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松阳县农办2017年部门预算

索引号:00266401_1-2017-0177 生成时间:2017-04-13发布机构:

  

松阳县农办2017年部门预算

 

一、松阳县农办概况

   (一)主要职责

  1、贯彻落实上级党委、政府及县委、县政府农村工作的方针政策,法律法规。

  2、根据县委、县政府的部署,对全县农村经济社会发展中的重大问题和重要课题进行调查研究,提出意见和建议,供县委、县政府决策参考。

  3、承担全县农村经济发展战略的调研;研究提出现代农业农村一、二、三产业协调发展的政策建议与措施意见;掌握分析全县农业农村经济发展形势和情况,研究提出全县农村经济发展的具体对策和措施;指导深化农村改革和发展农村经济工作,为农村经济改革与发展提供政策性的支持和服务。

  4、做好大型农业综合性和农村全局性项目的协调和督促,充分发挥农村政府性投资项目综合效益,不断提高农业综合生产能力。

  5、组织实施全县扶贫开发工作,深入开展扶贫帮困和低收入农户奔小康工程;负责农村工作指导员日常指导、服务工作。

  6、负责全县农村生活污水治理、六边三化三美、农家乐民宿发展、农民异地搬迁、松古盆地万人下山脱贫、旧村改造工作。

  7、负责县群众增收致富奔小康领导小组办公室日常工作。

  8、负责县农村劳动力素质培训协调小组办公室的日常工作,并牵头组织实施农村劳动力素质培训工作。

  9、会同有关部门指导协调农业科研、教育和推广工作;研究制订推进农村科教结合的政策措施。参与指导农村民主法制、精神文明和基层组织建设;指导全县农村奔小康和新农村建设工作。

  10、承担县委、县政府领导交办的其它工作事项。

  (二)部门预算单位构成

   从预算单位构成看,松阳县农办部门预算包括:农办本级预算、农办农民异地转移(旧村改造)办公室预算单位。

二、松阳县农办2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于松阳县农办2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,松阳县农办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出、医疗卫生和计划生育支出、其他支出。松阳县农办2017年收支总预算1908.55万元。

(二)关于松阳县农办2017年收入预算情况说明

    松阳县农办2017年收入预算1908.55万元,其中:一般公共预算拨款收入657.02万元,占34.43%;政府性基金收入1210万元,占63.39%;专户资金0万元,占0 %;上年结转41.53万元,占2.18%
  (三)关于松阳县农办2017年支出预算情况说明
 松阳县农办2017年支出预算1908.55万元。

   1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出53.98万元,医疗卫生与计划生育支出31.61万元,住房保障支出28.59万元, 农林水支出574.48万元、其他支出1219.89万元。

   2.按支出用途分类,包括人员支出386.41万元,日常公用支出29.15万元,项目支出1492.99万元。

    (四)关于松阳县农办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

    松阳县农办2017年财政拨款收支总预算1908.55万元。包括:一般公共预算拨款收入657.02万元、政府性基金收入1210万元、上年结转41.53万元;支出包括:一般公共服务支出688.66万元、政府性基金收入1219.89万元、结转下年0万元。

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

   松阳县农办2017年一般公共预算当年拨款657.02万元,比2016年执行数增加46.36万元,主要是增加了社会保障和就业支出、农林水支出、其他支出等方面。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   社会保障和就业支出(类)53.98万元,占8.21%、医疗卫生与计划生育支出(类)31.61万元,占4.80%、住房保障支出28.59万元,占4.39%、 农林水支出542.83万元,占82.60% 

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出38.56万元 ,主要用于按照国家规定标准为机关事业单位工作人员缴纳的医疗保险费。            

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出15.43万元 ,主要用于按照国家规定标准为机关事业单位工作人员缴纳的职业年金费。

3、医疗卫生和计划生育支出(类)--医疗保障(款)--行政单位医疗(项)31.61万元,主要用于按照国家规定标准为机关事业单位工作人员缴纳的医疗保险费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.59万元,主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。

5.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)301.37万元,主要用于县农办本级和下属事业单位的基本支出。

6.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)15.95万元,本年度无预算安排。

   7.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)257.15万元,主要用于除上述项目外其他农业方面的支出。

  8.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)1219.89万元主要用于补助村集体旧房拆除工作和村集体基础设施配套、招商引商工作。

   (六)关于松阳县农办2017年一般公共预算基本支出情况说明

松阳县农办2017年一般公共预算基本支出657.02万元,其中:

人员经费415.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费241.46万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于松阳县农办2017年政府性基金预算支出情况说明

 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

松阳县农办2017年政府性基金预算当年拨款1219.89万元,比2016年执行数增加56万元,主要是用于旧村改造中连片拆除危旧房奖励每平方米50元,建新房按每幢5000元的标准补助旧村改造村,用于基础设施建设奖励等。

 2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出(类)1219.89万元,占100 %

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)事务1219.89万元,主要用于旧村改造中连片拆除危旧房奖励每平方米50元,建新房按每幢5000元的标准补助旧村改造村,用于基础设施建设奖励等。

(八)关于松阳县农办2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国(境)人员,按规定程序审核审批同意后,财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算21.48万元,比上年执行数下降27.92%。主要用于接待上级部门或其他单位来农办指导工作等支出等。支出减少的主要原因是是严格参照《松阳党政机关国内公务接待管理办法》控制陪餐人数、在节俭便利的前提下、一般安排到普通农家乐、普通餐馆、餐标不超过100元/人/天。

3.公务用车购置费:实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费:2017年安排公务用车运行维护费预算5.26万元,比上年执行数下降36.32 %。减少的主要原因是2016年公务用车全部调拨给松阳县公共用车服务中心。

(九)其他重要事项的情况说

1.机关运行经费

2017年松阳县农办本级、农办农民异地转移(旧村改造)办公室等两家单位的机关运行经费财政拨款预算29.16万元。

    2、政府采购情况

2017年松阳县农办各单位政府采购预算总额5.15万元,其中:政府采购货物预算5.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,松阳县农办所属各预算单位共有车辆0辆,其中,处级领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车 0辆、其他用车 辆。单位价值50万元以上大型设备 0 台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值50万元以上大型设备 0 台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

    2017年松阳县农办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款292.99万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。   

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    9.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    10.政府性基金预算:为了全面反映纳入预算管理的政府性基金收支活动,财政部门专门设置基金预算,专款专用,自求平衡。

    11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

    13.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业、农村能源综合建设等方面的支出。

    14.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映其他农林水支出。

    15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):按照规定标准缴纳的住房公积金等支出。

   

附件:š农办2017年预算公开表.xls