。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出4.73万元,主要用省内及周边地区和县域内开展广播电视采访和技术应急保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费年初预算数为14.03万元,支出决算为8.48万元,完成年初预算的60.44%。主要用于接待上级新闻单位及兄弟县市新闻单位交流指导工作和采访制作新闻等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约公务接待费用支出。全年国内公务接待126批次,累计827人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出8.48万元,主要用于接待上级新闻单位及兄弟县市新闻单位交流指导工作和采访制作新闻等支出。接待827人次,126批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,本单位组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目6个,涉及当年一般公共预算资金225万元,占项目资金预算总额的100%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

丽水市松阳县广播电视台(本级)2018年度部门决算中反映应急广播系统运行维护及网台分离后的项目补助的两个项目绩效自评结果。

应急广播系统运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评结论为良好。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是维护管理松阳县应急广播专用网络,保障应急广播系统的正常运行;二是对应急广播室及野外终端实时监测监控,及时对设备进行维护修复。发现的问题及原因:一是预算项目还不够精准;二是项目绩效自评报告还不够完整深入。下一步改进措施:一是更加科学合理有效精确地进行预算编制;二是深化预算项目绩效评价工作。

网台分离后的项目补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评结论为良好。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是用于广播电视新闻采编播等宣传工作所需经费,保障了广播电视新闻等宣传工作;二是让全县近六万用户及时高质量地收看到电视新闻和节目。发现的问题及原因:一是项目绩效目标无法设置细致的量化指标;二是项目绩效自评报告不够完整深入。下一步改进措施:一是尽量完善预算项目绩效目标的量化指标;二是深化预算项目绩效评价工作。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

未开展

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数持平。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额400.85万元,其中:政府采购货物支出400.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额394.55万元,占政府采购支出总额的98.43%其中,授予小微企业合同金额167.61万元,占政府采购支出总额的41.81%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,广播电视台本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映其他用于政府教育事务方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

15. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

16. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):指反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映其他用于城乡社区方面的支出。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

附件:š电视台2018年部门决算公开表.xls