松阳县直机关党工委(本级)单位2016年度部门决算
(发布日期:2017-09-30  责任编辑:松阳人大)

 

一、松阳县直机关党工委(本级)单位概况

(一)主要职能

1. 负责提出县直机关党的建设工作规划并进行分类指导。

2. 指导县直各单位党组织的思想、组织、作风、纪律建设和党员发展、管理、教育工作;负责县直机关党工委直属总支、支部发展和预备党员转正工作。指导县直各单位党组织和党员、干部、职工的政治理论学习,参与对县直各单位党组(党委)中心组理论学习的管理和指导。

3.领导县直机关纪律检查工作委员会的工作,指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督;参与县直各单位党组(党委)民主生活会的管理,协助县纪委、县委组织部检查监督各单位执行民主生活会制度的情况;向县委反映县直机关部、委、办、局领导班子和领导干部的有关情况。

4. 指导县直各单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作。

5. 负责县直各单位直属机关党委、直属党总支、党支部的书记、副书记职务任免和培训工作;指导县直机关各单位党组织协助组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议,并对本单位行政干部的任免、奖惩等提出意见和建议。

6. 领导县直机关工会工作委员会、县直机关共青团工作委员会和县直机关妇女工作委员会等群众组织工作,管理上述群众组织的领导班子。

7. 完成县委交办的其它任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,松阳县直机关党工委(本级)单位部门决算包括:本级决算。

二、松阳县直机关党工委(本级)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、松阳县直机关党工委(本级)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 松阳县直机关党工委(本级)单位2016年度收入决算222.24万元,其中:本年收入210.78万元,占总收入94.85%,包括财政拨款收入210.78万元(其中,一般公共预算206.62万元,政府性基金预算4.16万元),占总收入94.85%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入11.45万元,占总收入5.15 %。

(二)支出决算总体情况

 松阳县直机关党工委(本级)单位2016年度支出决算200.32万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出165.34 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出14.15 万元、医疗卫生与计划生育支出8.7 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出7.97 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出4.16 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出138.67 万元,日常公用支出61.66 万元,项目支出0 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出196.16万元,政府性基金预算支出4.16万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

松阳县直机关党工委(本级)单位2016年年初预算为162.66万元,2016年一般公共预算当年拨款206.62万元,完成年初预算的127.03 %。主要是因为2016年人员工资增资、党建工作经费支出增加等。

一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务(类)支出175.80万元,占85.08%;社会保障和就业(类)支出14.14万元,占6.85%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.7万元,占4.21%;住房保障(类)支出7.97万元,占3.86%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2016年年初预算为0.8万元,2016年决算为0.8万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为10.7万元,2016年决算为为1万元,完成年初预算的1070%,决算数小于预算数的主要原因党建工作“以奖代补”经费补助尚未支付。

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。2016年年初预算为110.4万元,2016年决算为为102.64万元,完成年初预算的92.98%,决算数小于预算数的主要原因专项人员支出经费结余等。

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为0.2万元,2016年决算为为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因专项业务费尚未结算。

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事 务支出(项)。2016年年初预算为54.70万元,2016年决算为为60.9万元,完成年初预算的111.33%,决算数大于预算数的主要原因上年结余9.9万元、党十八大精神宣传教育活动经费、机关党员“社区亮身份、评星促服务”活动、党员教育经费支出等增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为10.1万元,2016年决算为为10.1万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为4.04万元,2016年决算为为4.04万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为8.7万元,2016年决算为为8.7万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为7.97万元,2016年决算为为7.97万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

松阳县直机关党工委(本级)单位2016年一般公共预算基本支出196.16万元,其中:

人员经费138.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等;

公用经费57.49万元,主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为4.16万元,2016年决算为4.16万元,完成年初预算的100%,主要用于业务往来等事务支出。

(五)2016年度 三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2. 公务接待费:2016年度公务接待费决算0.28万元,比上年决算数下降93.62%。主要用于接待省业务单位、联系乡镇村、各地商会公务接待等支出,减少的主要原因是来宾接待数目有所下降。

其中,本单位国内公务接待3批次,36人次,共 0.28万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1万元,比上年决算数下降72.05%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1万元,主要用于省内及周边地区出差、赴基层调研、专项检查、开展商务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年公车改革已清理。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度松阳县直机关党工委本级的机关运行经费一般公共预算支出57.49万元,比上年度增加16.01万元,增长38.6%,主要原因是机关党员“社区亮身份、评星促服务”活动党、十八大精神宣传教育活动经费、96345党员志愿服务平台经费等支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度松阳县直机关党工委本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,松阳县直机关党工委本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

 2016年度松阳县直机关党工委(本级)项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

 绩效评价结果如下:无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

松阳县直机关党工委(本级).xls

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