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松阳县农业局2017年部门预算

索引号:00266401_1-2017-0171 生成时间:2017-04-13发布机构:

  

松阳县农业局2017年部门预算

 

一、松阳县农业局概况

(一)主要职能

1、贯彻落实有关农业、农村经济的法律、法规、方针和政    策,研究提出全县农业和农村经济与社会发展战略;研究制订    农业和农村经济中长期发展规划与农业技术推广计划,并组织    实施。

2、研究提出农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;参与提出有关大宗农产品流通、农村外向型经济及农村一、二、三产业发展的政策建议,并协调有关事项。

3、参与研究提出深化农村经济体制改革与发展的意见和措    施;负责稳定和完善农村基本经营制度、政策,调节农村经济    利益关系;管理、监督减轻农民负担工作;指导、监督农村集    体土地承包及承包合同管理、耕地使用权流转、农村集体资产    管理和农业投入积累体系建设工作;指导、监督乡村集体经济    组织的财务会计、审计工作;指导农民专业合作经济和农业社    会化服务体系的建设。

4、研究制订农产品市场建设与发展规划;研究制订农业产    业化经营有关政策的实施意见,促进农业产前、产中、产后一    体化;指导农副产品加工与流通工作;研究提出主要农产品及    重要农业生产资料的进出口建议;指导现代农业、农业产业化经营、农产品加工园区、休闲观光农业、农业适度规模经营和外向型农业的发展。

5、负责编制农业生产发展规划;参与研究提出农业基础设施建设规划;负责农牧业产品及种子、种苗基地建设和具有示范效应的农业产业化项目工作;负责抗灾救灾农用物资的分配工作。

6、负责农业生态建设规划,指导生态农业、循环农业和农业可持续发展工作;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业面源污染治理、农业废弃物综合利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排有关工作;负责农业用地及农业生物物种资源的保护管理工作。

7、负责农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的协调管理工作,实施科教兴国战略;参与农业重大科研和技术推广项目的遴选与实施;负责农业技术推广体系建设、农业技术成果的管理工作;负责全县农业科技成果推广的日常管理工作;承担农业技术推广基金的日常管理工作;负责农村劳动力素质教育、农业实用技术培训等工作;参与指导农民技术职称评审管理。

8、负责全县农业行政执法工作;制订农业产业的技术标准并组织实施;组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督和农业植物新品种的保护工作;负责全县饲料和饲料添加剂的管理工作;负责全县生产及进口种子、种苗、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂、食()用菌种等农业投入品的检查、监督工作;组织实施动、植物防疫检疫(森林植物由林业部门检疫)工作;依法参与蔬菜基地建设保护、基本农田保护工作:组织实施拖拉机等农业机械的安全监理工作。

9、负责农产品质量安全的监督管理工作;制定并组织实施农产品质量安全监测计划,对生产中或者市场上销售的农产品进行监督抽查。组织实施农产品质量安全监测;组织实施符合安全标准的农产品认证申报和监督管理;负责农产品产地环境监测和农产品禁止生产区域划定工作;组织农产品质量安全监督管理的有关工作。

10、负责全县农业信息工作,指导全县农业信息系统的建设;预测并发布农业产业及农业生产资料供求情况等农业经济信息。

11、负责全县农业外事、外经、农业招商引资工作;参与组织开展国际间农业经济和技术交流合作,指导农产品市场流通体系和农业龙头企业建设。

12、负责本县农村能源(沼气、太阳能等)开发和管理工作,研究制定全县农村能源发展规划并监督实施,指导农村能源产业和服务体系建设,负责行业监督管理。组织申报农村能源技术推广、技术改造等项目,负责对备案的沼气工程项目验收、审查并监督实施。组织开展农村能源技术研究、推广普及应用和技术培训工作。

l3、承办县政府交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,县农业局预算包括:松阳县农业局局本级预算和局下属1家事业单位即松阳县农村能源办公室的事业单位预算。

松阳县农业局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于松阳县农业局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,县农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。松阳县农业局2017年收支总预算 4864.96万元。

