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松阳县移民工作办公室单位2017年度部门决算

索引号:00266401_1-2018-0113 生成时间:2018-09-21发布机构:

松阳县移民工作办公室单位2017年度部门决算

 

一、松阳县移民工作办公室概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家有关水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。

2、组织编制审核移民安置规划,并组织、指导规划的实施,做好移民动迁安置工作。

3、组织编制本县库区开发规划,并指导规划的实施。

4、负责指导移民乡镇编制和管理开发项目,并检查督促其执行,做好移民后期扶持工作。

5、负责指导、协助乡镇处理好移民遗留问题,改善移民的生产生活条件。

6、负责移民资金的管理,监督资金的拨付和使用。协调解决移民工作的重大问题。

7、负责移民政策的宣传、教育和培训。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,松阳县移民工作办公室单位部门决算包括:本级决算。

二、松阳县移民工作办公室单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、松阳县移民工作办公室单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

松阳县移民工作办公室单位2017年度收、支总计1,191.79万元,与2016年相比,收、支总计减少582.77万元,下降32.84%。主要原因:一是收入方面下降209.66万元、下降17%;二是支出方面下降420.75万元、下降26.79%

(二)收入决算情况说明

本年收入合计989.96万元,占总收入83.07%,包括财政拨款收入988.96万元(其中,一般公共预算924.96万元,政府性基金预算64.01万元),占82.98%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入1万元,占0.08%上级补助收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,149.84万元,其中基本支出195.17万元,占16.97%;项目支出954.67万元,占83.03%;经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出321.57万元、医疗卫生与计划生育支出9.04万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出807.23万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出12万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出170.43万元,日常公用支出24.75万元,项目支出954.67万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出985.83万元,政府性基金预算支出64.01万元,其他各类支出100万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

松阳县移民工作办公室单位2017年度财政拨款收、支总计1,057.08万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少471.85万元,下降30.86%。主要原因是:支出方面下降471.85万元、下降30.86%

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

松阳县移民工作办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出985.83万元,占本年支出合计的85.74%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少61.18万元,下降6%。主要原因是:农林水支出项目支出减少93.98万元、下降11%

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

松阳县移民工作办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,030.29万元,支出决算为985.83万元,完成年初预算的95.68%,主要原因是农林水支出项目支出减少85.49万元。其中:

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为109.34万元,2017年支出决算为155.40万元,完成年初预算的142.13%,决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增长。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0.89万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因商品和服务支出增长。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2017年年初预算为34.2万元,2017年支出决算为28.53万元,完成年初预算的83.42%,决算数小于预算数的主要原因商品和服务支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为13.38万元,2017年支出决算为13.38万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算准确。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为5.35万元,2017年支出决算为5.35万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算准确。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)机关单位医疗(项)。2017年年初预算为9.04万元,2017年支出决算为9.04万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算准确。

农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项)。2017年年初预算为846.72万元,2017年支出决算为761.23万元,完成年初预算的89.9%,决算数小于预算数的主要原因其他对个人和家庭补助支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为10.34万元,2017年支出决算为10.34万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算准确。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1.66万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因退休人员领取购房补贴。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

松阳县移民工作办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出195.17万元,其中:

人员经费170.43万元,主要包括:基本工资32.17万元、津贴补贴54.53万元、奖金29.58万元、其他社会保障缴费11.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.01万元、职业年金缴费6万元、其他工资福利支出6.74万元、奖励金0.02万元、住房公积金11.67万元、购房补贴1.67万元、其他对个人和家庭的补助支出1.49万元;

公用经费24.75万元,主要包括:办公费1.48万元、印刷费0.86万元、咨询费0.03万元、电费0.7万元、邮电费1.35万元、差旅费3.33万元、公务接待费1.98万元、委托业务费1万元、工会经费1.33万元、福利费6.22万元、其他交通费用5.85万元、其他商品和服务支出0.62万元。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。2017年年初预算为504万元,2017年支出决算为51.36万元,完成年初预算的11%,决算数小于预算数的主要原因年初预算504万元项目资金走指标划转流程,决算中的51.36万元为移民习训基地支出。

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为2.65万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因列支2015年移民工作专项补助经费。

社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。2017年年初预算为180万元,2017年支出决算为10万元,完成年初预算的6%,决算数小于预算数的主要原因年初预算180万元项目资金走指标划转流程,决算中的10万元为移民习训基地支出。

(八)2017年度三公经费决算情况

1.“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支出预算为12.75万元,支出决算为1.98万元,完成预算的14.73%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.98万元,完成预算的18.69%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少9.02万元,下降82%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与上年一致。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.98万元,比上年决算数下降71%主要用于接待上级检查、评审,各县市交流等支出。减少的主要原因是严格执行松委办(201621号文件精神。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30批次,累计98人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于日常公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年一致。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度松阳县移民工作办公室单位未实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度移民办本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出24.75万元,比上年度增加4.62万元,增长23%,主要原因是其他交通费用增加。

2.政府采购支出情况

2017年度移民办本级政府采购支出总额0.64万元,其中:政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,移民办本级0共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)是指:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出.

13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出.

14. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)是指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。

15.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)是指反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

16.社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)是指反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

17.社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(项)是指反映上述项目以外的小型水库移民扶助基金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)是指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

20. 农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项)是指反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。

21. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)是指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

 

 

附件:š2017部门决算公开松阳县移民工作办公室.xls