中共松阳县委组织部(本级)单位2016年度部门决算
(发布日期:2017-09-30  责任编辑:松阳人大)

 

一、中共松阳县委组织部(本级)单位概况

(一)主要职能

松阳县委组织部是松阳县委主管组织工作的职能部门,负责党的干部队伍建设、组织建设和人才队伍建设等工作,其内设机构有办公室、干部科、组织科、人才办四大科室。主要职责是:

1.负责党的组织、干部工作重要政策的综合研究,制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和有关实施意见。

2.负责干部队伍建设的宏观管理和干部人事制度改革的研究、指导与实施;负责参照国家公务员制度管理工作,参与指导推行和加强国家公务员制度工作。

3.负责考察县委管理的党政机关、企事业单位领导班子及领导干部,提出班子调整配备、干部职务任免和交流的建议,办理任免、工资、待遇、考核、出国(境)政审、退(离)休审批等手续;负责县委组织部管理的干部的考察、调整、配备、任免、工资、待遇、考核、出国(境)政审、退(离)休审批工作;负责全县干部人事档案工作的宏观指导及县管干部的档案管理工作;研究和指导领导班子思想作风建设;综合管理、培养选拔年轻干部和县管后备干部工作;指导全县国有企业领导班子建设和领导人员的管理工作。

4.负责指导、规划、协调、检查干部教育工作;组织县委管理的领导干部和部分中青年干部以及组织工作干部的培训;指导干部培训基地和师资队伍建设。

5.负责对选拔任用干部工作和县委、县委组织部管理的领导干部的监督;协调指导对其他干部的监督;审理有关干部问题,负责来信来访和举报受理工作。

6.负责规划、指导、协调和检查知识分子工作;组织和协调有关部门加强科技人才队伍建设,选拔、管理县级拔尖人才,组织专家为经济建设服务。

7.负责研究和指导党的组织制度建设工作,提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议;负责研究和指导党的基层组织建设,就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见;负责研究和指导全县党员队伍建设,指导发展党员和党员管理工作,规划、指导、协调党员教育工作。

8.制定或参与制定离退休干部工作的有关实施办法,指导、督促有关部门做好老干部工作。

9.完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共松阳县委组织部(本级)单位部门决算包括:本级决算。

二、中共松阳县委组织部(本级)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共松阳县委组织部(本级)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 中共松阳县委组织部(本级)单位2016年度收入决算1,025.04万元,其中:本年收入903.79万元,占总收入88.17%,包括财政拨款收入898.79万元(其中,一般公共预算898.79万元,政府性基金预算0万元),占总收入87.68%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入5万元,占总收入 0.49%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入121.26万元,占总收入11.83 %。

(二)支出决算总体情况

 中共松阳县委组织部(本级)单位2016年度支出决算855.02万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出674.27 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出43.45 万元、科学技术支出51.03 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出37.67 万元、医疗卫生与计划生育支出20.99 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出4.8 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出22.8 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出444.5 万元,日常公用支出46.88 万元,项目支出363.64 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出855.02万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共松阳县委组织部(本级)单位2016年年初预算为808.34万元,2016年一般公共预算当年拨款898.79万元,完成年初预算的111.19 %,主要是因为工资标准调整、公车改革以及开展“两学一做”学习教育等。

一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务(类)支出674.27万元,占78.86%;教育(类)支出43.45万元,占5.08%;科学技术(类)支出51.03万元,占5.97%;社会保障和就业(类)支出37.67万元,占4.41%;医疗卫生与计划生育(类)支出20.99万元,占2.45%;农林水(类)支出4.8万元,占0.56%;住房保障(类)支出22.8万元,占2.67%。

一般公共预算拨款具体使用情况

   一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为271.72万元,2016年决算为320.33万元,完成年初预算的117.89%,决算数大于预算数的主要原因工资调标。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为318万元,2016年决算为353.94万元,完成年初预算的111.3%,决算数大于预算数的主要原因是开展“两学一做”学习教育,成立该项工作办公室,追加经费

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2016年年初预算为70万元,2016年决算为43.45万元,完成年初预算的62.07%,决算数小于预算数的主要原因是2016年度工作任务重,原计划安排的组织系统干部培训未能开展

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为51.03万元,决算数大于预算数的主要原因是该项经费为人才专项经费,属财政预留统筹资金,由县财政统一预算,用款时到县财政拨付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为25.97万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革,新增该项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为11.7万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革,新增该项目。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为20.99万元,2016年决算为20.99万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。2016年年初预算为0万元, 2016年决算为4.8万元,决算数大于预算数的主要原因是该项经费为高层次人才津贴,属财政预留统筹资金,由县财政统一预算,用款时到县财政拨付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为22.8万元,2016年决算为22.8万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    中共松阳县委组织部(本级)单位2016年一般公共预算基本支出491.38万元,其中:

    人员经费444.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费用等;

公用经费46.88万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费及“三公”经费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年度松阳县委组织部无政府性基金收入与支出。

(五)2016年度 “三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。减少的主要原因是因公出国由机关事务局统一安排。

其中,全年本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算27.78万元,比上年决算数下降14.76%。主要用于接待人才对接、各省市委组织工作等支出。减少的主要原因是厉行节俭,控制公务接待。

其中,本单位国内公务接待545批次,3,280人次,共 27.78万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算12.31万元,比上年决算数下降26.68%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出12.31万元,主要用于省市对接工作、下乡调研等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是公务用车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度部本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出46.88万元,比上年度减少6.95万元,下降12.91%,主要原因是厉行节俭,严格控制经费支出

 2.政府采购支出情况

 2016年度部本级及所属各单位政府采购支出总额40.92万元,其中:政府采购货物支出40.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,部本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度县委组织部单位干部培训项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算80万元,实际支出40万元。绩效评价结果显示,上述项目支出由于工作任务紧等原因,组工系统干部培训未能实现,支出未完成预期目标。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指反映单位的基本支出。

13一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映单位开展专项业务活动所发生的支出。

14. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

15. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指反映高层次人才工作经费的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映财政部门集中安排的机关事业单位职业年金支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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