丽水市松阳县新松阳采编中心2016年度部门决算
(发布日期:2017-09-30  责任编辑:松阳人大)

一、丽水市松阳县新松阳采编中心单位概况

(一)主要职能

新松阳采编中心为县级新闻机构,属按科级管理的全额拨款公益性事业单位。新闻宣传由县委宣传部归口管理。主要职能为:

1.承担县委机关报《新松阳》的编辑出版和县委报道组的外宣工作。按照县委和县政府的要求,坚持正确舆论导向,积极发挥“喉舌”作用;

2.做好松阳新闻网的采编运维和管理;

3.承担网络问政平台和《松阳古村落》网站的运维和管理;

4.积极开展广告等文化产业经营;

5.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,丽水市松阳县新松阳采编中心部门决算只包括单位本级决算。

二、丽水市松阳县新松阳采编中心单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市松阳县新松阳采编中心单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 丽水市松阳县新松阳采编中心单位2016年度收入决算358.33万元,其中:本年收入357.59万元,占总收入99.79%,包括财政拨款收入357.28万元(其中,一般公共预算332.28万元,政府性基金预算25万元),占总收入99.71%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0.31万元,占总收入 0.09%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0.74万元,占总收入0.21 %。

(二)支出决算总体情况

 丽水市松阳县新松阳采编中心单位2016年度支出决算334.28万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出277.92 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出11.25 万元、医疗卫生与计划生育支出9.56 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出5 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出10.56 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出20 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出141.97 万元,日常公用支出24.21 万元,项目支出168.1 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出308.97万元,政府性基金预算支出25万元,其他各类支出0.31万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

丽水市松阳县新松阳采编中心单位2016年年初预算为303.53万元,2016年一般公共预算当年拨款332.28万元,完成年初预算的109.47 %,主要是因为:1、2016年度人员工资标准调整、增人增资追加后增加工资经费;2、县委宣传部拨入2016年茶叶节工作经费;3、2016年部分政府性基金没有到位,指标调整为一般公共预算。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出277.61万元,占89.85%;社会保障和就业(类)支出11.25万元,占3.64%;医疗卫生与计划生育(类)支出9.56万元,占3.1%;住房保障(类)支出10.55万元,占3.41%。

一般公共预算拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其它宣传事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.85万元,决算数大于预算数的主要原因是增加2016年茶叶节工作经费项目的指标。

2)一般公共服务支出(类)其它共产党事务支出(款)行政运行(项)。2016年年初预算为138.63万元,2016年决算为130.54万元,完成年初预算的94.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出工资支出减少。

3)一般公共服务支出(类)其它共产党事务支出(款)其它共产党事务支出(项)。2016年年初预算为143.39万元,2016年决算为146.22万元,完成年初预算的101.97%,决算数大于预算数的主要原因是增加2016年茶叶节工作经费项目的指标。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5.99万元,决算数大于预算数的主要原因是增加养老保险金清算项目的指标。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5.26万元,决算数大于预算数的主要原因是增加职业年金清算项目的指标。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为9.56万元,2016年决算为9.56万元,完成年初预算的100%。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为11.85万元,2016年决算为10.55万元,完成年初预算的89.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出住房公积金支出减少。

2.一般公共预算基本支出情况说明

丽水市松阳县新松阳采编中心单位2016年一般公共预算基本支出165.87万元,其中:

人员经费141.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费23.90万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

229其它支出(类)22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)。2016年年初预算为30万元,2016年决算为25万元,完成年初预算的83.3%,决算数小于预算数的主要原因年底拨款时财政政府性基金不足,进行了指标调整。

(五)2016年度 三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。主要原因是2016年未参加因公出国(境)活动。

其中,全年本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.46万元,比上年决算数7.82万元下降81.33%。主要用于接待各级新闻媒体记者来松采访和其他县(市)报社交流等的接待支出及日常公务接待支出。减少的主要原因是来客人数批次减少,减少了人数和接待标准,就餐以小餐馆为主,降低了接待支出。

其中,本单位国内公务接待31批次,193人次,共 1.46万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.46万元,比上年决算数3.87万元下降10.59%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.46万元,主要用于省内及周边地区出差、赴基层采访、开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是减少车辆使用和加强车辆管理。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度新松阳采编中心本级单位政府采购支出总额9.39万元,其中:政府采购货物支出9.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.39万元,占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,新松阳采编中心本级单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度新松阳采编中心没有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其它宣传事务支出(项):指其它用于中国共产党宣传部门的事务支出。

12. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项) :指保障单位正常运行、开展日常工作的经费支出。

13.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项):指反映政府提供一般公共服务的项目支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)政府医疗卫生与计划生育管理方面按照国家规定标准为机关工作人员及离退休人员缴纳的医疗保险费等支出

15:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指集中反映政府用于住房方面人员支出中住房公积金的支出。

丽水市松阳县新松阳采编中心.xls

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