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丽水市松阳县统计局(本级)单位2017年度部门决算

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丽水市松阳县统计局(本级)单位2017年度部门决算

 

一、丽水市松阳县统计局(本级)单位概况

(一)主要职能

县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的县政府工作部门,主要职能有以下11项:

1.承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。

2.依据国家有关法律、法规,拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划;指导、监督检查各乡镇(街道)、县直各部门的统计工作;监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况。

3.建立健全国民经济核算体系,组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县国内生产总值,汇编国民经济核算资料。

4.组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

5.组织实施农林牧渔业、工业和建筑业、服务业等行业统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

6.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、对外经济等全县性基本统计数据。

7.组织开展城乡一体化、致富增收、粮食生产等调查监测工作。

8.做好实施《松阳县妇女儿童发展规划》统计监测评估工作,为县人民政府和有关部门编制制定、组织实施、指导督促全县妇女、儿童发展规划工作提供统计信息支持。

9.统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。承担对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督的工作,向县委、政府及有关部门提供统计信息和建议。

10.执行全国基本统计制度和国家统计标准,审定部门统计标准;管理全县统计调查项目,审批部门统计调查计划、调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

从上述职能来看,我局目前主要承担了13个大类的专业统计报表制度、近20个专项调查和统计监测、3大考核体系测算(26个县发展实绩考核指标体系、全面建成小康社会统计监测和经济转型升级相关统计指标体系)以及104次的重大国情国力普查。其中:三大体系监测为2015年新增加项目,自然资源负债表编制、旅游产业增加值测算、信息经济综合评价和建立现代农业产业统计体系4项工作为2016年新增加。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,丽水市松阳县统计局(本级)单位部门决算只有1个本级决算。

二、丽水市松阳县统计局(本级)单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市松阳县统计局(本级)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    丽水市松阳县统计局(本级)单位2017年度收、支总计607.07万元,与2016年相比,收、支总计增加45.24万元,增长8.05%。主要原因是:

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计589.23万元,占总收入97.06%,包括财政拨款收入573.42万元(其中,一般公共预算571.42万元,政府性基金预算2万元),占94.46%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入15.81万元,占2.6%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计581.91万元,其中基本支出388.49万元,占 66.76%;项目支出193.41万元,占33.24%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出494.84万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1.12万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出38.77万元、医疗卫生与计划生育支出19.49万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出3.8万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出21.88万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出2万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出329.89万元,日常公用支出58.6万元,项目支出193.41万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出560.65万元,政府性基金预算支出2万元,其他各类支出19.25万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     丽水市松阳县统计局(本级)单位2017年度财政拨款收、支总计583.55万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加46.33万元,增长8.62%。主要原因是人员调入基本支出的增加、城乡一体化调查样本量增加及调查员工资的上涨引起劳务费的增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

丽水市松阳县统计局(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出560.65万元,占本年支出合计的96.35%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加41.07万元,增长7.90%。主要原因是:

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

丽水市松阳县统计局(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为569.74万元,支出决算为560.65万元,完成年初预算的98.41%,主要原因是一是人员调入、一次专项奖励金增加及上年结转增多等增加了行政运行费用;二是城乡一体化调查样本量增及调查员工资上涨等增加了劳务费其中:

