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松阳县委党校2017年部门预算

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 松阳县委党校2017年部门预算

 

一、松阳县委党校概况

(一)主要职责

1. 培养党员领导干部和理论干部。

2. 党的哲学社会科学研究机构,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。

3.承担县委、县政府交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,县委党校预算是由党校本级预算构成的。

二、松阳县委党校2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于县委党校2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,县委党校有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委党校2017年收支总预算318.7万元。

(二)关于县委党校2017年收入预算情况说明

县委党校2017年收入预算318.7万元,其中:一般公共预算拨款收入318.7万元,占100 %
  (三)关于县委党校2017年支出预算情况说明
  县委党校2017年支出预算318.7万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出231.4万元;社会保障和就业支出38.9万元;医疗卫生与计划生育支出27.9万元;住房保障支出20.5万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出298.6万元,日常公用支出20.1万元,项目支出暂无预算安排。

(四)关于县委党校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委党校2017年财政拨款收支总预算318.7万元。包括:一般公共预算拨款收入318.7万元;支出包括:教育支出231.4万元;社会保障和就业支出38.9万元;医疗卫生与计划生育支出27.9万元;住房保障支出20.5万元。

(五)关于县委党校2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委党校2017年一般公共预算当年拨款318.7万元,比2016年执行数增加28.6万元,主要原因是各类培训班班次的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出(类)231.4万元,占72.6%;社会保障和就业支出(类)38.9万元,占12.2%;医疗卫生与计划生育支出(类)27.9万元,占8.8%;住房保障支出(类)20.5万元,占6.4 %

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

11.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)231.4万元,主要用于各类干部轮训培训、社会科研调研、工资福利、交通运行费、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务27.8万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)事物11.1万元,主要用于按照国家规定标准为机关事业工作人员缴纳的养老保险、职业年金支出

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务13.7万元,事业单位医疗(项)事物14.2万元,主要用于主要用于按照国家规定标准为机关事业工作人员缴纳的医疗保险费。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事物20.5万元,主要用于主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。

(六)关于县委党校2017年一般公共预算基本支出情况说明

县委党校2017年一般公共预算基本支出318.7万元,其中:

人员经费298.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费20.1万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于县委党校2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

县委党校2017年政府性基金预算暂无预算安排,与2016年持平。

(八)关于县委党校2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国(境)人员,按规定程序审核审批同意后,财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算5万元,比上年执行数下降50.9%。主要用于接待外聘专家、教授、上级领导等支出。减少的主要原因是进一步严格公务接待规章。

3.公务用车购置费:实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费:2017年安排公务用车运行维护费预算3.34万元,比上年执行数下降48.6%。减少的主要原因是公车改革后,公务车移交县公务用车平台,单位已无公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年县委党校本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.1万元。

2.政府采购情况

2017年县委党校政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,县委党校所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2017年县委党校暂无专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理的安排。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。   

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):反映各级政府政务公开审批方面的支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度帖单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度帖单位缴纳的职业年金支出。

12、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学校、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

附件:š党校预算公开.xls