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松阳县赤寿乡人民政府2017年部门预算

索引号:00266401_1-2017-0170 生成时间:2017-04-13发布机构:

  

松阳县赤寿乡人民政府2017年部门预算

 

一、松阳县赤寿乡人民政府概况

(一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。  

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火、减灾防汛工作。  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。  

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。  

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。  

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,赤寿乡人民政府部门预算包括赤寿乡人民政府本级。

二、赤寿乡人民政府2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于赤寿乡人民政府2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,赤寿乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。赤寿乡人民政府2017年收支总预算581.3万元。

(二)关于赤寿乡人民政府2017年收入预算情况说明

赤寿乡人民政府2017年收入预算581.3万元,其中:一般公共预算拨款收入581.3万元,占100%
  (三)关于赤寿乡人民政府2017年支出预算情况说明
  赤寿乡人民政府2017年支出预算581.3万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出316.7万元、文化体育与传媒支出11.5万元、社会保障和就业支出67.6万元、医疗卫生与计划生育支出47万元、农林水支出100.3万元、住房和保障支出38.2万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出528.1万元,日常公用支出43.4万元,项目支出 9.8万元。

(四)关于赤寿乡人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

赤寿乡人民政府2017年财政拨款收支总预算581.3万元。包括:一般公共预算拨款收入581.3万元、政府性基金收入 0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出 0万元、结转下年0万元。

(五)关于赤寿乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

赤寿乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款581.3万元,比2016年执行数增加13.93万元,主要是人员增资支出等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)316.7万元,占54.4%;文化体育与传媒支出11.5万元,占2.2%;社会保障和就业支出67.6万元,占11.6%;医疗卫生与计划生育支出47万元,占8%;农林水支出100.3万元,占17.2%;住房和保障支出38.2万元占6.6%   

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)306.6万元,事业运行(项)1.5万元,主要用于工资福利、交通运行费、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务 1.5万元,主要用于驾驶员经费

3一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2万元,主要用于纪检工作。

4一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)2万元,主要用于团委工作。

5一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2.1万元,主要用于精简人员生活补贴。

6一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)1万元,主要用于双代理工作经费支出。

7文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)11.5万元,主要用于文化员工资支出。

8社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)48.6万元;机关事业单位职业年金缴费支出(项)19万元,主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金等支出。

9医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)8.5万元,主要用于计生员工资支出。

10医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21万元;事业单位医疗(项)17.5万元,主要用行政事业人员医疗保险支出。

11农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)97万元,主要用于事业人员工资福利、人员津贴补贴等基本支出

12农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)3.3万元,主要用于各行政村路灯电费补助支出。

13住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.2万元,主要用于行政事业人员住房公积金支出。

(六)关于赤寿乡人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

赤寿乡人民政府2017年一般公共预算基本支出581.3万元,其中:人员经费 528.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费43.4万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于赤寿乡人民政府2017年政府性基金预算支出情况说明

   赤寿乡人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于赤寿乡人民政府2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国(境)人员,按规定程序审核审批同意后,财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算9.2万元,与上年执行数基本持平。主要用于接待上级部门或其他单位来乡指导工作用餐等支出。

3.公务用车购置费:实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费:2017年安排公务用车运行维护费预算3万元,比上年执行数下降57%。主要用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是赤寿生态工业区块建设公务用车减少,严控经费支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017赤寿乡人民政府本级、1家行政单位以及1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.36万元。

2.政府采购情况

2017赤寿乡人民政府未安排采购预算。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231赤寿乡人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,处级领导用车0辆、应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上大型设备0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

    2017赤寿乡人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款26.2万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。   

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件:š6620松阳县赤寿乡政府.XLS