松阳县政协办公室2014年部门决算

 

松阳县政协办公室2014年部门决算

 

一、单位概况

(一)主要职能

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政

(二)部门决算单位构成

松阳县政协办2014年部门决算包含本级决算和下属单位决算共1个。

二、松阳县政协办公室2014年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

松阳县政协办公室2014年本年收入合计501.41万元,其中:财政拨款收入501.41万元,专户资金0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2014年用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转33.24万元。

(二)支出决算总体情况

松阳县政协办公室2014年本年支出合计503.59万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务474.9万元、医疗卫生和计划生育支出13.43万元,住房保障支出11.58万元,其他支出3.68万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出206.26万元,日常公用支出186.96万元,项目支出110.37万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

2014年结转下年31.06万元。

(三)财政拨款支出决算情况

2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)296.84万元,主要用于保障政协机关正常运行、开展日常工作的经费支出。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)71.69万元,主要用于政协各类会议支出。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)15万元,主要用于政协开展各类视察的支出。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)20万元,主要用于政协参政议政各类支出。

5、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)31.37万元,主要用于基本支出。

6、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)40万元,主要用于政协其他事物支出。

7、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)13.43万元,主要用于按照国家规定标准缴纳的医疗保险费。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.58万元,主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。

9、其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)3.68万元,主要用于代发抽调驻外招商办事处人员工作补贴。

(四)2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。

2.公务接待费:2014年公务接待费支出10.04万元,主要用于接待省内外政协来松阳考察接待等支出。其中,本单位公务接待78批次,1251人次。

3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出36.49万元,比上年下降32%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行费支出36.49万元,主要用于公共预算财政拨款的9辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:是事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

13.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

15.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

松阳县政协办公室决算公开表.xls

  
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