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松阳县枫坪乡人民政府2017年部门预算

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松阳县枫坪乡人民政府2017年部门预算

 

一、松阳县枫坪乡人民政府概况

(一)主要职责

枫坪乡人民政府是松阳县人民政府的下属机关,受松阳县人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助辖区17个行政村组织建设、制度建设和其它工作;负责本行政区域建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本行政区域内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向县人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理松阳县人民政府交办的事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,枫坪乡政府部门预算为枫坪乡人民政府本级。

二、枫坪乡人民政府本级2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于枫坪乡人民政府2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,枫坪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。枫坪乡人民政府2017年收支总预算480.07万元。

(二)关于枫坪乡人民政府2017年收入预算情况说明

枫坪乡人民政府2017年收入预算480.07万元,其中:一般公共预算拨款收入479.12万元,占99.8%;政府性基金收入0.95万元,占0.2%
  (三)关于枫坪乡人民政府2017年支出预算情况说明
  枫坪乡人民政府2017年支出预算480.07万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出242.91万元、社会保障和就业支出55.20万元、医疗卫生与计划生育支出34.65万元、农林水支出113.96万元、住房保障支出32.40万元、其他支出0.95万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出426.86万元,日常公用支出43.19万元,项目支出10.02万元。

(四)关于枫坪乡人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

枫坪乡人民政府2017年财政拨款收支总预算480.07万元。包括:一般公共预算拨款收入479.12万元、政府性基金收入0.95万元、上年结转0万元;支出包括一般公共服务支出242.91万元、社会保障和就业支出55.20万元、医疗卫生与计划生育支出34.65万元、农林水支出113.96万元、住房保障支出32.40万元、其他支出0.95万元。

(五)关于枫坪乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

枫坪乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款479.12万元,比2016年执行数减少51.58万元,主要是上年社保清算增加费用,如养老金、职业年金等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共预算拨款收入479.12万元,占99.8%;政府性基金收入0.95万元,占0.2%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)237.41万元,主要用于保障人员经费、正常运行、开展日常工作的经费支出。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)1.5万元,主要用于驾驶员和社区人员经费支出

3)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2万元,主要用于纪检监察工作项目支出。

4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2万元,主要用于团委工作项目支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)39.73万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.47万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)7.76万元,主要用于保障人员经费及计划生育工作。

8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)  行政单位医疗(项)14.06万元,主要用于保障行政人员医疗保险经费。

9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)  事业单位医疗(项)12.83万元,主要用于保障事业人员医疗保险经费。

10农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)101.63万元,主要用于保障人员经费及农业事务。

11农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)2.57万元,主要用于路灯电费补助。

12 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)8.76万元,主要为大学生村官经费.

13 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)1万元,用于双代理工作。

14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.40万元,主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金等支出。

    (六)关于枫坪乡人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

枫坪乡人民政府2017年一般公共预算基本支出479.12万元,其中:

人员经费426.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费43.19万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于枫坪乡人民政府2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

枫坪乡人民政府2017年政府性基金预算当年拨款0.95万元,比2016年执行数增加0.95万元,主要是管理业务经费增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出(类)0.95万元,占100%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)0.95万元,主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

(八)关于枫坪乡人民政府2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国(境)人员,按规定程序审核审批同意后,财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算10.08万元,比上年执行数下降14.58%。主要用于接待上级部门或其他单位来乡指导等工作支出。减少的主要原因是单位实行厉行节约,减少浪费。

3.公务用车购置费:实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费:2017年安排公务用车运行维护费预算3万元,比上年执行数下降14.29 %。主要用于应急机要通信用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。减少的主要原因是实行公车改革应急用车支出费用减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年枫坪乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算43.19万元。

2.政府采购情况

2017年枫坪乡人民政府未安排采购预算。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,枫坪乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,处级领导用车0辆、应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年枫坪乡人民政府专项公用类和发展建设类项目未实行绩效目标管理。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。   

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
    11.
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):其他纪检监察事务方面的支出。 
    1
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):用于其他群众团体事务方面的支出。 
    1
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业、农村能源综合建设等方面的支出。 
    1
6.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助。 
    1
7.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映其他农林水支出。 
   
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):按照规定标准缴纳的住房公积金等支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映人员养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映人员职业年金缴费支出。

附件:š6680松阳县枫坪乡政府.XLS