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松阳县政府行政审批中心2017年 部门预算

索引号:00266401_1-2017-0174 生成时间:2017-04-13发布机构:


 

一、松阳县政府行政审批中心概况

(一)主要职能

松阳县政府行政审批中全称为:松阳县政府行政审批中心松阳县招标投标中心(合署)。

行政审批中心主要职能是组织、协调、监督、管理和服务,其主要工作任务是为县级管辖范围内固定资产投资项目办理、企业注册(年检)以及面向申办对象集中公开办理有关政府部门的行政许可事项提供服务平台。

1、集中公开办理县级权限范围的基本建设、技术改造、外商投资等行政审批事项。

2、集中公开办理企业注册登记、年检和企业注册登记相关的前置审批事项。

3、集中公开办理中心常驻部门行政职能范围内除上述事项外的其他审批服务事项。

4、组织协调相关单位共同审办重大事项,召集主持联审联批等相关协调会。

5、集中办理招投标、产权交易、土地交易等相关事宜。

6、县政府交办的其他事项。

县招标投标中心主要职责是:

1、依据公共资源交易的法律法规,制定公共资源交易管理制度,并做好开标记录;

2、为各方当事人及中介代理机构提供公共资源交易所涉及的洽谈、招标、投标、开标、评标、合同签订等活动的场所及相关配套服务;

3、承担政府采购交易工作,协助有关部门检查,监督供应商的履约情况;

4、负责公共交易信息的统一发布,为有关部门提供真实、及时、准确的信息和数据;

5、提供与公共资源交易相关的法规、政策和技术等方面的咨询服务,为运作过程提供相关配套服务;

6、协助把好资格预审关;

7、建立投标企业、供应商、中介机构和商品价格等信息网络。建立和完善评标专家抽取系统,对评标专家的出勤情况和评标活动进行记录,并实行考核;

8、协助县招管办和各行政监督部门监督交易双方执行有关交易规则和规定,维护中心的公共资源交易秩序;

9、负责进场公共资源交易项目各类文件等档案资料的收集、整理、立卷和统一管理,并建立档案管理制度,按规定为有关部门及单位提供档案查询服务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,县行政审批中心部门预算只包括中心本级预算。

二、审批中心2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于审批中心2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,审批中心有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。审批中心2017年收支总预算580.5万元。

(二)关于审批中心2017年收入预算情况说明

审批中心2017年收入预算580.5万元,其中:一般公共预算拨款收入431.6万元,占74.3 %;政府性基金收入90.8万元,占15.7%;上年结转58.1万元,占10%
  (三)关于审批中心2017年支出预算情况说明
  审批中心2017年支出预算580.5万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出421.9万元;社会保障和就业支出34.3万元;医疗卫生与计划生育支出14.9万元;住房保障支出18.6万元,其他支出90.8万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出238.3万元,日常公用支出20.1万元,项目支出322.1万元。

(四)关于审批中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

审批中心2017年财政拨款收支总预算580.5万元。包括:一般公共预算拨款收入431.6万元、政府性基金收入90.7万元、上年结转58.1万元;支出包括:一般公共服务支出421.9万元;社会保障和就业支出34.3万元;医疗卫生与计划生育支出14.9万元;住房保障支出18.6万元,其他支出90.8万元。

(五)关于审批中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

审批中心2017年一般公共预算当年拨款431.6万元,比2016年执行数减少17.1万元,主要是上年结转结余资金有58.1万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)363.8万元,占84.3%;社会保障和就业支出(类)34.3万元,占7.9%;医疗卫生与计划生育支出(类)14.9万元,占3.5%;住房保障支出(类)18.6万元,占4.3 %

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)政务公开审批(项)事务363.8万元,主要用于主要用于机关事业工作人员工资福利、大厅工作人员窗口补贴、公共资源电子交易系统建设及行政服务中心大厅运行等各项支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务24.5  万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)事物9.8万元,主要用于按照国家规定标准为机关事业工作人员缴纳的养老保险、职业年金支出

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务8.7万元,事业单位医疗(项)事物6.2万元,主要用于主要用于按照国家规定标准为机关事业工作人员缴纳的医疗保险费。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事物18.6万元,主要用于主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。

    (六)关于审批中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

审批中心2017年一般公共预算基本支出258.4万元,其中:

人员经费238.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费20.1万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于审批中心2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

审批中心2017年政府性基金预算当年拨款90.8万元,比2016年执行数增加90.8万元,主要是用于招投标中心合同工工资、办公经费、软件硬件维护及相关招标投标工作经费支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出(类)90.8万元,占100%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)政务公开审批(项)事务90.8万元,主要用于招投标中心合同工工资、办公经费、软件硬件维护及相关招标投标工作经费支出。

(八)关于审批中心2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国(境)人员,按规定程序审核审批同意后,财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算5万元,比上年预算数下降88%。主要用于于正常公务接待支出。减少的主要原因是公务接待量的减少。

3.公务用车购置费:实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费:2017年安排公务用车运行维护费预算1.6万元,比上年预算数下降119%。减少的主要原因是公车改革后,公务车移交县公务用车平台,单位已无公务用车,2017年安排公务用车运行维护费主要用于县外出差支付公务用车中心的相关费用。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年审批中心本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.1万元。

2.政府采购情况

2017年审批中心政府采购预算总额5.2万元,其中:政府采购货物预算5.2万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,审批中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年审批中心专项公用类和发展建设类项目60%已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款165.8万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。   

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):反映各级政府政务公开审批方面的支出。

10、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:š103002松阳县政府行政审批中心预算公开.XLS