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松阳县西屏街道办事处2017年部门预算

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 松阳县西屏街道办事处2017年部门预算

一、松阳县西屏街道办事处概况

(一)主要职能

西屏街道办事处是松阳县人民政府的下属机关,受松阳县人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助辖区35个行政村和六个社区开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向县人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理松阳县人民政府交办的事项。

(二)部门预算单位构成

2017年部门预算单位共一家,为松阳县西屏街道办事处。

二、松阳县西屏街道办事处2017年部门预算安排情况说明

(一)关于松阳县西屏街道办事处2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,松阳县西屏街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。西屏街道办事处2017年收支总预算1132.25万元。

(二)关于西屏街道办事处2017年收入预算情况说明

西屏街道办事处2017年收入预算1132.25万元,其中:一般公共预算拨款收入1132.25万元,占100 %;政府性基金收入 0 万元,占 0 %;专户资金 0 万元,占 0 %,上年结转 0 万元,占 0 %

(三)关于西屏街道办事处2017年支出预算情况说明

西屏街道办事处2017年支出预算1132.25万元

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出481.63万元、文化体育与传媒支出43.46万元、社会保障和就业支出129.38万元、医疗卫生与计划生育支出151.85万元、农林水支出252.46万元、住房保障支出73.47万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1061.64万元,日常公用支出70.61万元,项目支出 0 万元。

(四)关于西屏街道办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

西屏街道办事处2017年财政拨款收支总预算1132.25万元。包括:一般公共预算拨款收入1132.25万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元;支出包括:一般公共服务支出481.63万元、文化体育与传媒支出43.46万元、社会保障和就业支出129.38万元、医疗卫生与计划生育支出151.85万元、农林水支出252.46万元、住房保障支出73.47万元、结转下年 0 万元。

(五)关于西屏街道办事处2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西屏街道办事处2017年一般公共预算当年拨款1132.25万元,比2016年执行数减少409.14万元,主要是17年人员减少以及16社保清算补缴支出导致16年执行数增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)481.63万元,占42.54%;文化体育与传媒支出(类)43.46万元,占3.84%;社会保障和就业支出(类)129.38万元,占11.43%;医疗卫生与计划生育支出(类)151.85万元,占13.41%;农林水支出(类)252.46万元,占22.29%;住房保障支出(类)73.47万元,占6.49 %

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)23.77万元,主要用于保障人员经费及正常运行、开展日常工作的基本支出。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)415.75万元,主要用于保障人员经费及正常运行、开展日常工作的基本支出。

3)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)42.11万元,主要用于保障人员经费及正常运行、开展日常工作的基本支出。

4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)32.38万元,主要用于保障人员经费及群众文化工作等基本支出。

5)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)11.08万元,主要用于保障人员经费及群众文化工作等基本支出。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)92.42万元,主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)36.97万元,主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

8)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)56.57万元,主要用于保障人员经费及计划生育工作等基本支出。

9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政是事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)56.28万元,主要用于行政工作人员医疗保险缴费支出。

10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政是事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)38.99万元,主要用于事业工作人员医疗保险缴费支出。

11)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)246.31万元,主要用于保障人员经费及农业事务等基本支出。

12)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)5.84万元,主要用于大学生村官经费基本支出。

13)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)0.31万元,主要用于水利技术推广工作基本支出。

14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)73.47万元,主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金等基本支出。

(六)西屏街道办事处2017年一般公共预算基本支出情况说明

西屏街道办事处2017年一般公共预算基本支出1132.25万元,其中:人员经费1061.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费70.61万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)西屏街道办事处2017年政府性基金预算支出情况说明

西屏街道办事处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于西屏街道办事处2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国(境)人员,按规定程序审核审批同意后,财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算59.5万元,与上年持平,主要用于接待上级部门或其他单位来街道指导工作及征迁工作支出。

3.公务用车购置费:实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费:2017年安排公务用车运行维护费预算4万元,比上年执行数减少72.41 %主要用于1辆公务用车周边地区出差、入村开展工作等方面所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是公务用车由3辆减少为1辆,同时严格控制公务用车的维修和保养支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017西屏街道办事处的机关运行经费财政拨款预算70.61万元。

2.政府采购情况

2017西屏街道办事处单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20161231西屏街道办事处预算单位共有车辆1辆,其中,处级领导用车0辆、应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上大型设备0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备)。

4.绩效目标设置情况

2017西屏街道办事处专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1132.25万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。   

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:š17年西屏街道预算公开表.xls.xls