松阳县青少年活动中心单位2016年度部门决算
(发布日期:2017-09-30  责任编辑:松阳人大)

 

一、松阳县青少年活动中心单位概况

(一)主要职能

松阳县青少年活动中心职责:

1.坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家教育方针、政策法令及《校外教育工作规程》;

2.以服务青少年健康成长为宗旨,集青少年思想政治教育、德育教育、科技教育、艺术素质提升、学科知识拓展、优秀文化传承、社会实践活动、体育娱乐等。

3.是具有鲜明特色的青少年儿童校外教育阵地,为素质教育服务,为松阳教育服务,为学校服务,为家长服务,为努力培养德、智、体全面发展集真善美的中华民族复兴的合格公民和接班人服务。 

4.积极组织文化、科技、艺术、体育、少先队等大型活动及各类竞赛,为全县青少年搭建各类成长平台。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,松阳县青少年活动中心单位部门决算包括:本级决算。

二、松阳县青少年活动中心单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、松阳县青少年活动中心单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 松阳县青少年活动中心单位2016年度收入决算312.78万元,其中:本年收入165.81万元,占总收入53.01%,包括财政拨款收入161.31万元(其中,一般公共预算77.3万元,政府性基金预算84.01万元),占总收入51.57%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入4.5万元,占总收入 1.44%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入146.97万元,占总收入46.99 %

(二)支出决算总体情况

 松阳县青少年活动中心单位2016年度支出决算310.95万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出226.94 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出84.01 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出58.62 万元,日常公用支出149.97 万元,项目支出102.37 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出222.44万元,政府性基金预算支出84.01万元,其他各类支出4.5万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

松阳县青少年活动中心单位2016年年初预算为77.3万元,2016年一般公共预算当年拨款77.3万元,完成年初预算的100 %

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出222.44万元,占100%

一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为146.94万元,决算数大于预算数的主要原因:增加全年的运转经费146万,同时用上年结转资金安排支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2016年年初预算为77.3万元,2016年决算为75.5万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是有1.2万保安人员经费未支出,0.45万其他工资福利支出未支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    松阳县青少年活动中心单位2016年一般公共预算基本支出186.6万元,其中:

人员经费44.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金;

公用经费142.21万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为84.01万元,决算数大于预算数的主要原因是增加运转经费84万,同时用培训收入上缴财政返还款。

(五)2016年度 “三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.91万元,比上年决算数下降 458%。主要用于接待评委接待、宫际交流、杭州青少年活动中心送流动少年宫活动等支出。

其中,本单位国内公务接待9批次,100人次,共 0.91万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位的公务用车保有量为0辆,与上年持平。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2016年度松阳县青少年活动中心本级为事业单位。

2.政府采购支出情况

 2016年度松阳县青少年活动中心本级及所属各单位政府采购支出总额20.35万元,其中:政府采购货物支出7.47万元、政府采购工程支出12.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度松阳县青少年活动中心单位未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指用于全年的日常运行经费。

 

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