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丽水市松阳县人力资源和社会保障局(汇总)单位2016年度部门决算

索引号:00266401_1-2017-0005 生成时间:2017-09-29发布机构:

 

一、丽水市松阳县人力资源和社会保障局(汇总)单位概况

(一)主要职能

松阳县人力资源和社会保障局(汇总)是主管全县人力资源和社会保障工作的县政府工作部门。主要职能有:

1、贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案,拟订相应的政策及实施办法,并组织实施和监督检查。

2、负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划,拟订机关企事业单位人事制度、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;在机构编制部门核准的编制使用计划范围内,负责汇总上报全县机关和参照公务员法管理事业单位招考计划,监督检查计划执行情况;负责全县人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

3、综合管理全县人才开发工作;会同有关部门拟订和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策;负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进项目的组织实施;拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

4、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和就业援助制度,促进城镇就业困难人员、农村劳动力就业再就业;牵头拟订高校毕业生就业政策,负责毕业生离校后的就业指导和服务工作;负责中专和职业学校毕业生就业的管理指导;建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度,保持就业形势稳定;完善职业技能资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

5、负责统筹城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准,逐步提高基金统筹层次,逐步扩大社会保险覆盖面;会同有关部门拟订社会保险基金和补充社会保险基金管理和监督制度,组织编制社会保险基金预决算草案;组织实施社会保险基金的预测预警分析,拟订应对措施;管理所属社会保险经办机构,负责社会保险服务体系建设;负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

6、负责全县行政机关公务员综合管理;会同有关部门完善公务员制度,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,拟订本县荣誉制度、政府奖励制度;配合有关部门开展政府公务员绩效考核;负责承办县政府人事任免手续。

7、负责全县引进国(境)外人才智力工作,拟订全县引进国(境)外人才智力政策;负责全县外国专家及港澳台专家的管理工作;归口管理全县出国(境)培训工作;负责促进国(境)外人才智力交流与合作工作。

8、拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施;牵头推进深化职称制度改革,组织实施专业技术职业资格,负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作;归口管理博士后工作和留学人员来松工作;拟订高技能人才培养和激励政策,会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

9、会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策,督促各单位落实机关事业单位退休人员各项待遇;制定县属事业单位工资总额和工资计划管理政策,负责县属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核;负责企业职工工资的宏观调控工作。

10、会同有关部门指导全县事业单位改革和人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

11、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,制订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,制订完善工时制度和职工休假制度,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

12、会同有关部门拟订军队转业干部及家属安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

13、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

14、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,丽水市松阳县人力资源和社会保障局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属事业单位松阳县就业管理服务处决算和所属事业单位松阳县社会保险事业管理局决算。

二、丽水市松阳县人力资源和社会保障局(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市松阳县人力资源和社会保障局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 丽水市松阳县人力资源和社会保障局(汇总)单位2016年度收入决算2,423.58万元,其中:本年收入2,345.58万元,占总收入96.78%,包括财政拨款收入2,208.18万元(其中,一般公共预算2,187.46万元,政府性基金预算20.73万元),占总收入91.11%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入137.39万元,占总收入 5.67%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入78.01万元,占总收入3.22 %

(二)支出决算总体情况

 丽水市松阳县人力资源和社会保障局(汇总)单位2016年度支出决算2,127.84万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出556.47 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出55.45 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出1,220.71 万元、医疗卫生与计划生育支出148.17 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0.73 万元、农林水支出8.72 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出98.28 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出39.3 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,566.86 万元,日常公用支出348.89 万元,项目支出212.09 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,988.28万元,政府性基金预算支出40.03万元,其他各类支出99.52万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

丽水市松阳县人力资源和社会保障局(汇总)单位2016年年初预算为2,029.51万元,2016年一般公共预算当年拨款2,187.46万元,完成年初预算的107.78 %,主要是因为2016年机关事业单位进行调资,工资预算增加,并相应增加了行政事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务(类)支出556.48万元,占27.99%;教育支出(类)支出55.45万元,占2.79%;社会保障和就业支出(类)支出1121.18万元,占56.39%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出148.17万元,占7.45%;农林水支出(类)支出8.72万元,占0.44%;住房保障支出(类)支出98.28元,占4.94%

