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中共松阳县委党校2018年度部门决算

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中共松阳县委党校2018年度部门决算

 

一、中共松阳县委党校概况

(一)部门职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委以及县委关于党校工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。

2、负责培训、轮训副乡科级党政领导干部、优秀青年干部;培养理论干部。

3、协助有关部门和乡镇(街道)培训、轮训专业技术人才、机关公务员、党外干部、村三委主要干部和党员等。

4、承接外地来松干部培训、研讨、交流工作;协助上级党校和县委、县政府及相关部门,对接做好县外各地来松培训学习的相关工作。

5、承办县委、县政府委托指定举办的各类专题培训班。

6、围绕新时代出现的新情况、新问题开展科学研究,推进理论创新;承担县委、县政府下达的调研任务,为县委、县政府科学决策提供咨政建议;开展同县内外干训、研究等机构和组织的合作与交流。

7、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传;开展党的路线、方针、政策的宣传宣讲。

8、开展对基层党校的业务指导。

9、承办县委、县政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共松阳县委党校部门决算包括:校本级决算。

二、中共松阳县委党校2018年度部门决算公开表

详见附表

三、中共松阳县委党校2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计641.73万元,与2017年度相比,收、支总计各增加11.81万元,增长1.87%。主要原因是:2018年举办的各类主体班次培训费用增加;全省党校系统教学质量评估费用的支出以及人员经费支出的增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计587.6万元;包括财政拨款收入587.6万元(其中,一般公共预算547.85万元,政府性基金预算39.76万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计590.18万元,其中基本支出404.57万元,占68.55%;项目支出185.61万元,占31.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计621.46万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加11.8万元,增长1.94%。主要原因是:2018年举办的各类主体班次培训费用增加;全省党校系统教学质量评估费用的支出以及人员经费支出的增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出550.42万元,占本年支出合计的93.26%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.44万元,增长0.45%。主要原因是:2018年举办的各类主体班次培训费用增加以及人员经费支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出550.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出461.88万元,83.91%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出37.64万元,6.84%;医疗卫生与计划生育(类)支出28.97万元,5.26%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出21.92万元,3.98%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为547.85万元,支出决算为550.42万元,完成年初预算的100.47%,主要原因是人员经费的增加。其中:

1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2018年年初预算为459.31万元,2018年支出决算为461.88万元,完成年初预算的100.56%,决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为26.89万元,2018年支出决算为26.89万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因严格按照预算经费支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年年初预算数10.75万元,2018年支出决算为10.75万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数基本持平的主要原因严格按照预算经费支出。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年年初预算数为17.40万元,2017年支出决算为17.40万元,决算数和预算数基本持平。

5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年年初预算数11.57万元,2018年支出决算为11.57万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数基本持平。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年年初预算数为21.92万元,2018年支出决算为21.92,完成年初预算的100%,决算数和预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出404.57万元,其中:

人员经费366.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费等;

公用经费37.69万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出39.76万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出39.76万元,100%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为39.76万元,支出决算为39.76万元,完成年初预算的100%,主要原因是严格按照年初预算执行,用于新校园迁建的部分办公设备采购。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2018年年初预算为39.76万元,2018年支出决算为39.76万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因严格按照年初预算执行,用于新校园迁建的部分办公设备采购

(八)2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为6.96万元,支出决算为1.45万元,完成预算的20.81%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待,进一步压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平,无增减变化;公务接待费支出决算为1.45万元,占100%,与2017年度相比,增加0.79万元,减少35.26%,主要原因是规范公务接待,进一步压缩“三公”经费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于我校教职工公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数持平预算数,无增减变化。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.34万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数持平,无增减变化。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于因公外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为3.62万元,支出决算为1.45万元,完成年初预算的40.02%。主要用于接待接待外聘教师、上级部门、外地部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待,进一步压缩“三公”经费支出。全年国内公务接待18批次,累计159人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.45万元,主要用于接待外聘教师、上级部门、外地部门等支出。接待159人次,18批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,中共松阳县委党校组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金132万元,占项目资金预算总额的22.46%

2.部门决算中项目绩效自评结果.

中共松阳县委党校在2018年度部门决算中反映干部(人才)专题培训类经费项目及干部进修培训经费项目的项目绩效自评结果。

1)干部(人才)专题培训类经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为57万元,执行数为57万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是举办各类专题培训班三期,培训150余人次;二是提升学员理论水平,开拓眼界。发现的问题及原因:一是培训方式过于单一,造成学员积极性不够;二是县委党校教学条件差,培训环境不理想。下一步改进措施:一是丰富培训方式,;二是及时完成党校迁建。

2)干部进修培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是举办主体班次4期,培训学员150人次;二是提升学员理论水平;三是强化学员纪律意识。发现的问题及原因:一是县委党校教学条件差,培训环境不理想;二是培训方式过于单一。下一步改进措施:一是丰富培训方式,;二是及时完成党校迁建。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出37.69万元,比年初预算数增加18.19万元,增长93.28%,主要原因是全省党校系统教学质量评估,导致相应工作经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额39.76万元,其中:政府采购货物支出39.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,中共松阳县委党校共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学校、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

 

 

附件:š党校2018决算公开1.xls