(二)关于松阳县农业局2017年收入预算情况说明

松阳县农业局2017年收入预算4864.96万元,其中:一般公共预算拨款收入 2771.58万元,占 56.97 %;政府性基金收入610.00万元,占12.54 %;专户资金 0万元,占 0 %;上年结转 1483.38 万元,占30.49 %
  (三)关于松阳县农业局2017年支出预算情况说明
  松阳县农业局2017年支出预算4864.96万元。

1.按支出功能分类,教育支出5.05万元;科学技术支出31.75万元;社会保障和就业支出257.64万元;医疗卫生与计划生育支出255.44万元;节能环保支出7.5万元;城乡社区支出616.63万元;农林水支出3284.27万元;住房保障支出137.31万元;其他支出269.37万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1884.36万元,日常公用支出 154.40万元,项目支出 2826.20万元。

(四)关于松阳县农业局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

松阳县农业局2017年财政拨款收支总预算 3381.58 万元。包括:一般公共预算拨款收入2771.58万元、政府性基金收入 610.00 万元;支出包括:包括社会保障和就业支出257.64万元;医疗卫生与计划生育支出155.44万元;节能环保支出7.44万元;城乡社区支出500.00万元;农林水支出2213.75万元;住房保障支出137.31万元;其他支出110.00万元.

关于松阳县农业局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

松阳县农业局2017年一般公共预算当年拨款2771.58万元,比2016年执行数增加772.59 万元,主要是农产品转化旅游商品经费200万元;全县域绿色农产品标准化生产基地建设经费300万元;标准农田提升项目100万元等项目经费安排的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出(类)257.64万元,占9.30 %;医疗卫生与计划生育支出(类)155.44 万元,占5.61 %;节能环保支出(类)7.44万元,占 0.27%;农林水支出(类)2213.75万元,占 79.87%;住房保障支出(类)137.31万元,占4.95 %

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 184.03 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 73.61 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 43.80 万元,主要用于行政工作人员医疗保险支出。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 111.64 万元,主要用于事业工作人员医疗保险支出。

5)节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)事务 7.44 万元,主要用于事业工作人员医疗保险支出。

6)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)事务 374.28 万元,主要用于农业行政运行经费。

7)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)事务 1134.09 万元,主要用于农业事业运行经费。

8)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)事务 90.60 万元,主要用于动植物疫病防控经费。

9)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)事务 120.00 万元,主要农产品质量安全检测中心检测经费。

10)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)事务 3.00 万元,主要用于农业品牌创建工作经费。

11)农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)事务 53.96万元,主要用于农产品营销参展等费用。

12)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)事务 437.82万元,主要用于农村土地确权、农业信息等支出。

13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 137.31万元,主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。

    (六)关于局2017年一般公共预算基本支出情况说明

松阳县农业局2017年一般公共预算基本支出2038.76万元,其中:

人员经费1368.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 267.80 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于松阳县农业局2017年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

农业局2017年政府性基金预算当年拨款610.00万元,比2016年执行数增加560万元,主要是农产品转化旅游商品经费200万元;全县域绿色农产品标准化生产基地建设经费300万元;标准农田提升项目100万元;招商引资工作经费10万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出(类)500万元,占81.97 %;其他支出(类)110万元,占 18.03%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务200万元,主要用于农产品转化旅游商品经费支出。

2)城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)事务300万元,主要用于全县域绿色农产品标准化生产基地建设经费。

3)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)事务110万元,主要用于标准农田提升项目100万元;招商引资工作经费10万元。

(八)关于松阳县农业局2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国(境)人员,按规定程序审核审批同意后,财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算22.93万元,比上年执行数下降30%。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是贯彻中央八项规定、厉行节约。

3.公务用车购置费:实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费:2017年安排公务用车运行维护费预算37.87万元,比上年执行数增长 37.50 %。主要用于公务用车平台派车费用和事业单位保留9辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是农技推广下乡增多、公务外出增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年松阳县农业局本级、畜牧兽医局、农业执法大队等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算374.28万元。

2.政府采购情况

2017年农业局未申报政府采购年初预算。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231,松阳县农业局所属各预算单位共有车辆9辆,其中,处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备9台(套),均为农产品检测中心的检测设备。

2017年部门预算安排购置车辆 0辆、单位价值50万元以上大型检测设备4台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备)。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。   

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件:š2017_农业局部门预算公开表格.xls