一般公共预算拨款具体使用情况

  一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为460.9万元,2016年决算为505.94万元,完成年初预算的109.77%,决算数大于预算数的主要原因2016年机关事业单位进行调资,工资预算增加。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)。2016年年初预算为4.88万元,2016年决算为3.48万元,完成年初预算的71.31%,决算数小于预算数的主要原因军队转业干部安置主要用于对转业士官的慰问,春节慰问在2017年年初进行。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为39万元,2016年决算为37.24万元,完成年初预算的95.49%,决算数和预算数基本持平。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2016年年初预算为23万元,2016年决算为7.52万元,完成年初预算的32.7%,决算数小于预算数的主要原因年中预算进行了指标调整,调整到其他教育支出项目里。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因新增了2015年度落实党风廉政建设主体责任先进单位奖金科目。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是新增了2014年招商引资考核奖励资金科目。

教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为55.45万元,决算数大于预算数的主要原因是年中其他人力资源事务支出和其他人力资源和社会保障管理事务支出指标调整到该项目。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。2016年年初预算为198.78万元,2016年决算数为196.87万元,完成年初预算的99.04%,决算数和预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2016年年初预算为767.07万元,2016年决算为635.89万元,完成年初预算的82.9%,决算数小于预算数的主要原因是社保局2016年应上交市社保网络信息维护费根据市里要求推迟到2017年上交。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。2016年年初预算为5万元,2016年决算为2.21万元,完成年初预算的44.2%,决算数小于预算数的主要原因是有部分固定资产在2017年初购买。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2016年年初预算为172.9万元,2016年决算为114.88万元,完成年初预算的66.44%,决算数小于预算数的主要原因是年中预算进行了指标调整,调整到其他教育支出项目里。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。2016年年初预算为15万元,2016年决算为3.42万元,完成年初预算的22.8%,决算数小于预算数的主要原因是年中根据工作需要指标调整用于其他项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为101.11万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革,新增该科目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为48.68万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革,新增该科目。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。2016年年初预算为103.12万元,2016年决算为18.12万元,完成年初预算的17.57%,决算数小于预算数的主要原因农村社区劳动保障和社会救助站岗位补贴,以指标调整(分配)的形式直接下达到各个乡镇社区。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为98.15万元,2016年决算为98.15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。2016年年初预算为50万元,2016年决算为49.02万元,完成年初预算的98%,决算数和预算数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是新增人口和计划先进单位奖金科目。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为8.72万元,决算数大于预算数的主要原因是年中由农办直接指标分配该科目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为98.4万元,2016年决算为98.28万元,完成年初预算的99.88%,决算数和预算数基本持平。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 丽水市松阳县人力资源和社会保障局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出1915.75万元,其中:

人员经费1566.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费348.89万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.7万元,决算数大于预算数的主要原因年中指标增加。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为20万元,2016年决算为39.3万元,完成年初预算的196%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

(五)2016年度 三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。与2015年相比没有变化。

其中,全年本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算5.34万元,比上年决算数下降51.37%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。减少的主要原因是严格按照八项规定控制公务接待费用,按标准进行各类公务接待,厉行节约,反对浪费。

其中,本单位国内公务接待76批次,705人次,共5.34万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算5.62万元,比上年决算数下降54.96%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.62万元,主要用于开支公共预算财政拨款的4 辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。公务用车维护费减少的主要原因是公务用车改革,公务用车统一调拨至松阳县公务用车服务中心统一使用。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度松阳县人力资源和社会保障局本级、松阳县就业管理服务处和松阳县社会保险事业管理局等两家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出279.34万元,比上年度增加48.75万元,增长21.14%,主要原因是社会保险经办机构比上年增加了房租支出30万,企业退休人员社区活动费支出比上年增加13万。

 2.政府采购支出情况

 2016年度松阳县人力资源和社会保障局本级及所属各单位政府采购支出总额26.53万元,其中:政府采购货物支出26.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231,人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

2016年度松阳县人力社保系统共5个项目实行绩效目标管理,分别是:松阳县人力资源和社会保障局本级的“人才引进经费专项”、“机关事业单位退休人员体检专项”2个项目;下属事业单位松阳县就业管理服务处“农村社区劳动保障和社会救助站岗位补贴”1个项目;下属事业单位松阳县社会保险事业管理局的“社保局信息系统建设维护费”和“企业退休人员健康体检”2个项目,5个项目共涉及一般公共预算当年预算分别为50万元、64万元、85万元,60.4万元、100万元、50万元,实际支出分别是37万元、57万元、82万元(直接指标分配到各个乡镇),53.95万元、6.6万元(2016年应上交市社保网络信息维护费根据市里要求推迟到2017年上交)49万元,经过绩效自评,绩效评价结果均为好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指反映除上述项目以外其他人事事务方面的支出。

16.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)事务:指反映除上述项目以外其他用于教育方面支出。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

21.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

28.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

31.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

附件:š人力资源和社会保障局(汇总)2016年决算公开表.XLS