松阳县妇女联合会单位2016年度部门决算
(发布日期:2017-09-30  责任编辑:松阳人大)

 

一、松阳县妇女联合会单位概况

(一)主要职能

松阳县妇女联合会是全县各族各界妇女联合起来的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。县妇联的基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。

1.根据党的中心任务,指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。

2.调查研究全县妇女儿童的情况及问题,及时向县委、县政府和省、市妇联反映,提出建议。

3.团结动员全县妇女投身改革开放和现代化建设,实施女性素养提升工程,全面提高妇女的综合素质和竞争能力,促进妇女人才的成长,推动科学发展,促进社会和谐。

4.指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,营造有利于妇女发展的社会环境。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与制定有关妇女儿童的政策、规定,参与社会管理和公共服务,培育、推荐女性人才,推动妇女、儿童发展规划的实施。

6.维护妇女儿童合法权益,提出有关意见和建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

7.关心妇女儿童工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,为妇女儿童和家庭服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

8.加强与各族各界妇女的联系,巩固和扩大妇女的大团结。加强同港、澳、台及华侨妇女的友好交往,增进友谊,加强合作。

9.承办县委、县政府交办的其他有关事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,松阳县妇女联合会单位部门决算包括:本级决算。

二、松阳县妇女联合会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、松阳县妇女联合会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 松阳县妇女联合会单位2016年度收入决算203.87万元,其中:本年收入192.98万元,占总收入94.66%,包括财政拨款收入190.98万元(其中,一般公共预算190.98万元,政府性基金预算0万元),占总收入93.68%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入2万元,占总收入 0.98%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入10.89万元,占总收入5.34 %。

(二)支出决算总体情况

 松阳县妇女联合会单位2016年度支出决算170.39万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出143.25 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出13.34 万元、医疗卫生与计划生育支出6.22 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出7.57 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出109.98 万元,日常公用支出3.34 万元,项目支出57.07 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出168.39万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出2万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

松阳县妇女联合会单位2016年年初预算为156.88万元,2016年一般公共预算当年拨款190.98万元,完成年初预算的121.74 %。主要是因为人员工资变动调整。

一般公共预算当年拨款结构情况:

一般公共服务(类)支出163.21万元,占85.46%;社会保障和就业(类)支出13.67万元,占7.16%;医疗卫生和计划生育(类)支出6.22万元, 占3.25%;住房保障(类)支出7.88万元, 占4.13%。

一般公共预算拨款具体使用情况:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为90.78万元,2016年决算为86.18万元,完成年初预算的94.93%,决算数小于预算数的主要原因是年中有人员变动。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务支出(项)。2016年年初预算为2万元,2016年决算为2万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2016年年初预算为75.36万元,2016年决算为53.07万元,完成年初预算的70.42%,决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度实施项目资金未支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为9.76万元,2016年决算为9.76万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为3.58万元,2016年决算为3.58万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为6.22万元,2016年决算为6.22万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为7.88万元,2016年决算为7.57万元,完成年初预算的96.07%,决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 松阳县妇女联合会单位2016年一般公共预算基本支出143.32万元,其中:

人员经费109.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出和住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费33.34万元,主要包括:办公费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。松阳县妇女联合会无政府性基金的收入与支出。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.23万元,比上年决算数下降66.41%。主要用于接待上级妇联的工作指导、姐妹县市妇女和妇女组织的交流、联络及全县重大活动的必要接待等支出。减少的主要原因是姐妹县市妇联交流接待人次减少。

其中,本单位国内公务接待18批次,154人次,共 1.23万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.79万元,比上年决算数下降24.11 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.79万元,主要用于妇联基层工作调研、上级妇联工作考核指导、姐妹县市妇联工作交流接待等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公务用车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度松阳县妇女联合会本级的机关运行经费一般公共预算支出86.18万元,比上年度增加9.8万元,增加12.83%,主要原因是人员工资调整。

 2.政府采购支出情况

 2016年度松阳县妇女联合会本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,松阳县妇女联合会本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

2016年度松阳县妇女联合会未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指工会、妇联、共青团组织等行政单位的基本支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

15.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):指行政事业单位按照国家规定为职工缴纳的住房公积金。

 

 

松阳县妇女联合会决算公开2016年.xls

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