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松阳县档案局2018年度部门决算

索引号:00266401_1-2019-0082 生成时间:2019-10-28发布机构:

 

松阳县档案局2018年度部门决算

 

一、松阳县档案局概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策,对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。

2.集中统一管理全县档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

3.负责接收、征集、整理、保管县级各单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有重要意义的档案资料;运用现代化技术手段保护和管理档案。

4.开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,为经济和社会发展提供服务。

5.组织、协调、指导全县档案学术理论和科学技术研究工作,推进档案管理科学化、现代化建设。

6.制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;负责档案专业职称评聘的有关工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,松阳县档案局部门决算包括:局本级决算。

二、松阳县档案局2018年度部门决算公开表

详见附表

三、松阳县档案局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计404.61万元,与2017年度相比,收、支总计减少111.31万元,下降21.58%。主要原因是:全县机关数字档案室信息化建设、“千村档案”建档两个项目减少

(二)收入决算情况说明

本年收入合计376.48万元;包括财政拨款收入376.48万元(其中,一般公共预算342.66万元,政府性基金预算33.82万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计389.59万元,其中基本支出215.7万元,占55.37%;项目支出173.89万元,占44.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计404.61万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少111.31万元,下降21.58%。主要原因是:全县机关数字档案室信息化建设、“千村档案”建档两个项目减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出355.77万元,占本年支出合计的91.32%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10.35万元,下降2.83%。主要原因是:全县机关数字档案室信息化建设、“千村档案”建档两个项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出355.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出304.43万元,占85.57%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出21.77万元,6.12%;医疗卫生与计划生育(类)支出16.77万元,4.71%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出12.8万元,3.6%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.42万元,支出决算为355.77万元,完成年初预算的99.82%,主要原因是档案馆改造项目尾款结算未清。其中:

  一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为139.13万元,2018年支出决算为164.36万元,完成年初预算的118.13%,决算数大于预算数的主要原因人员调整行政支出增加。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。2018年年初预算为164万元,2018年支出决算为138.66万元,完成年初预算的84.55%,决算数大于预算数的主要原因档案馆改造项目尾款结算增加。

一般公共服务支出(类)档案事业(款)其他档案事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.41万元,决算数大于预算数的主要原因是档案馆改造项目指标追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为15.55万元,2018年支出决算为15.55万元,完成年初预算的100%,完成年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为6.22万元,2018年支出决算为6.22万元,完成年初预算的100%,完成年初预算。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为18.72万元,2018年支出决算为16.77万元,完成年初预算的89.58%,决算数小于预算数的主要原因年中有退休人员,人员调整减少了支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为12.8万元,2018年支出决算为12.8万元,完成年初预算的100%,完成年初预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出215.7万元,其中:

人员经费201.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费14.48万元,主要包括:工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出33.82万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出33.82万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100万元,支出决算为33.82万元,完成年初预算的33.82%,主要原因是数字档案馆四期项目尾款因年底资金紧张延迟到次年支付。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)2018年年初预算为100万元,2018年支出决算为33.82万元,完成年初预算的33.82%,决算数小于预算数的主要原因数字档案馆四期项目尾款因年底资金紧张延迟到次年支付。

(八)2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为4.18万元,支出决算为0.51万元,完成预算的12.08%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是持平;公务接待费支出决算为0.51万元,占100%,与2017年度相比,减少0.26万元,下降33.77%,主要原因是接待省、市及兄弟单位业务交流活动等支出。减少的主要原因是接待人次减少具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是持平。

其中,全年使用本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.29万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是机关事务公务用车平台统一结算。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为2.89万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的17.47%。主要用于接待接待省、市及兄弟单位业务交流活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次,累计64人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.51万元,主要用于接待接待省、市及兄弟单位业务交流活动等支出。。接待64人次,15批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,松阳县档案局部门组织开展2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%

2.部门决算中项目绩效自评结果:

松阳县档案局在2018年度部门决算中反映单位数字档案馆四期项目及“最多跑一次”电子文件归档和利用系统的项目绩效自评结果。

单位数字档案馆四期项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“合格”。项目全年预算数为100万元,执行数为33.82万元,完成预算的33.82%。主要产出和效果:一是数字档案馆四期项目已完成,项目款因县财政年底资金紧张延迟到次年支付。

发现的问题及原因:数字档案馆四期项目款因县财政年底资金紧张延迟到次年支付。下一步改进措施:一是等财政安排资金支付。

“最多跑一次”电子文件归档和利用系统项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是“最多跑一次”社会效益方面方便群众查档;经济效益方面提高查档效率;生态效益方面减少档案破损;可持续发展方面更好的保护利用档案 ,群众满意度度高。发现的问题及原因:没有问题。下一步改进措施:无需改进。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

未开展

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出14.48万元,比年初预算数增加2.11万元,增长17.06%,主要原因是行政运行支出增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额107.3万元,其中:政府采购货物支出7.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额107.3万元,占政府采购支出总额的100%其中,授予小微企业合同金额7.3万元,占政府采购支出总额的6.8%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,松阳县档案局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):反映上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度的欠款收入安排的支出)。

 

 

 

 

 

 

附件:š档案局2018公开决算表.xls