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丽水市住房公积金管理中心松阳分中心2017年部门预算

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丽水市住房公积金管理中心松阳分中心2017年部门预算

 

一、丽水市住房公积金管理中心松阳分中心概况

丽水市住房公积金管理中心松阳分中心是隶属丽水市住房公积金管理中心的不以营利为目的的参公事业单位,经丽水市住房公积金管理中心授权,负责松阳县行政区域内住房公积金的归集、提取、使用等管理工作。

(一)主要职能

1.负责宣传、贯彻执行并组织实施国家和省市住房公积金管理的有关法律、法规和政策。

2.加强行政执法,对住房公积金单位缴存情况进行年审,对违反《住房公积金管理条例》的单位进行处罚;监督检查住房公积金缴存、贷款、还贷行为等。

3.编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

4.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用、变更、调整等情况;审批住房公积金的提取、使用。

5.负责住房公积金的保值、增值和归还;委托办理住房公积金个人住房贷款。

6.负责住房公积金的核算;编制年度住房公积金归集、使用计划执行情况的报告,向市住房公积金管理中心汇报;向社会公布住房公积金年度公报。

7.承办市住房公积金管理中心授权的其他事项。

8.承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,丽水市住房公积金管理中心松阳分中心部门预算只包括:分中心本级预算。

二、丽水市住房公积金管理中心松阳分中心2017年部门预算安排情况说明

(一)关于丽水市住房公积金管理中心松阳分中心2017年收支预算情况的总体说明(详见公开表01

按照综合预算的原则,丽水市住房公积金管理中心松阳分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、上年结转等;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。丽水市住房公积金管理中心松阳分中心2017年收支总预算226万元。

(二)关于丽水市住房公积金管理中心松阳分中心2017年收入预算情况说明(详见公开表01

丽水市住房公积金管理中心松阳分中心2017年收入预算226万元,其中:一般公共预算拨款收入183万元,占81%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转43万元,占19%

  (三)关于丽水市住房公积金管理中心松阳分中心2017年支出预算情况说明(详见公开表01

  丽水市住房公积金管理中心松阳分中心2017年支出预算226万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出15万元、医疗卫生与计划生育支出8万元、住房保障支出203万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出115万元,日常公用支出10万元,项目支出101万元(详见公开表07)。

(四)关于丽水市住房公积金管理中心松阳分中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明(详见公开表01

丽水市住房公积金管理中心松阳分中心2017年财政拨款收支总预算226万元。包括:一般公共预算拨款收入183万元、政府性基金收入0万元、上年结转43万元;支出包括:包括社会保障和就业支出15万元、医疗卫生与计划生育支出8万元、住房保障支出203万元,结转下年0万元。

(五)关于丽水市住房公积金管理中心松阳分中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明(详见公开表02

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

丽水市住房公积金管理中心松阳分中心2017年一般公共预算当年拨款183万元,比2016年执行数增加(或减少)19万元,主要是因为有上年一般公共预算结转结余43万元,计入2017年收入预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出(类)15万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出(类)8万元,占4%;住房保障支出(类)160万元,占88%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务11万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务4万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3)医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗()行政单位医疗()事务7万元,主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4)医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗()事业单位医疗() 事务1万元,主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5)住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()事务9万元,主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)事务151万元,主要用于反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

(六)关于丽水市住房公积金管理中心松阳分中心2017年一般公共预算基本支出情况说明(详见公开表03、公开表07

丽水市住房公积金管理中心松阳分中心2017年一般公共预算基本支出125万元,其中:

人员经费115万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整);

公用经费10万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)。

(七)关于丽水市住房公积金管理中心松阳分中心2017年政府性基金预算支出情况说明(详见公开表04

     丽水市住房公积金管理中心松阳分中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于丽水市住房公积金管理中心松阳分中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见公开表08

1.因公出国(境)费用:因实行全县总额控制,2017年丽水市住房公积金管理中心松阳分中心无因公出国(境)费用的经费预算。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算5万元,与上年预算数相同。主要用于国内公务接待支出。

3.公务用车购置费:因实行全县总额控制,2017年丽水市住房公积金管理中心松阳分中心无公务用车购置费的经费预算。

4、公务用车运行维护费:2017年安排公务用车运行维护费预算2.1万元,全部用于因公务需要使用平台派车的费用。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年丽水市住房公积金管理中心松阳分中心本级的机关运行经费财政拨款预算10万元。

2.政府采购情况

2017年丽水市住房公积金管理中心松阳分中心单位政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3.绩效目标设置情况

    2017年丽水市住房公积金管理中心松阳分中心专项公用类和发展建设类项目均没有实行绩效目标管理。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。  

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗()事业单位医疗():反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金() :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

附件:2017年县级部门收支预算总表(01

2017年县级部门财政拨款收支预算总表(02

2017年县级部门一般公共预算支出表(03

2017年县级部门政府性基金支出预算表(04

2017年县级部门一般公共预算基本支出表(05

2017年县级部门收入预算总表(06

2017年县级部门支出预算总表(07

2017年一般公共预算“三公”经费表(08

 

 

丽水市住房公积金管理中心松阳分中心

 

                       2017年3月30

附件:š2017年预算公开表表1---表8(丽水市住房公积金管理中心松阳分中心).XLS