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丽水市松阳县科学技术局(汇总)单位2016年度部门决算

索引号:00266401_1-2017-0001 生成时间:2017-09-29发布机构:

 

一、丽水市松阳县科学技术局(汇总)单位概况

(一)主要职能

松阳县科学技术局是负责全县科技管理工作的县政府组成部门。根据《松阳县人民政府办公室关于印发松阳县科学技术局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》,主要有以下职责:

1. 贯彻执行党和国家科技工作法律、法规、方针、政策,研究起草和组织实施全县科技管理的政策措施及实施意见。

2. 会同有关部门研究制定全县科技体制改革和技术创新的政策措施。指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构以及其它科技社团的管理工作。负责全县科技信息工作。协调、组织全县科学技术普及工作。指导科技第三产业发展,推进全县技术创新体系和科技服务体系建设。

3. 组织编制全县中长期科技发展规划、计划,参与地方可持续发展方案、规划、措施的制定。研究确定全县科技优先发展领域和重点扶持产业、行业,开展科技统计监测和科技资源清查等各类科技统计工作;负责高新技术项目、产品,企业、特色产业的培育,承担县高新技术企业认定委员会日常工作,协助有关部门编制科技创业园规划的实施、政策拟订、进园条件认定等工作;负责科技型企业、科技示范乡镇、村、科技示范户的培育认定。

4. 负责县级科学事业费、科技经费、科技创新经费和科技发展基金的安排管理工作,编制下达并组织实施本县科研、火炬、星火等各种科技计划;推荐国家、省、市级科技创新资金和科技项目,参与国家银行贷款支持的科技开发计划的计划管理与实施,以及指导科技第三产业发展工作的行政职能。

5. 组织和指导科技成果的评审,验收和登记,统计及科学技术奖励工作。科技保密、科技档案等工作。负责全县科学技术奖励工作、知识产权和专利工作;会同有关部门做好科技风险投资、技术作价入股的管理工作。

6. 指导和协调全县各部门、乡镇的科技管理工作,会同有关部门组织实施科教兴县战略,负责组织开展科技创先活动,会同有关部门组织科技进步目标责任制考核,推进全县科技进步。

7. 归口管理全县国内外科技合作,组织开展对外科技合作与交流,协同有关部门制定有关科技人员的政策,负责组织培训全县科技人才,参与对全县科技人员的管理、培养、引进工作。

8. 负责全县的防震减灾工作,编制应急预案,管理地震安全性评价,管理地震监测工作。

9. 承担县经济专家咨询委员会联络工作。

10. 完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他各项工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,丽水市松阳县科学技术局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属事业单位松阳县科技信息中心决算。

二、丽水市松阳县科学技术局(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市松阳县科学技术局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 丽水市松阳县科学技术局(汇总)单位2016年度收入决算2,218.43万元,其中:本年收入2,007.64万元,占总收入90.5%,包括财政拨款收入1,964.11万元(其中,一般公共预算1,964.11万元,政府性基金预算0万元),占总收入88.54%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入43.53万元,占总收入 1.96%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入210.8万元,占总收入9.5 %

(二)支出决算总体情况

 丽水市松阳县科学技术局(汇总)单位2016年度支出决算2,025.47万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出1,874.38 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出29.4 万元、医疗卫生与计划生育支出15.99 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出75 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出15.69 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出15 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出228.7 万元,日常公用支出25.36 万元,项目支出1,771.41 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,990.99万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出34.48万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

丽水市松阳县科学技术局(汇总)单位2016年年初预算为783.58万元,2016年一般公共预算当年拨款1,964.11万元,完成年初预算的250.66 %主要是因为年中预算调整1180.53万元,包括企业科技财政奖励及科技政策兑现

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出0万元,占0%

    科学技术(类)支出1885.37万元,占95.99%

社会保障和就业(类)支出29.40万元,占1.50%

医疗卫生与计划生育(类)支出17.87万元,占0.91%

农林水(类)支出15万元,占0.76%

住房保障(类)支出16.46万元,占0.84%

一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为197.89万元,2016年决算为191.60万元,完成年初预算的96.82%,决算数小于预算数的主要原因为人员变动

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。2016年年初预算为70.70万元,2016年决算为72.66万元,完成年初预算的102.77%,决算数大于预算数的主要原因防震减灾工作及知识产权办、生产力促进中心人员经费支出增加

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2016年年初预算为172万元,2016年决算为46.7万元,完成年初预算的27.15%,决算数小于预算数的主要原因乡镇实施的省科技特派员项目进步慢,因此未能及时支付项目款

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科学成果转化与扩散(项)。2016年年初预算为41万元,2016年决算为45万元,完成年初预算的109.76%,决算数大于预算数的主要原因预算追加4万元。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1361.3万元,决算数大于预算数的主要原因财政预算调整,用于企业科技奖励及科技政策兑现。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。2016年年初预算为211.95万元,2016年决算为121.83万元,完成年初预算的57.48%,决算数小于预算数的主要原因部分本级项目年终尚未结束,因此经费未完成拨付。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。2016年年初预算为10万元,2016年决算为10.67万元,完成年初预算的106.7%,决算数大于预算数的主要原因科技宣传、科技培训、科技下乡经费略有增加。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。2016年年初预算为45万元,2016年决算为5.14万元,完成年初预算的11.42%,决算数小于预算数的主要原因第二届松阳县科技创新突出贡献奖拟在2017年科技创新大会上发放,因此未能及时拨付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为18.94万元,决算数大于预算数的主要原因为追加机关事业单位养老保险基金清算指标

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为10.47万元,决算数大于预算数的主要原因为追加机关事业单位养老保险基金清算指标

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为17.87万元,2016年决算为15.99万元,完成年初预算的89.48%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为75万元,决算数大于预算数的主要原因预算追加科技特派员团队资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为16.46万元,2016年决算为15.69万元,完成年初预算的95.32%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 丽水市松阳县科学技术局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出254.06万元,其中:

 人员经费228.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障交费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金;

公用经费25.36万元,主要包括:水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

(四)政府性基金当年拨款情况说明

当年无政府性基金。

(五)2016年度 三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%

其中,全年本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.88万元,比上年决算数下降36.7%。主要用于接待上级部门及基层单位、各科研院校来松阳调研指导、科技合作、工作联系等支出。减少的主要原因是公务接待人次批次减少

其中,本单位国内公务接待30批次,220人次,共 1.88万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.46万元,比上年决算数下降51.48%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.46万元,主要用于保障科技局开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公务用车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度科技局本级机关运行经费一般公共预算支出20.65万元,比上年度增加2.99万元,增长16.93%,主要原因是人员费用增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度科技局本级及所属各单位政府采购支出总额    2.08万元,其中:政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231科技局本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

  2016年度松阳县科学技术局无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外用于科学技术管理事务方面的支出。

14. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项开发研究的支出。

15. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科学成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

16. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

17. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

18. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

19. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

松阳县科学技术局

20170922

附件:š丽水市松阳县科学技术局(汇总).xls