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松阳县人民政府关于提请审议松阳县2018年预算调整方案(草案)的报告

索引号:00266401_1-2018-0091 生成时间:2018-09-10发布机构:

松阳县人民政府关于提请审议松阳县2018

预算调整方案(草案)的报告

 

县人大常委会:

按照《中华人民共和国预算法》的规定和《浙江省财政厅关于下达2018年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》(浙财预〔201826号)文件要求,受县人民政府委托,现就提请审议批准我县2018年预算调整方案(草案)说明如下:

一、一般公共预算收支调整建议

    1、一般公共预算收入调整

2018年收入预算调整主要内容:由于年初省政府下达的地方政府债券金额不确定,年初编制收入预算时未将地方政府债券资金纳入预算,现省政府下达我县地方政府新增一般债券3.5亿元,故需调增地方政府新增一般债券收入3.5亿元。

2、一般公共预算支出调整

根据年初预算收入情况和我县各项事业发展需要,年初一般公共预算支出安排33.5亿元(不含债券),与上年同比增长9.26 %,全年预计调整增加支出5.88亿元,主要有:省政府下达我县地方政府新增一般债券3.5亿元,省财政厅要求分两年被征地农民转保资金整改到位,今年需增加整改资金1.48亿元,各项目新增追加支出0.9亿元(棚户区改造一期(城中村)项目资金本金4222万元、县国资公司资产整合缴纳房产税土地使用税补助资金1000万元、衢宁铁路浙江段松阳站站房增加面积所需开立保函资金1000万元、第五批中央财政小型农田水利重点县建设工程配套资金404万元、新增耕地2017年度地力培育奖励资金421万元、解决西坌小区建设和西屏街道西坌村旧村改造用地遗留问题365万元、司法救助等其他项目追加1588万元),故将年初人代会通过的一般公共预算安排支出33.5亿元调整为39.38亿元,调增5.88亿元,同比上年增长5.56% ,但剔除债券不可比因素,同比增长9.70%

具体主要科目调整支出增长约为:一般公共服务支出4.53亿元,增长8.55%;公共安全支出1.81亿元,增长8.59%;教育支出6.21亿元,增长2.97%;科学技术支出4275万元,增长7.28%;文化体育与传媒支出7218万元,增加800万元,同比增长3.00%;社会保障和就业支出4.63亿元,增加1.48亿元,同比增长61.91%;医疗卫生与计划生育支出4.04亿元,增加支出1500万元,同比增长8.59%;节能环保支出1.21亿元,增加2600万元,同比增长4.09%;城乡社区支出5.60亿元,增加支出3.71亿元,同比下降19.39%;农林水支出6.79亿元,增长3.50%;交通运输支出1.52亿元,增加2000万元,同比增长5.07%;资源勘探信息等支出1257万元,增长8.46%;商业服务业等支出902万元,增长6.62%;国土海洋气象等支出2256万元,增长8.99%;住房保障支出5475万元,增长9.76%;粮油物资储备支出674万元,增长15.21%

3、一般公共预算收支平衡

收入预算:2018年本级一般公共预算收入拟安排6.78亿元;预计省转移支付20.26亿元,其中税收体制返还收入0.78亿元、专项补助11.3亿元(含两山)、“分类分档激励奖补”及一般性转移支付财力补助8.18亿元;市补助0.3亿元;地方政府性债券3.5亿元;动用预算稳定调节基金0.199亿元;上年结转资金1.9亿元;调入资金10.28亿元(政府性基金调入10.28亿元),比年初增加被征地农民转保整改资金1.48亿元,新增追加支出0.9亿元通过上年结余和省补资金增加化解,收入总量43.22亿元。支出预算:2018年一般公共预算支出为39.38亿元,上解上级支出1.80亿元,结转下年支出1.88亿元, 补充预算稳定调节基金0.16亿元,支出总量43.22亿元,实现收支平衡。

二、政府性基金预算调整建议

2018年政府性基金预算收入调整的主要内容:由于省政府下达我县地方政府新增专项债券4.5亿元,故需调增专项债券收入4.5亿元;另外为了完成省财政厅下达的被征地农民转保资金整改落实到位,需增加县级政府性基金收入1.48亿元,分别为土地出让金收入增加1800万元、土地折抵指标款收入增加1.3亿元,故将年初预算县本级政府性基金收入调整为17亿元。

政府性基金收支平衡调整方案: 2018年政府性基金收入总量拟安排24.19亿元,其中本级政府性基金预算收入17亿元,上级补助收入预计0.65亿元,专项债券收入4.5亿元,上年结转资金2.04亿元。 2018年政府性基金支出总量拟安排24.19亿元,政府性基金支出13.1亿元(其中本级政府性基金支出预算安排12.45亿元,省补助支出0.65亿元),调出资金用于弥补一般公共预算10.28亿元,结转下年支出0.81亿元。

请予审议。

 

 

 

 

201883

 

附件:š松阳县2018年一般公共预算支出调整表.xlsx
附件:š松阳县人民政府关于提请审议松阳县2018年预算调整方案的报告.doc