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丽水市松阳县人民检察院(本级)单位2016年度部门决算

索引号:00266401_1-2017-0003 生成时间:2017-09-29发布机构:

 

一、丽水市松阳县人民检察院(本级)单位概况

(一)主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关,依法独立行使下列检察权:

1、对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,丽水市松阳县人民检察院(本级)单位部门决算包括:本级决算。

二、丽水市松阳县人民检察院(本级)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市松阳县人民检察院(本级)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 丽水市松阳县人民检察院(本级)单位2016年度收入决算1,960.43万元,其中:本年收入1,950.86万元,占总收入99.51%,包括财政拨款收入1,950.86万元(其中,一般公共预算1,950.86万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.51%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入0万元,占总收入 0%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入9.57万元,占总收入0.49 %

(二)支出决算总体情况

 丽水市松阳县人民检察院(本级)单位2016年度支出决算1,908.65万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1.8 万元、国防支出0 万元、公共安全支出1,659.72 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出110.4 万元、医疗卫生与计划生育支出65.53 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出71.2 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,227.8 万元,日常公用支出99.6 万元,项目支出581.25 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,908.65万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

丽水市松阳县人民检察院(本级)单位2016年年初预算为1,600.03万元,2016年一般公共预算当年拨款1,950.86万元,完成年初预算的121.93 %,主要是因为人员经费增加、指标追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出1.8万元,占0.09%;公共安全支出(类)支出1701.93万元,占87.24%;社会保障和就业支出(类)支出110.40万元,占5.66%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出65.53,占3.36%;住房保障支出(类)支出71.20万元,占3.65%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.8万元,决算数大于预算数的主要原因指标追加。

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。2016年年初预算为830.66万元,2016年决算为1078.47万元,完成年初预算的129.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、指标追加。

  公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为33.00万元,决算数大于预算数的主要原因是指标调整。

公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项)。2016年年初预算为153.00万元,2016年决算为165.00万元,完成年初预算的107.84%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金分配方案作了调整与预算不一致。

  公共安全支出(类)检察(款)公诉和审判监督(项)。2016年年初预算为17万元,2016年决算为5.00万元,完成年初预算的29.41%,决算数小于预算数的主要原因上级补助资金分配方案作了调整与预算不一致,年初预算下达为5.00万元。

公共安全支出(类)检察(款)执行监督(项)。2016年年初预算为49.64万元,2016年决算为为49.64万元,完成年初预算的100%

  公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。2016年年初预算为413万元,2016年决算为328.61万元,完成年初预算的79.57%,决算数小于预算数的主要原因是上级补助资金分配方案作了调整与预算不一致,且项目未全部完成。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为77.50万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革,新增机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出科目,对应支出由原预算安排的科目调入相关科目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为32.90万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革,新增机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出科目,对应支出由原预算安排的科目调入相关科目。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为65.53万元,2016年决算为65.53万元,完成年初预算的100%

 住房保障支出(类)住房革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为71.20万元,2016年决算为71.20万元,完成年初预算的100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

丽水市松阳县人民检察院(本级)单位2016年一般公共预算基本支出1327.40万元,其中:

 人员经费1227.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费等;

公用经费99.6万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费等。

(五)2016年度 三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年持平。

其中,全年本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算13.4万元,比上年决算数下降34.98%主要用于接待接待上级或兄弟检察院领导、同行来院指导联系工作、办案及其他客人等支出。减少的主要原因是严格公务接待管理,严控公务接待标准,压缩陪同人员。

其中,本单位国内公务接待274批次,1,925人次,共 13.4万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算39.76万元,比上年决算数下降31.07%,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出39.76万元,主要用于按规定保留的办案所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位的公务用车保有量为5辆。减少的主要原因是公务用车制度改革后车辆保有量减少,费用也相应减少

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度松阳县人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出99.6万元,比上年度减少116.9万元,下降54%,主要原因是强化各项制度建设,简化公务接待,精简各类会议。

2.政府采购支出情况

 2016年度松阳县人民检察院本级及所属各单位政府采购支出总额314.13万元,其中:政府采购货物支出107.29万元、政府采购工程支出206.84万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额301.89万元,占政府采购支出总额的96.1%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231,松阳县人民检察院本级及所属各单位共有车辆 5辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度松阳县人民检察院非涉密网桌面虚拟化建设项目、驻看守所检察室监控联网建设项目、检察服务大厅项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算309.64万元,实际支出277.09万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)指:检察机关履行行政管理职责、维持机关运行开支的费用。

13.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理(项)指:国家用于国家行政机关、事业单位、公安机关、司法机关、检察机关、驻外机构的各种经费业务干部培训费等方面的支出。

14.公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项)

指:用于检察机关查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件以及开展预防职务犯罪工作中发生的办案支出及购置业务装备支出。

15. 公共安全支出(类)检察(款)公诉和审判监督(项)

指:检察机关用于刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督等工作的支出。

16.公共安全支出(类)检察(款)执行监督(项)指:检察用于对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。

17.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)指:检察机关用于保障检察工作开展的其他支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政

位医疗(项)指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

     19. 住房保障支(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)指:人力资源和社会保障部、财政部规定的按比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支(类)住房保障支出(款)购房补贴(项)

指:人力资源和社会保障部门、财政部门规定的退休人员购房补贴。

    21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:人力资源和社会保障部、财政部规定的按比例为职工缴纳的养老保险金。

    22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指:人力资源和社会保障部、财政部规定的按比例为职工缴纳的职业年金。

附件:š丽水市松阳县人民检察院(本级).xls