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松阳县残疾人联合会(本级)2018年度部门决算

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 丽水市松阳县残疾人联合会(本级)2018年度部门决算
 
一、丽水市松阳县残疾人联合会(本级)概况
(一)部门职责
(一)松阳县残疾人联合会(以下简称残联)是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体,行政上归口县政府管理,业务上接受上级残联和县民政部门指导,为科级全额拨款事业单位。其主要职责是:  
1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策及相关法律、法规,协助政府和有关部门制定和实施本县残疾人工作的具体实施办法和规定,制定本县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策,对相关业务领域进行指导和管理。
2、弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,动员、组织社会开展扶残助残活动,加强残疾人文化、体育、福利、法制工作,创造良好环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
3、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬自尊、自信、自强、自立的精神,为社会主义建设作出贡献。  
4、组织开展残疾人康复、医疗、训练和残疾预防工作,残疾人用品用具供应,无障碍环境建设的指导、监督。
  5、负责开展残疾人劳动就业、教育、扶贫工作,健全残疾人劳动就业服务网络,依法收缴、管理和使用残疾人就业保障金。  
  6、指导乡镇残联组织建设和社区残疾人工作,开展相关干部的培训工作。
  7、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调与服务。
  8、指导和管理各类残疾人社团组织。
  9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
  10、承担县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。 
(二)机构设置
从预算单位构成看,县残联部门预算包括:残联本级预算,下属松阳县残疾人劳动就业服务所和松阳县残疾人康复指导中心预算。
二、丽水市松阳县残疾人联合会(本级)2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、丽水市松阳县残疾人联合会(本级)2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2,511.02万元,与2017年度相比,收、支总计减少27.76万元,下降1.1%。主要原因是:上年结转资金在当年实现支出.
(二)收入决算情况说明
本年收入合计2,143.89万元;包括财政拨款收入2,132.15万元(其中,一般公共预算2,041.02万元,政府性基金预算91.13万元),占收入合计99.45%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入11.74万元,占收入合计0.55%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计2,487.73万元,其中基本支出301.3万元,占12.11%;项目支出2,186.44万元,占87.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2,499.28万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少25.2万元,下降1%。主要原因是:上年结转资金在当年实现支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,384.86万元,占本年支出合计的95.86%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加494.48万元,增长26.16%。主要原因是:残疾人两项补贴发放人员的增长.
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,384.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,993.58万元,占83.59%;医疗卫生与计划生育(类)支出23.76万元,占1%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出350万元,占14.68%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出17.53万元,占0.74%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1731.37万元,支出决算为2,384.86万元,完成年初预算的137.74%,主要原因是残疾人两项补贴发放人员的增长。其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为21.83万元,2018年决算为21.83万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为8.73万元,2018年决算为8.73万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。2018年年初预算为183.9万元,2018年决算为为229.45万元,完成年初预算的124.77%。决算数大于预算数的主要原因人员工资的增长。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2018年年初预算为106万元,2018年决算为86.79万元,完成年初预算的81.88%。决算数小于预算数的主要原因残疾人扶贫贴息未支付。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2018年年初预算为138.44万元,2018年决算为592.73万元,完成年初预算的428.15%。决算数大于预算数的主要原因残疾人无障碍进景区等项目的增加。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活补贴和护理补贴(项)。2018年年初预算为1234万元,2018年决算为1375.52万元,完成年初预算的111.47%。决算数大于预算数的主要原因2018年残疾人两项补贴发放人员的增长。
农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。2018年年初预算为171.36万元,2018年决算为171.36万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2018年年初预算为128.64万元,2018年决算为128.64万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为20.95万元,2018年决算为23.76万元,完成年初预算的113.41%。决算数大于预算数的主要原因人员工资的增长。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为17.53万元,2018年决算为17.53万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出301.3万元,其中:
人员经费273.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费27.39万元,主要包括:办公费、印刷费、 差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。
(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出91.13万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出91.13万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为28.8万元,支出决算为91.13万元,完成年初预算的316.42%,主要原因是上年结转资金在当年实现支出。其中:
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为28.8万元,2017年支出决算为91.13万元,完成年初预算的316.42%,决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
(八)2018年度“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.71万元,支出决算为3.34万元,完成预算的34.44%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待和公务用车运行及维护费。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,主要原因是上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,主要原因是上年持平;公务接待费支出决算为3.34万元,占100%,与2017年度相比,减少1.07万元,下降24.26%,主要原因是严格控制公务接待。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员0次等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。原因与上年持平。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。原因与上年持平。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出0万元,主要用于特种用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费年初预算数为4.71万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的71.01%。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待56批次,累计486人次。
外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出3.34万元,主要用于公务接待支出。接待486人次,56批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,县残联组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目6个,涉及当年一般公共预算资金1755.1万元,占项目资金预算总额的84.24%。
2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):
丽水市松阳县残疾人联合会(本级)在2018年度部门决算中反映丽水市松阳县残疾人联合会“残疾人特别扶持”及“困难残疾人残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”的项目绩效自评结果。
残疾人特别扶持项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是为全县4926名残疾人缴纳城乡居民医疗保险;二是为全县4246名残疾人发放困难残疾人生活补贴和2261名重度残疾人护理补贴。
补助困难残疾人社会保障项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1326万元,执行数为1025.52万元,完成预算的77.34%。主要产出和效果:一是为全县4246名残疾人发放困难残疾人生活补贴和2261名重度残疾人护理补贴。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
      无
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出27.39万元,比年初预算数增加0万元,主要原因是于年初预算持平。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额1.62万元,其中:政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,丽水市松阳县残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于残疾筛查、康复服务、残疾评定、残疾人活动等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.208(类)11(款)05(项)指主要用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
14、208(类)11(款)07(项):指主要用于残疾人生活和护理补贴等方面的支出。
15.208(类)11(款)99(项)指主要用于残疾人事业方面的支出。
 
 
 
 
 
 
附件:š改:2018(残联).xls