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松阳县水南街道办事处2017年部门预算

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 松阳县水南街道办事处2017年部门预算

 

一、松阳县水南街道办事处概况

(一)主要职能

松阳县水南街道党工委、办事处是县委、县政府的派出机构,贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,坚持以经济建设为中心,以居民工作为基础,以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点,依据法律、法规和县政府的授权,对辖区内地区性、社会性和公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。结合当前我县经济社会发展的新形势,街道重点履行以下职能:

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成县委、县政府交给的各项工作任务。

2、加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;优化升级农业产业结构,大力发展非公有制经济,积极推进二、三产业发展。

3、加强社会管理。编制社会发展规划;负责区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育等管理工作;配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作;加强城市规划建设、社区建设和财政管理工作;建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务,做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。

5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强公民法制意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居(村)民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向县政府反映群众的意见和建议。

7、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

(二)部门预算单位构成

2017年部门预算单位共一家,为松阳县水南街道办事处。

二、松阳县水南街道办事处2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于松阳县水南街道办事处2017年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则,松阳县水南街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。松阳县水南街道办事处2017年收支总预算670.11万元。

(二)关于松阳县水南街道办事处2017年收入预算情况说明

松阳县水南街道办事处2017年收入预算670.11万元,其中:一般公共预算拨款收入670.11万元、政府性基金收入0万元、专户资金0万元、上年结转0万元。
  (三)关于松阳县水南街道办事处2017年支出预算情况说明
  松阳县水南街道办事处2017年支出预算670.11万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出501.26万元、社会保障和就业支出81.02万元;医疗卫生与计划生育支出36.56万元;农林水支出5.29万元;住房保障支出45.98万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出596.52万元;日常公用支出53.13万元;项目支出20.46万元。

(四)关于松阳县水南街道办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

松阳县水南街道办事处2017年财政拨款收支总预算  670.11万元。包括:一般公共预算拨款收入670.11万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出501.26万元、社会保障和就业支出81.02万元、医疗卫生与计划生育支出36.56万元、农林水支出5.29万元、住房保障支出45.98万元、结转下年0万元。

(五)关于松阳县水南街道办事处2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

松阳县水南街道办事处2017年一般公共预算当年拨款  670.11万元,比2016年执行数减少1.4亿元,2016年预算执行数为1.47亿元。 主要是新增了南城二期建设项目、双童积雪旅游项目、黄南水库安置地征迁项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)670.11万元;公共安全(类)  0万元。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)486.11元,主要用于保障街道工作正常运行、开展日常管理及相关人员经费支出。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)11.16元,主要用于保障其他基层医疗及相关人员经费支出。

3一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2万元,主要用于纪检监察、开展日常管理等工作

4一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2万元,主要用于团委开展日常管理工作。     5)一般公共服务支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)58.17万元. 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6)一般公共服务支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)22.85万元. 主要用于机关事业单位机关事业单位职业年金缴费。

7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.17万元,主要用于行政单位医疗缴费。

8 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15.39万元,主要用于事业单位医疗缴费。

9)农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)4.29万元,主要用于农村电费补助。

10农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)1万元,主要用于农村“三资管理”工作。

11住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出45.97万元,主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出

(六)关于松阳县水南街道办事处2017年一般公共预算基本支出情况说明

松阳县水南街道办事处2017年一般公共预算基本支出  670.11万元,其中:

人员经费596.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费53.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于松阳县水南街道办事处2017年政府性基金预算支出情况说明

    松阳县水南街道办事处2017年没有安排政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于松阳县水南街道办事处2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国(境)人员,按规定程序审核审批同意后,财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算25.2万元,主要用于南城经济社会发展、旅游开发、项目建设以及各项调查、研究等工作。

3.公务用车购置费:实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费:2017年安排公务用车运行维护费预算4万元,主要用于维护社会稳定、调研经济社会发展、了解村情、民情以及特发事件等相关工作方面所急需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年松阳县水南街道办事处本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算53.14万元。

2.政府采购情况

2017年松阳县水南街道办事处单位政府采购预算总额  0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231,松阳县水南街道办事处所属各预算单位共有车辆一辆,其中,处级领导用车0辆、应急机要通信用车一辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年松阳县水南街道办事处专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。   

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出

10.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):其他纪检监察事务方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):用于其他群众团体事务方面的支出。

12.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):用于群众文化方面的支出

13.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他计划生育事务支出

14.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出

15.社会保障支出(类)支出(款)住房公积金、养老保险等(项):按照规定标准缴纳的住房公积金、养老保险、医疗保险等支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出:按照规定标准用于缴纳住房公积金等支出。

 

 

附件:š水南街道办事处预算公开表3月30日.xls