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松阳县慈善总会2018年度部门决算

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松阳县慈善总会2018年度部门决算

 

一、松阳县慈善总会概况

(一)部门职责

松阳县慈善总会是经民政部门登记的社会团体,主要职责募集善款、扶贫济困、慈善救助、公益援助、义工服务等

(二)机构设置

从预算单位构成看,松阳县慈善总会部门决算包括:本级决算。

二、松阳县慈善总会2018年度部门决算公开表

详见附表

三、松阳县慈善总会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计42.81万元,与2017年度相比,收、支总计减少2.53万元,下降5.58%。主要原因是:无年初财政拨款结余和结转。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计42.81万元;包括财政拨款收入42.81万元(其中,一般公共预算42.81万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计42.81万元,其中基本支出39.49万元,占92.25%;项目支出3.32万元,占7.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计42.81万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少2.53万元,下降5.58%。主要原因是:无年初财政拨款结余和结转。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出42.81万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.53万元,下降5.58%。主要原因是:无年初财政拨款结余和结转。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出42.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出38.16万元,89.14%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.2万元,5.14%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出2.45万元,5.72%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.34万元,支出决算为42.81万元,完成年初预算的101.11%,主要原因中途预算调整,后续追加其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为3.02万元,2018年支出决算为3.01万元,完成年初预算的99.67%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年年初预算为1.2万元,2018年支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)事务2018年年初预算为32.44万元,2018年支出决算为33.95万元,完成年初预算的104.65%决算数大于预算数的主要原因中途调整,人员经费支出增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)先下单位医疗(项)事务。2018年年初预算为2.23万元,2018年支出决算为2.2万元,完成年初预算的98.65%,决算数与预算数基本持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务。2018年年初预算为2.45万元,2018年支出决算为2.45万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出39.49万元,其中:

人员经费36.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费3.2万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,2018年松阳县慈善总会无政府性基金的收入与支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为1.45万元,完成预算的32.23%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.39万元,占95.57%,与2017年度相比,减少0.96万元,下降40.85%,主要原因是控制公务用车运行维护费;公务接待费支出决算为0.06万元,占4.43%,与2017年度相比,减少0.51万元,下降89.47%,主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.5万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的39.6%。决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车运行维护费。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出1.39万元,主要用于1辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费年初预算数为1万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的6.43%。主要用于接待慈善工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计7人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.06万元,主要用于慈善工作交流公务接待。接待7人次,1批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,松阳县慈善总会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目4个,涉及当年一般公共预算资金6万元,占项目资金预算总额的100%

2.部门决算中项目绩效自评结果

松阳县慈善总会在2018年度部门决算中反映慈善事业的项目绩效自评结果。

慈善募集宣传项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为。项目全年预算数为1万元,执行数为0.7万元,完成预算的70%。主要产出和效果:一是提高慈善救助项目宣传,加大慈善救助力度;二是确保慈善各项活动的正常开展,更多的宣传慈善项目和文化,让慈善走进大家心里,真正受益。

慈善日常办公经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为。项目全年预算数为3万元,执行数为2.4万元,完成预算的80%。主要产出和效果:一是本着以奉献社会、传递爱心,传播文明,促进社会主义和谐社会建设,让慈善走进大家心里。二是为我县社会保障体系建设,为救助弱势群体,为促进社会主义和谐社会建设作出了积极的贡献

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

松阳县慈善总会为事业单位2018年度机关运行经费支出0万元。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,松阳县慈善总会共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是一般公务用车1辆,开展慈善工作用。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指民政部门举办的社会福利事业单位的支出以及对集体社会福利事业单位的补助费。

14. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费的支出

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 

 

 

附件:š慈善总会2018决算公开批复报表.xls