 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因被评为2016年度科技目标责任制考核先进单位,追加了奖励金预算。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为225.52万元,2017年支出决算为286.59万元,完成年初预算的127.08%,决算数大于预算数的主要原因一是人员调入增加了人员支出经费;二是根据县里的统一安排增加了局干部一次专项奖励金支出;三是上年增加了上年结转支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为11.00万元,2017年支出决算为11.00万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)。2017年年初预算为3.15万元,2017支出决算为1.70万元,完成年初预算的53.97%,决算数小于预算数的主要原因是受固定资产报废手续的影响,预算新增的固定资产未及时购买。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。2017年年初预算为125.71万元,2017年支出决算为121.68万元,完成年初预算的96.79%,决算数小于预算数的主要原因是因城乡一体化样本轮换经费不足,将“四上企业”统计人员奖励金调整了4.6万用于城乡一体化样本轮换。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)统计抽样调查(项)。2017年年初预算为49.21万元,2017年支出决算为53.81万元,完成年初预算的109.35%,决算数大于预算数的主要原因是城乡一体化调查样本轮换工作经费不足,从“四上企业”统计人员奖励金调整了4.6万用于城乡一体化样本轮换。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了2016年度党建示范点“以奖代补”经费。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1.12万元,决算数大于预算数的主要原因是为2016年度人才调查工作经费的结余结转经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为27.69万元,2017年支出决算为27.69万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为11.08万元,2017年支出决算为11.08万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为17.58万元,2017年支出决算为17.58万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为1.92万元,2017年支出决算为1.92万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为3.8万元,决算数大于预算数的主要原因是该经费为乡镇“五水共治”满意度调查追加经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为21.28万元,2017年支出决算为21.88万元,完成年初预算的102.82%,决算数大于预算数的主要原因是因调入人员补交公积金需要,从单位公用经费中调整了0.6万元支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

丽水市松阳县统计局(本级)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出367.24万元,其中:

人员经费327.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费39.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因县财政追加了2015年度招商引资服务奖先进单位奖励金。

(八)2017年度 三公经费决算情况

1.“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费支出预算为11.56万元,支出决算为5.85万元,完成预算的50.6%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为5.85万元,完成预算的76.26%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算时将上级统计部门部署的大型的普查、城乡一体化样本轮换、统计执法大检查等重要工作上级统计部门来松检查指导作了比较充足的预算,但是真正来检查指导较少。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.4万元,增长30.46%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年持平,因公出国由县里统一安排。

其中,全年使用财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算5.85万元,比上年决算数增长30.46%。主要用于接待上级统计部门来松检查指导、兄弟县(市、区)统计局领导来松学习交流等支出。增加的主要原因是兄弟县(市、区)统计局领导来松学习交流有所增加全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待81批次,累计598人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。20169月实施了公务用车改革,因此2017年不再有公务用车运行费。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度丽水市松阳县统计局(本级)单位城乡一体化调查项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算53.21万元,实际支出57.81万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:城乡一体化调查老样本共抽中调查小区(样本点)20个,记账户200户,其中,城镇记账户70户,农村记账户130户;调查范围涉及13个乡镇(街道),含3个社区居委会、2个城镇村委会、2个镇中心区和13个农村村委会。配置了2名专职人员负责该项调查的走访、指导、培训及账本的审核、录入、汇总等日常工作;还聘请了1名志愿者调查员帮助访户、指导记账工作,要求每月入户一般不少于2次。每个调查小区配置1名辅助调查员,负责发放补贴和实物,收取收支日记账,并对收入和支出项目进行编码、审核。2017年,完成了住户调查各项报表任务,加强对现金日记账报表数据质量的把关,强化了统计分析,及时为县领导决策提供优质服务,并顺利完成样本轮换工作,样本量也从原来的200家增加到了220家,新一轮的220户样本户于11月正在开展试记账工作,开户率达到85%

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度县统计局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出39.35万元,比上年度增加13.67万元,增长53.23%,主要原因是因日常工作需要增加了编外用工人员及第三次农业普查工作需要,三农普领导小组办公室设在县统计局,抽调了10多人的办公室工作人员。

 2.政府采购支出情况

 2017年度县统计局本级及所属各单位政府采购支出总额1.70万元,其中:政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,县统计局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):是指局机关科技工作经费支出。

13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):是指局机关的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):是批行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出,用于发放编外用工工资支出。

15. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项):是用于信息中心和地方各级政府信息中心的支出,主要用于购买电脑等办公用品。

16.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):是指机关开展专项统计业务科目的支出。

17. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):是指开展各项统计抽样调查方面的支出。

18. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项):是指开展机关党建工作方面的支出。

19. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映开展人才统计调查方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指公务员养老保险清算方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。是指公务员职业年金保险清算方面的支出。

22. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):是指财政部门集中安排的局行政事业单位干部职工基本医疗保险缴费经费。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

附件:š统计局2017年度决算公开报表.xls