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中共松阳县委党校单位2016年度部门决算

索引号:00266401_1-2017-0004 生成时间:2017-09-29发布机构:

 

一、中共松阳县委党校单位概况

(一)主要职能

1. 培养党员领导干部和理论干部。

2. 党的哲学社会科学研究机构,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。

3.承担县委、县政府交办的其它工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共松阳县委党校单位部门决算包括:本级决算。

二、中共松阳县委党校单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共松阳县委党校单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 中共松阳县委党校单位2016年度收入决算553.91万元,其中:本年收入553.73万元,占总收入99.97%,包括财政拨款收入533.59万元(其中,一般公共预算533.59万元,政府性基金预算0万元),占总收入96.33%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入20.15万元,占总收入 3.64%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入0.17万元,占总收入0.03 %

(二)支出决算总体情况

 中共松阳县委党校单位2016年度支出决算471.47万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出19.39 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出370.3 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出36.71 万元、医疗卫生与计划生育支出26.09 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出18.99 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出326.64 万元,日常公用支出15.97 万元,项目支出128.86 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出471.46万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.01万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共松阳县委党校单位2016年年初预算为290.1万元,2016年一般公共预算当年拨款533.59万元,完成年初预算的183.93%主要是因为2016干部培训主体班次大幅增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出19.39万元,占4.11%;教育支出(类)支出370.3万元,占78.54%;社会保障和就业支出(类)支出36.7万元,占7.78%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出26.09万元,占5.53%;住房保障支出(类)18.99万元,占4.04%

一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为19.39万元,决算数大于预算数的主要原因举办组工干部培训班一期。

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2016年年初预算为243.15万元,2016年决算为为359.88万元,完成年初预算的48%,决算数大于预算数的主要原因2016年各类主题班次大幅增加。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为10.41万元,决算数大于预算数的主要原因2016年各类主题班次大幅增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为24.4万元,决算数大于预算数的主要原因是未安排2016年事业单位基本养老保险缴费支出的预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为12.31万元。决算数大于预算数的主要原因是未安排2016年机关事业单位职业年金缴费支出的预算。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为27.96万元,2016年决算为为26.09万元,完成年初预算的93.31%,决算数与预算数基本持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为18.99万元,2016年决算为18.99万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

 

2.一般公共预算基本支出情况说明

 中共松阳县委党校2016年一般公共预算基本支出342.61万元,其中:

 人员经费326.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费其他工资福利支出;

公用经费15.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年,松阳党校无政府性基金拨款。

(五)2016年度 三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年持平。

其中,全年本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.33万元,比上年决算数或下降40.36%。主要用于接待外聘教师、上级领导等支出。减少的主要原因是进一步规范了公务接待费支出。

其中,本单位国内公务接待20批次,220人次,共 1.33万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算5.42万元,比上年决算数增长28.13%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.42万元,主要用于各类主体班次、调研科研等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位的公务用车保有量为1辆。公务用车保有量与去年一致。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度松阳县委党校的机关运行经费一般公共预算支出15.96万元,比上年度减少32.23万元,下降201.94%,主要原因是进一步规范了各类日常公用经费支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度松阳县委党校采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231,松阳县委党校共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度松阳县委党校单位没有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学校、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项):指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

 

附件:š中共松阳县委党校.xls